廢舊機械配件處理管理辦法-資料下載頁
2024-09-30 21:06本頁面
【正文】 公司采購，離公司較遠的機械隊經(jīng)租賃公司批準后由林松公司委托可自行采購，因工地急需怕影響正常施工的小額配件經(jīng)電話請示批準后機械隊可自行采購。 采購材料必須申請?zhí)釄蟛少徲媱?，采購計劃由機械隊機械工程師提報，保管員確認庫存無存貨，經(jīng)機械隊長和租賃中心經(jīng)理審批后方可采購。 第三條材料入庫 保管員在辦理入庫時，入庫的商品必須有經(jīng)過批準的采購計劃。 根據(jù)發(fā)票驗收時，發(fā)票必須經(jīng)過機械中心經(jīng)理或機械隊長的審批簽字同意后方能辦理入庫手續(xù)。 對采購的機械配件和物資材料必須在三日內(nèi)交倉庫保管員進行驗收入庫。 采購人員必須向倉庫保管員提供貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話，并對內(nèi)容真實性負責。 對驗收的實物進行確認，確認內(nèi)容應(yīng)包括材料外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量是否與發(fā)貨清單相符，是否有產(chǎn)品合格證書。 驗收的機械配件和物資材料要開據(jù)一試兩份驗收單，一份交采購員、一份作為下賬的依據(jù)，并依據(jù)驗收單及時登記入帳、立卡。驗收單上應(yīng)注明貨物供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系電話 未能取得發(fā)票的，應(yīng)根據(jù)采購合同或隨貨清單等作暫估入庫，并在驗收單上注明“待發(fā)票”。待發(fā)票取得時再用紅票沖回，按發(fā)票重新辦理入庫存手續(xù)。嚴格禁止以廠（商）家未及時提供采購發(fā)票為由將不明單價物品入庫或直接使用后補辦入庫手續(xù)，避免價格誤差帶來經(jīng)濟損失。 驗收中如發(fā)現(xiàn)機械配件和物資材料質(zhì)量低劣應(yīng)及時與采購人員聯(lián)系退貨或索賠，并填寫“不合格品記錄”，不合格品應(yīng)分開存放，做好標識，以免誤發(fā)。 驗收入庫后的機械配件和物資材料應(yīng)妥善保管，并作好標識，帳、物、卡應(yīng)數(shù)量一致。堅持“日清月結(jié)”制度。 第四條材料出庫 物資材料和機械配件的發(fā)放應(yīng)遵循先進先出、易損先發(fā)的原則。 物資材料和機械配件的出庫應(yīng)開據(jù)一式三聯(lián)項目領(lǐng)料單。 如果是單機核算的機械設(shè)備領(lǐng)料，必須是主車司機負責領(lǐng)料（主車司機不在時由副車司機代領(lǐng)） 出庫單必須經(jīng)過機械隊長審批、簽字手續(xù)完備才能出庫，杜絕先出庫后補憑單或單方簽字的出入庫單。 物資材料和配件出庫后如發(fā)現(xiàn)材料或配件的規(guī)格與要求不符，在保持配件和材料完好的情況下，交保管員驗證無誤，可辦理退庫；采購人員有義務(wù)辦理該材料或配件的退貨或更換 第五條庫存盤查 保管員應(yīng)每月二十五日對庫存的機械配件和物資材料進行全面清點，將當月的出入庫單交給核算員，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧及時分析并上報機械隊長。 核算員接到出入庫單及時填報配件《設(shè)備材料月度動態(tài)表》，并于當月28日前報租賃中心。 核算員根據(jù)出庫單進行匯總，并負責提報給會計。 核算員每月可根據(jù)動態(tài)表對庫存進行抽查，每次抽查范圍不能低于20%，將抽查結(jié)果上報租賃中心。 每年六月和十二月各機械隊應(yīng)組織相關(guān)人員對庫存材料進行一次全面清查盤點工作，核實庫存機械配件和物資材料的數(shù)量、外觀質(zhì)量，盤查結(jié)果及時上報租賃中心。 第六條本辦法由資產(chǎn)租賃中心負責解釋。第七條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。 第17頁 共17頁
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