廢舊物資處置管理辦法-資料下載頁
2025-10-12 09:36本頁面
【正文】 案,報公司分管領導同意后實施。,國家明令有特殊處理要求的物資按國家有關(guān)法規(guī)或規(guī)定執(zhí)行,無特殊要求的其他廢舊物資,原則上采用競價,密封報價,方式處置,報價單拆封、結(jié)果評議應由經(jīng)營管理部組織財務資產(chǎn)部、審計辦事處、紀 檢監(jiān)察部等部門人員共同參與,并由經(jīng)營管理部責任人將評議過程及結(jié)果如實記錄,形成會議紀要。 所處理廢舊物資的計量方式由經(jīng)營管理部、財務資產(chǎn)部、審計辦事處、紀檢監(jiān)察部等相關(guān)人員,依據(jù)廢舊物資類別、自然屬性等實際情況商議確定,經(jīng)營管理部責任人負責填寫“廢舊物資處理清單”,附件六，存放在生產(chǎn)現(xiàn)場指定區(qū)域的廢舊物資的數(shù)量清點,使用部門配合辦理。審計辦事處、紀檢監(jiān)察部全過程跟蹤監(jiān)督,并在廢舊物資處理清單上簽字認可。 財務資產(chǎn)部依據(jù)會簽的廢舊物資處理清單和有效的處理價格依據(jù)收取變賣資金。 廢舊物資的裝車監(jiān)管 廢舊物資回收庫內(nèi)廢舊物資的裝車監(jiān)管由經(jīng)營管理部負責。 特殊情況下,存放于現(xiàn)場的廢舊物資裝車監(jiān)管由廢舊物資所屬部門負責。 廢舊物資處置期間,行政綜合部負責對進入公司區(qū)域的買方人員進行保衛(wèi)監(jiān)管責任。 廢舊物資和包裝物的出廠 所有廢舊物資和包裝物的出廠,買方應以財務資產(chǎn)部出具的有效收款憑證到經(jīng)營管理部辦理出門證,出門證使用公司廢舊物資出門證,見附件七，運輸車輛牌號、廢品明細等信息由經(jīng)營部廢舊物資處置經(jīng)辦人認真填寫,然后按財務資產(chǎn)部確認收款簽字——審計辦事處簽字——經(jīng)營管理部負責人簽字、蓋章——行政管理部保衛(wèi)監(jiān)督簽字的程序進行辦理,廢舊物資出門證一式四份,經(jīng)營管理部、財務資產(chǎn)部、審計辦事處、行政管理部分別留存,行政管理部保留出門證原件。 行政管理部當班門衛(wèi)仔細核對出門證,檢查運輸車輛裝運的實物是否與出門證上登記的廢舊物資相同,經(jīng)核查確認無誤后方可放行。 經(jīng)檢查未持有效的出門證,任何廢舊物資和包裝物一律不準放行,行政管理部當班門衛(wèi)有權(quán)扣留,扣留的廢舊物資和包裝物交回經(jīng)營管理部。主要風險與關(guān)鍵控制 主要風險 經(jīng)營管理部在清點廢舊物資申請部門所交實物時,因“一般廢舊物資鑒定表”明細不清,造成實物數(shù)量與“一般廢舊物資鑒定表”明細不一致,存在廢舊物資或包裝物流失現(xiàn)象。 現(xiàn)場存放的廢舊物資由于物資使用部門監(jiān)管人員監(jiān)裝不嚴,可能造成買方錯裝現(xiàn)象。 在實施最終拉運過磅時,因監(jiān)管人員監(jiān)管不到位,可能造成過磅數(shù)與實際數(shù)量不符。 關(guān)鍵控制 5 規(guī)范“一般廢舊物資鑒定表”明細的填寫格式,經(jīng)營管理部廢舊物資庫管人員嚴格把關(guān)。 經(jīng)營管理部在組織實施現(xiàn)場廢舊物資拉運前,須確認廢舊物資所屬部門監(jiān)裝人員到場,并匯同買方人員三方共同確認廢舊物資范圍。 在最終實施拉運時,經(jīng)營部應組織審計或監(jiān)察人員、行政部保衛(wèi)人員,并匯同買方人員共同簽字確認廢舊物資的過磅數(shù)量。6 專業(yè)術(shù)語及縮略語 無 引用標準、支持性文件 無 8 附件附件一, 廢舊物資競價流程圖 附件二, 廢舊物資處理流程圖 附件三, 一般廢舊物資鑒定表 附件四, 固定資產(chǎn)報廢審批表 附件五, 報廢固定資產(chǎn)回收單 附件六: 廢舊物資處理清單附件七, 公司廢舊物資出門證 附件一 6 附件二 7 附件三一 般 廢 舊 物 資 鑒 定 表年 月 日 序號 廢舊物資名稱 單位 數(shù)量 原存放地 現(xiàn)存放地 備 注 廢舊物資鑒定人 鑒定時間 鑒定部門 意見(蓋章)廢舊物資申請部門 承辦人 廢舊物資接收部門 承辦人 8 附件四固定資產(chǎn)報廢審批表年 月 日 固定資產(chǎn)固定資已使用年凈值及凈規(guī)格型號 附屬設備 制造廠家 計量單位 數(shù)量 原值 購進年月 耐用年限 已提折舊 卡片編號 產(chǎn)名稱 限 殘值報廢原因: 漳澤電力 申請單位 鑒定人員 公 章 公 章主管經(jīng)理: 企業(yè)領導: 專業(yè)技術(shù)人員: 審 批意批準部門主管: 財務部門主管: 審計部門主管: 審計部門: 見 財務部門主管: 二級管理部門主管: 經(jīng)營部門主管: 財務部門: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人: 9 附件五公司報廢固定資產(chǎn)回收單年 月 日 卡片編號 固定資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 資產(chǎn)狀況 使用部門 二級管理部門: 物資供應部門: 經(jīng)辦人: 注:本表一式三份，使用部門、財務資產(chǎn)部、物資供應部門各一份，物資供應部門留原件，其他部門留復印件。附件六廢 舊 物 資 處 理 清 單 年 月 日序皮重 毛重凈重金額 廢舊物資名稱 車牌號 存放地 號(噸)(噸)(噸)(元)合 計部門承辦人確認簽名 計量人員(蓋章)收購單位 存放部門 經(jīng)營管理部 財務資產(chǎn)部 審計辦事處 紀檢監(jiān)察部 11 附件七公司廢舊物資出門證 編號: 經(jīng)營部經(jīng)辦人 日 期 年 月 日 時 回收公司負責人 廢舊物資種類 運輸車輛牌號 廢 品 明 細經(jīng)營部負責人 財務確認收 簽字、蓋章 款簽字 保衛(wèi)監(jiān)督簽審計辦簽字 字本出門證一式四份，經(jīng)營、財務、審計、保衛(wèi)分別留存。12
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