【導(dǎo)讀】某公司1500噸油漆清洗劑生產(chǎn)加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)。§項(xiàng)目承辦單位９。§承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表９。§市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模１１。§原材料燃料和動(dòng)力供應(yīng)１２。§工廠組織及勞動(dòng)定員１３。§13存在問(wèn)題及建議１４。§21項(xiàng)目提出的背景１６。§國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃１６。§項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由１６。§廠址初勘和初步測(cè)量工作情況１８。§23投資的必要性２０。§擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查２１。§產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售量調(diào)查２２。§國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)２３。§產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析２４。§33市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略２５。§促銷(xiāo)價(jià)格制度２６。§原材料及主要輔助材料供應(yīng)２８。§需要作生產(chǎn)試驗(yàn)的原料２９。§42建設(shè)地區(qū)的選擇２９。§道路及廠內(nèi)外運(yùn)輸方案３９。§礦藏森林草原水產(chǎn)和野生動(dòng)物植物農(nóng)作物４６。§大氣地下水地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況４８。§其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)污染破壞現(xiàn)狀資料４８。§63項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)４９。§64勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生４９。§年總工資和職工年平均工資估算５２。§建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)５３

　　

【正文】 術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)位于烏魯木齊市新市區(qū)地窩堡地區(qū)二期規(guī)劃面積 1003 平方米東起烏魯木齊市外環(huán)路西臨北站倉(cāng)庫(kù)區(qū)南至蘭新鐵路復(fù)線北至機(jī) 場(chǎng)高速路距離市中心 10公里距離烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng) 15 公里距離烏魯木齊火車(chē)貨運(yùn)站 2 公里距離烏魯木齊客運(yùn)站 10 公里 地形地貌土壤地質(zhì)水文氣象 ?地形地貌土壤和地質(zhì)情況 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)二期用地主要有丘陵山前緩傾斜礫質(zhì)礫濕陷?江河湖海水庫(kù)的水文情況 烏魯木齊存在著冰川融水地表徑流和地下徑流等不同形態(tài)的水資源降水是水資源的補(bǔ)給來(lái)源降水的變化直接影響水資源的變化水資源總量為 9969 億立方米其中地表水資源量為 9198 億立方米地下水資源量為 0771 億立方米 烏魯木齊地表水質(zhì)較好河流均系內(nèi)陸河河道短而分散源于山區(qū)以 冰雪融水補(bǔ)給為主水位季節(jié)變化大散失于綠洲或平原水庫(kù)中烏魯木齊地區(qū)共有河流 46 條分別屬于烏魯木齊河頭屯河白楊河阿拉溝柴窩堡湖 5 個(gè)水系 烏魯木齊地區(qū)地下水資源比較豐富按地質(zhì)情況可以劃分為達(dá)板城－柴窩堡洼地烏魯木齊河谷和北部?jī)A斜平原三個(gè)地區(qū)形成地下水儲(chǔ)存的良好環(huán)境 烏魯木齊地區(qū)冰川資源豐富冰川素有高山固體水庫(kù)之稱主要分布在烏魯木齊河和頭屯河尚有的天格爾山以及東部的博格達(dá)峰儲(chǔ)量 739 億立方米平均消融量 123 億立方米 項(xiàng)烏魯木齊地區(qū)湖泊有鹽湖和柴窩堡湖而湖位于東南部的柴窩堡達(dá)坂城烏魯木齊地區(qū)湖泊有鹽湖和柴窩堡湖二湖位 于東南部的柴窩堡達(dá)坂城谷地鹽湖水面總計(jì) 23 7 平方公里湖內(nèi)原鹽芒硝儲(chǔ)量豐富暢銷(xiāo)全疆和內(nèi)地省區(qū)柴窩堡湖湖面面積 30 平方公里平均水深 4 2 米儲(chǔ)水量 1 26 億立方米盛產(chǎn)鯉魚(yú)鰱魚(yú)螃蟹等已辟為旅游區(qū)?氣象情況 烏魯木齊市全年以西北風(fēng)為主一般風(fēng)力為 2－ 3 級(jí)主導(dǎo)風(fēng)向春季為南風(fēng)東南風(fēng)冬季為北風(fēng)西北風(fēng)年日照總時(shí)間為 2733小時(shí)年均溫度 64度最冷月一月平均氣溫－ 14 度最熱月七月平均氣溫 245 度初霜期為 10 月上旬終霜期在 5 月中旬無(wú)霜期最高為 209 天最低為 138 天平均降雪期為 185 天 礦藏森林草原水產(chǎn)和野生動(dòng)物植物農(nóng)作物 ?礦藏 烏魯木齊市地下煤炭?jī)?chǔ)量為 100 億噸以上鹽芒硝石膏油頁(yè)巖銅等礦產(chǎn)儲(chǔ)量及待開(kāi)發(fā)的光熱風(fēng)能資源也很豐富 ?森林草原 烏魯木齊市有草場(chǎng) 900多萬(wàn)畝天然森林 135萬(wàn)畝烏魯木齊地區(qū)的森林資源在全疆相對(duì)較優(yōu)相當(dāng)于全疆平均森林覆蓋率的 3 倍烏魯木齊森林資源可以分為天然林和人工林兩大類(lèi)天然林主要包括山地針葉林河谷林和平原荒漠林人工林主要包括以改造自然保護(hù)農(nóng)田草場(chǎng)為主體的各種防護(hù)林用材林經(jīng)濟(jì)林和城市綠化林烏魯木齊樹(shù)種資源約 90 余種主要有雪嶺云杉天山樺蜜葉樺密葉楊白榆等 ?水產(chǎn)和野生動(dòng)物 烏魯木齊目前各類(lèi)野生陸棲脊椎動(dòng)物約 212 種?植物農(nóng)作物 烏魯木齊有著豐富的野生植物資源可供開(kāi)發(fā)利用的野生食用植物約有 40 余種野生油料植物約有 50余種野生飼用植物約有 29科 140多屬 240余種野生藥用植物資源約有 390余種野生工業(yè)用植物約有 100余種烏魯木齊地區(qū)農(nóng)作物主要以蔬菜小麥棉花為主 自然保護(hù)區(qū)風(fēng)景游覽區(qū)名勝古跡以及重要政治文化設(shè)施 烏魯木齊人文自然景觀奇特博格達(dá)峰冰川壁立險(xiǎn)峻雄偉一號(hào)冰川有冰川活化石之譽(yù)南山自然風(fēng)景區(qū)有大面積的原始森林和天然草場(chǎng)夏季是避暑勝地冬季是天然滑雪場(chǎng)和理想的高山滑冰場(chǎng)亞洲地理中心水磨溝溫泉風(fēng)景區(qū)毛澤民故居清代文人紀(jì)曉 嵐的書(shū)屋閱微草堂紅山鎮(zhèn)妖古塔二道橋民貿(mào)飲食一條街等具有濃郁的民族特色和地方文化氣息Ⅰ類(lèi)水質(zhì)英雄橋?yàn)棰耦?lèi)水質(zhì)其下游斷面供電公司橋符合Ⅳ類(lèi)水質(zhì)高家戶橋基本符合Ⅲ類(lèi)水質(zhì) 省控河流水磨河水質(zhì)污染較重各監(jiān)測(cè)斷面均有超標(biāo)項(xiàng)目評(píng)價(jià)阿結(jié)構(gòu)為劣Ⅴ類(lèi)水質(zhì) 城市 5 個(gè)飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況為一水廠四水廠五水廠六水廠水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為 100％三水廠達(dá)標(biāo)率為 0 城市地下水水質(zhì)狀況分布在東南郊和西北郊的為良好水質(zhì)市區(qū)南與市區(qū)北的水質(zhì)屬較差水質(zhì)主要污染項(xiàng)目為硫酸鹽總硬度溶解性總固體氨氮等 湖泊水庫(kù)水質(zhì)狀況烏拉泊為Ⅱ類(lèi)水質(zhì)營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)為 4571 處 于中營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)柴窩堡湖屬劣Ⅴ類(lèi)水質(zhì)營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)為 6194 處于中度富營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)紅雁池水庫(kù)為Ⅴ類(lèi)水質(zhì)營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)為 5112 處于輕度富營(yíng)養(yǎng)狀態(tài) 交通運(yùn)輸情況 烏魯木齊是中國(guó)西部對(duì)外開(kāi)放的重要門(mén)戶和新疆交通網(wǎng)絡(luò)的總樞紐機(jī)場(chǎng)是我國(guó)五大門(mén)戶機(jī)場(chǎng)之一已開(kāi)通國(guó)際國(guó)內(nèi)區(qū)內(nèi)航線 58 條火車(chē)站是全國(guó)重要編組站直通國(guó)際列車(chē) 1對(duì)國(guó)內(nèi)及疆內(nèi)列車(chē) 13對(duì)公路四通八達(dá) 312216和 314國(guó)道貫穿城區(qū)與疆內(nèi)外及周邊國(guó)家相連市區(qū)河灘快速路與吐烏大烏奎高速公路相接城市道路網(wǎng)絡(luò)體系基本建立城市道路總長(zhǎng)度 966 公里道路面積 1073 萬(wàn)平方米各種橋梁90 座其中 立交橋 15 座 ?廢氣排放 國(guó)家《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)即格林曼黑度二級(jí)煙塵濃度200mgNm 其他大氣污染物排放達(dá)到國(guó)家《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)值 ?廢水排放 排入污水處理廠的廢水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有排入污水處理廠排入城市下水管網(wǎng)的要達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值 ?噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 達(dá)到國(guó)家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中主要危害因素項(xiàng)目原料為易燃易爆化學(xué)用品生產(chǎn)車(chē)間的工人為可能受到職業(yè)危害 的人群 職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施 本項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)規(guī)章制度按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施和安全設(shè)施 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織 本項(xiàng)目為烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司年生產(chǎn) 1500 噸油漆清洗劑建設(shè)項(xiàng)目烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司是及科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為一體的清洗劑生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)該公司特點(diǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制運(yùn)行機(jī)制應(yīng)明確產(chǎn)權(quán)劃分在企業(yè)管理中要采取特定有效的管理方式建立現(xiàn)代企業(yè)制度和質(zhì)量保證體系生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上突出經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益做到可持 續(xù)發(fā)展在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上要突出高科技清洗劑產(chǎn)品的研制提高產(chǎn)品質(zhì)量做到適銷(xiāo)對(duì)路在營(yíng)銷(xiāo)策略上要做好市場(chǎng)調(diào)查暢通信息提高產(chǎn)品知名度發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)最終實(shí)現(xiàn)提高效益發(fā)展經(jīng)濟(jì)的要求 企業(yè)組織形式 根據(jù)公司特點(diǎn)企業(yè)分為三個(gè)層次即最高管理層負(fù)責(zé)長(zhǎng)期性規(guī)劃預(yù)算協(xié)調(diào)和控制中間管理層負(fù)責(zé)具體運(yùn)作生產(chǎn)技術(shù)銷(xiāo)售財(cái)務(wù)等基層搞現(xiàn)場(chǎng)管理層負(fù)責(zé)日常工作公司的組織網(wǎng)絡(luò)如圖 711 所示 組織結(jié)構(gòu)圖 圖 711 企業(yè)工作制度 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售季節(jié)性生產(chǎn)特點(diǎn)不明顯全年均為生產(chǎn)期根據(jù)車(chē)間的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要采用連續(xù)工作 制按照生產(chǎn)任務(wù)采用一班二班或三班工作方式 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 一般來(lái)說(shuō)企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動(dòng)分工不同可分為四類(lèi)人員 工人是指在基本車(chē)間和輔助車(chē)間中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人及廠外運(yùn)輸與廠房建構(gòu)筑物大修理的工人 工程技術(shù)人員是指擔(dān)負(fù)工程技術(shù)工作并具有工程技術(shù)能力的人員 管理與經(jīng)營(yíng)人員是指在企業(yè)各職能機(jī)構(gòu)及在各基本車(chē)間與輔助車(chē)間從事行政生產(chǎn)管理產(chǎn)品銷(xiāo)售的人員 服務(wù)人員是指服務(wù)于職工生活或間接服務(wù)于生產(chǎn)的人員 本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員 44人其中管理及銷(xiāo)售人員 15人技術(shù)人員 3人工人及司機(jī) 26 人 管理人員和 銷(xiāo)售技術(shù)骨干主要來(lái)自烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)有人員要積極引進(jìn)化工等專業(yè)的技術(shù)人才工人盡量從下崗工人閑散人員中按職工條件擇優(yōu)招聘根據(jù)工作性質(zhì)生產(chǎn)車(chē)間為三班制外其余均為單班制人員定編情況詳見(jiàn)表 7－ 2－ 1 人員定員表 表 7－ 2－ 1 序號(hào) 部 門(mén) 人 數(shù) 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計(jì) 一 生產(chǎn)車(chē)間 1 3 24 28 二 管理部門(mén) 6 6 三 司機(jī) 2 2 四 銷(xiāo)售部門(mén) 8 8 合 計(jì) 15 3 26 44 年 總工資和職工年平均工資估算 本項(xiàng)目年總工資及各類(lèi)職工年平均工資見(jiàn)表 7－ 2－ 2 年工資估算表 表 7－ 2－ 2 序號(hào) 人員種類(lèi) 人數(shù) 月平均工資元 年工資總額元 1 管理人員 7 1200 100800 2 技術(shù)人員 3 2021 72021 3 銷(xiāo)售人員 8 1500 144000 4 工人 26 800 249600 44 566400 ?施工 施工階段是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的主要階段施工單位要根據(jù)施工圖編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投 產(chǎn)次序安排車(chē)間和設(shè)施的施工順序主體車(chē)間及其相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整土建施工和設(shè)備的驗(yàn)收發(fā)運(yùn)運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才疟ＷC合理交叉進(jìn)行 ?生產(chǎn)準(zhǔn)備 ①建立管理機(jī)構(gòu)企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中逐步形成擴(kuò)大和健全 ② 招收和培訓(xùn)職工 ③ 組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料制定必要的管理制度和各種操作規(guī)程 ④ 組織生產(chǎn)物資供應(yīng)落實(shí)原材料燃料協(xié)作產(chǎn)品水電汽和其他配合條件簽訂有關(guān)協(xié)議 ⑤ 組織工具器具模具備品備件等的計(jì)劃制造和訂貨 ⑥ 生產(chǎn)前銷(xiāo)售投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷(xiāo)售計(jì)劃并進(jìn)行銷(xiāo)售市場(chǎng)的準(zhǔn)備工作包括廣告宣傳培訓(xùn)銷(xiāo)售 人員和推銷(xiāo)人員等 竣工驗(yàn)收 這個(gè)階段通常包括以下各項(xiàng)活動(dòng) ?生產(chǎn)前檢查 ?試運(yùn)轉(zhuǎn) ?負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn) ?竣工驗(yàn)收交付使用 建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完并經(jīng)生產(chǎn)前檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后形成生產(chǎn)能力能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收這時(shí)生產(chǎn)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)由施工單位向建設(shè)單位辦理移交固定資產(chǎn)手續(xù)交付使用 建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工決算系統(tǒng)整理技術(shù)資料提交竣工圖 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 本項(xiàng)目建設(shè)期限計(jì)劃為一年完成在土建施工和安裝工程中同時(shí)做好施工計(jì)劃人員聘任和培訓(xùn)工作 待工程完工后便可投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)詳見(jiàn)表 8－ 2－ 1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 821 時(shí) 間 名 稱 一 年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 前期工作 圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 土建工程 設(shè)備安裝 試 生 產(chǎn) 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資估算 建設(shè)項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資和流動(dòng)資金 投資估算依據(jù) ?《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版 ?《投資項(xiàng)目可行性研究指南》試用版 ? 建筑工程費(fèi)參照 2021 年《市建筑工程預(yù)算基價(jià)》及配套取費(fèi)結(jié)合市? 基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的 3％計(jì)列 ? 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)的 3％計(jì)列 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本 預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息構(gòu)成其中建設(shè)工程費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)工程建設(shè)其他費(fèi)用分別形成固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息為簡(jiǎn)化計(jì)算方法可以一并計(jì)入固定資產(chǎn) 建設(shè)投資可分為靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資兩部分靜態(tài)投資部分由建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)構(gòu)成動(dòng)態(tài)投資部分由漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息構(gòu)成 ?建筑工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi)用是指為建造永久性建筑物和構(gòu)筑物所需要的費(fèi)用包括構(gòu)建廠房倉(cāng)庫(kù)設(shè)備基礎(chǔ)道路圍墻等項(xiàng)工程的費(fèi)用 在本項(xiàng)目可行性研究中對(duì)建筑工程費(fèi)的 估算采用單位建筑工程投資估算法進(jìn)行即以單位建筑工程量投資乘以實(shí)物工程總量計(jì)算 經(jīng)過(guò)估算本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用為 985 萬(wàn)元建筑工程費(fèi)用詳細(xì)情況見(jiàn)表 9－ 1－ 1 建筑工程費(fèi)估算表 表 9－ 1－ 1 序號(hào) 建構(gòu)筑物名稱 單位 工程量 單價(jià)元 費(fèi)用合計(jì)萬(wàn)元 1 主要生產(chǎn)裝置 平方米 255 11 平方米 300 850 255 2 輔助生產(chǎn)裝置 平方米 12 21 平方米 200 600 12 3 公用工程 13 31 2 32 3 33 5 34 3 4 48 41 平方米 600 800 48 985 ? 單位萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 出廠價(jià) 運(yùn)雜費(fèi) 總價(jià) 1 皮帶輸送機(jī) 臺(tái) 1 13 0026 1326 2 離心泵 CGB15 臺(tái) 1 096 00192 09792 3 不銹鋼反應(yīng)釜 3000L 臺(tái) 4 165 0033 6732 4 立式攪拌器 臺(tái) 3 15 003 459 5 臥式密閉自動(dòng)過(guò)濾機(jī) JYB 臺(tái) 2 65 0