【正文】 際申報退稅950件，則錄入950件。進貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；（自動生成）分批批次：同一個月，有兩單，第一單為1，第二單為2。供貨方納稅號：按進貨憑證的對應內(nèi)容錄入；進貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位的相應數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位進行轉換后，錄入對應的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，加工費或輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進料加工的進口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。（特別說明：要在備注欄加“WT”）。計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成； 可退稅額：自動生成；申報標志：為空，則該記錄處于未申報狀態(tài)；為“R”，則該記錄已確認需要申報。以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續(xù)追加。“出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”“ 進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”分別錄入后，點保存篩選≤005（若有5票時）—審核認可—當前篩選條件下所有記錄—確認標志欄顯示“R”O(jiān)K“E”NG（三）退稅申報數(shù)據(jù)檢查①進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查：對同一關聯(lián)號，同一商品碼下的進貨和出口數(shù)量進行檢查。如果檢查結果出現(xiàn)錯誤標志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進行調(diào)整。關聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。②換匯成本關聯(lián)檢查建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設置換匯成本的檢查。③預申報數(shù)據(jù)一致性檢查一致性檢查，主要檢查一是進貨號是否在發(fā)票庫里，二是主要的發(fā)票的總量控制，（四）生成預申報軟盤生成預申報軟盤生成預申報數(shù)據(jù)。需保存在U盤里（五）、預審信息處理(保存U盤遞交國稅局)（六）、確認正試申報數(shù)據(jù)正式申報：點“確認正式申報數(shù)據(jù)”。打印明細申報表：在“出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”和“進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”中，執(zhí)行“擴展功能”申報表打印，預覽無誤后，點擊打印及可。生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、查詢并打印退稅申報表。（七）、生成正式申報軟盤 ①生成并打印匯總表“退稅匯總申報表錄入”—新增所屬期, 回車，自動跳出本次申報匯總表數(shù)據(jù)保存點“擴展功能”打印到EXCEL打印出來“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總申報表”。②、生成退稅U盤：執(zhí)行“退稅正式申報生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點“確定”。生成申報U盤共12個文件： 每一次申報按“申報年月＋批次”在硬盤建立一個文件夾進行數(shù)據(jù)備份五、整理裝訂單證按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證：攜帶申報表（主要包括：匯總表三份、進貨明細表一份、出口明細表一份）、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)（U盤）到申報大廳辦理退（免）稅申報。一）需裝訂：1）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅審批表 1份 2）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表 1份 3）進項增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)）1套 4）出口發(fā)票（稅務聯(lián)）5）出口報關單（退稅聯(lián)）6）出口口岸：象嶼保區(qū)，需附上“海關保稅區(qū)出境貨物備案清單” 7）外貿(mào)企業(yè)出口退稅備案申報登記表（原件）8）出口貨物計量單位折算表 9）出口貨物換匯成本計算表 二）回行針夾：1）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表2份 2）外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表1份 3）外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表1份三）夾子+裝訂封皮（出口發(fā)票、報關單、進貨發(fā)票、專用發(fā)票、收匯核銷單等單證裝訂封皮）并按稅務機關的統(tǒng)一要求裝訂。四）電子申報數(shù)據(jù)（U盤）：正審12個文件，預審：3個文件 五）上門申報退稅第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程外貿(mào)出口退稅軟件操作流程2015年4月目 錄一、退稅軟件下載并安裝.................................3二、安裝完成后登陸軟件.................................3三、確定所屬期和關聯(lián)號..................................3四、登錄并參數(shù)設置.......................................4五、軟件數(shù)據(jù)錄入.........................................4一、退稅軟件下載并安裝 新企業(yè)需要下載軟件，安裝，下載網(wǎng)址為：://二、安裝完成后登陸軟件 用戶名：sa, 密碼沒有，點擊 登錄三、確定所屬期和關聯(lián)號原則是年+月+批次號，比如：1501010001；或者：2015010101四、登錄并參數(shù)設置 登陸顯示界面如下：首先進行系統(tǒng)配置設置與修改，填寫公司的信息。五、軟件數(shù)據(jù)錄入點擊向導按鈕出現(xiàn)以下界面按照步驟做美元離岸價、核銷單號、選商品代碼，商品名稱，出口數(shù)量）后保存保存之后需要做審核認可和序號重排，之后退出—進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入登錄界面后按增加，根據(jù)進貨發(fā)票輸入與出口報關單相對應的關聯(lián)號、申報年月、批次；輸入序號；選定發(fā)票號碼，選定后，發(fā)票代碼、進貨憑證號、供貨方納稅號，發(fā)票開票日期就自動出來了；選定商品代碼，退稅率也自動出來，輸入商品名稱，數(shù)量，計稅金額和法定征稅稅率，按回車相關數(shù)據(jù)后稅額、可退稅稅額就自動出來。檢查無誤后保存。保存之后需要做審核認可和序號重排，之后退出。入。，查看是否由要處理的信息。，點擊申報表打印，后打印報表?！M貨明細申報數(shù)據(jù)查詢（需要在這邊打印數(shù)據(jù)），點擊申報表打印，后打印報表。、生成正式申報軟盤生成退稅申報數(shù)據(jù)，生成要申報的文件。（需要打印出口和進貨數(shù)據(jù)、匯總表數(shù)據(jù)之后才能做此步驟）六、資料準備生成正式申報文件，保存到U盤中；整理購貨發(fā)票抵扣聯(lián)、報關單出口退稅聯(lián)、出口自印發(fā)票退稅聯(lián)、出口明細表、進貨明細表、匯總明細表裝訂成冊，填寫相關數(shù)據(jù)準備正式申報。同時需要遞交增值稅納稅申報表主表和附表二以及相關情況說明等。攜帶出口企業(yè)預審核情況表和出口退稅資料交接單（2份）、U盤（正式申報文件）、以及裝訂好的材料到國稅窗口正式申報，通過后，再把材料遞交給退稅專管員。七、等退稅。八、退稅軟件注意事項：查詢一下最新的出口退稅版本，是否升級，按照向導步驟一步步做。如果預審有錯誤，可以直接修改，如果生成正式申報，有錯誤，可以做撤銷必須先把3個表打印好之后，再生成正式申報文件。如果生成正式申報文件，如果有錯誤，可以重新修改，最后一步，已申報，選中關聯(lián)號，認可申報，當前關聯(lián)號轉為待申報數(shù)據(jù)；從頭開始一步步做。