防洪物資及防洪設施管理制度-資料下載頁
2024-10-01 05:00本頁面
【正文】 齊全等，立即告知供貨 2 商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延； 后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據財務應拒絕受理； 物資驗收無誤后，由庫房填寫《驗收入庫單》作為入庫上賬的依據，填寫《驗收入庫單》（一式三份：一份給采購，一份給后勤保障科，一份會計留存）。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）； 對于物資驗收入庫過程中的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品名等不相符的現(xiàn)象，保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告后勤保障科、財務科和主管領導處理； 對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放； 同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。 厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運操作； 手續(xù)不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發(fā)放。 庫房每月2530日與財務會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領導一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發(fā)放，減少浪費。 3 物資的出庫領用制度 一、各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。 二、出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。 三、入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。 四、各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。 4 醫(yī)院物資下送制度 為了加強醫(yī)院物資內部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度： 一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。 二、下送物品要做到。數(shù)目清楚、質地完好，若有數(shù)量短缺、質量有損、既要當面分清責任，又要時候妥善處理。 三、物資下送工作人員到庫房領取各種物資一律憑物證供應科簽發(fā)的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。 四、庫房應堅持物資下送制度。 五、科室領用的物品質量、規(guī)格不合格者，可當天內到庫房退換。 5 應急物質采購預案 醫(yī)院后勤部門所儲備的物質不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據有關規(guī)定，制定本預案。 一、應急采購組織管理 醫(yī)院確定機構和人員，切實加強對本單位物質供應配送及應急采購的組織管理，及時掌握動態(tài)變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質供應配送不斷檔。 二、應急采購適用范圍 庫存不足的物質，急用物質。 。 。 三、應急采購主體、原則、方式 應急采購實施主體。原則上辦公室是應急采購實施主體。應急采購有關原則。出現(xiàn)應急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質類型、品種、數(shù)量。辦公室接到通知應在第一時間內完成采購任務。 四、應急采購后期處臵 及時查找原因。辦公室處理后應立即查找原因，客觀分清責任主體原則上原因，進行整改。 整改措施及書面材料上報主管領導。 嚴格責任追究。對造成應急采購的責任主體及人員，予以嚴肅處理。 第19頁 共1
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