【正文】 物品領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)取物品。⒈物品申領(lǐng)單 ⒋登記⒈物品領(lǐng)回后，按照實(shí)際領(lǐng)取的物資名稱及數(shù)量分別在相關(guān)的臺帳上進(jìn)行登記。⒈臺帳 ⒌發(fā)放⒈物品發(fā)放時(shí)，應(yīng)在臺帳支出欄內(nèi)做好登記；由領(lǐng)用人在《領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。⒈各種臺帳⒉領(lǐng)用登記表 ⒍借用⒈其它部門因工作需要借用物品時(shí)，應(yīng)征得理同意；⒉借用時(shí)應(yīng)持借用物品部門負(fù)責(zé)人簽memo，注明借用的物品名稱、借用的原因、需借用的時(shí)間，并在《借用登記表》上進(jìn)行登記；⒊歸還時(shí)，要檢查物品是否完好，如有損壞應(yīng)由借用部門予以賠償；⒋檢查合格后予以接收，并由借用人在《借用登記表》上進(jìn)行簽字并記錄歸還時(shí)間。⒈借用登記表 四、勞保用品管理 工作程序標(biāo)準(zhǔn)核查媒介注意事項(xiàng) ⒈制定計(jì)劃⒈每月5日按照《勞保用品規(guī)定》將需要領(lǐng)用的勞保用品填列在一式兩份的《物品月計(jì)劃申報(bào)單》中。⒈物品月計(jì)劃申報(bào)單⒉遇節(jié)假日提前制定計(jì)劃； ⒉審核上報(bào)⒈將列好的《物品月計(jì)劃申報(bào)單》上報(bào)審批簽字；⒉審批通過后，持勞保用品申領(lǐng)計(jì)劃到人事部勞保福利員處開具。⒈物品月計(jì)劃申報(bào)單 ⒊領(lǐng)取⒈到倉管部辦理領(lǐng)取手續(xù)。 ⒋登記⒈勞保用品領(lǐng)回后，在臺帳上登記。⒈臺帳 ⒌發(fā)放⒈發(fā)放時(shí)，在臺帳上做好登記；⒉由領(lǐng)用人在《領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。⒈臺帳⒉領(lǐng)用登記表 五、出勤統(tǒng)計(jì)工作程序標(biāo)準(zhǔn)核查媒介注意事項(xiàng)⒈整理表格⒈每天上班后整理前一日的《出勤登記表》，核對應(yīng)出勤人數(shù)和實(shí)際出勤人數(shù)，查看有無遲到、早退、請假情況，并在《出勤登記表》上注明；⒉對出勤登記與實(shí)際情況不符的問題，上報(bào)部門經(jīng)理；⒊根據(jù)部門出勤情況填寫《工作出勤日報(bào)表》；⒋以上表格填寫完畢，在填表人一欄簽字；⒌按照酒店要求檢查前日的《員工離崗去向跟蹤調(diào)查表》，并在檢查人一欄簽字確認(rèn)。⒈出勤登記表⒉工作出勤日報(bào)表⒊員工離崗去向跟蹤調(diào)查表⒈注意檢查員工是否有全天未按規(guī)定填寫《員工離崗去向跟蹤調(diào)查表》的現(xiàn)象。 ⒉填寫《出勤表⒈按照實(shí)際出勤情況填寫《出勤簿》；⒉如有請假單，要粘貼在《出勤簿》的背面。⒈出勤簿⒈填寫考勤時(shí)要嚴(yán)格采用考勤符號；⒉請假單應(yīng)由經(jīng)理簽字。 ⒊上報(bào)審批⒈將填寫好的《工作出勤日報(bào)表》連同《出勤登記表》和《員工離崗去向跟蹤調(diào)查表》上報(bào)經(jīng)理審批簽字；⒉將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題列出明細(xì)，匯報(bào)給經(jīng)理；⒊審批簽字后，于每天中午12：00前將上述表格與《出勤簿》一起上報(bào)人事部。⒈工作出勤日報(bào)表⒉出勤登記表⒊員工離崗去向跟蹤調(diào)查表⒋出勤簿⒋取《出勤簿》⒈每天16：00后到人事部將《出勤簿》取。 ⒌匯總統(tǒng)計(jì)⒈每月2日前，參照《出勤簿》將上月部門每名員工的出勤情況，并將統(tǒng)計(jì)情況填寫到《月份出勤情況報(bào)表》上，對于缺勤情況寫明缺勤天數(shù)及原因；⒉對于當(dāng)月新到崗員工，應(yīng)注明到崗時(shí)間；⒊將填寫好的《月份出勤情況報(bào)表》上報(bào)部門經(jīng)理審批簽字；⒋每月2日前報(bào)送人事部。⒈月份出勤情況報(bào)表⒈對于全勤人員注明全勤即可。 六、獎(jiǎng)金核算 工作程序標(biāo)準(zhǔn)核查媒介注意事項(xiàng) ⒈抄寫?yīng)劷饟苋霐?shù)⒈接到人事部勞動(dòng)工資核算員抄寫部門獎(jiǎng)金撥入數(shù)的通知后，應(yīng)于當(dāng)日到人事部抄寫；⒉抄寫時(shí)，注意核查所撥入的獎(jiǎng)金數(shù)額是否正確，如有異議向人事部勞動(dòng)工資核算員咨詢。⒈填寫《征求意見表》。 ⒉分解酒店扣罰⒈到質(zhì)檢部領(lǐng)取上月酒店對部門的《扣罰匯總表》；⒉按照《扣罰匯總表》上所列的扣罰情況核對《罰款單》，對《罰款單》不全的，要立即到相關(guān)部門進(jìn)行領(lǐng)取；⒊按酒店扣罰及連帶比例，對《罰款單》進(jìn)行分解，責(zé)任到人；⒋按分解好的扣罰，填寫《扣罰明細(xì)表》。⒈扣罰明細(xì)表⒈對責(zé)任人不明確的扣罰，請示經(jīng)理。 ⒊申請減免⒈對需要申請酒店給予減免的扣罰，應(yīng)以memo形式列出處罰項(xiàng)目及罰款單號，注明申請減免的原因；⒉將寫好的減免申請上報(bào)經(jīng)理審批簽字；⒊于酒店下發(fā)獎(jiǎng)金撥入數(shù)之日起三日內(nèi)，將經(jīng)理簽字確認(rèn)后的減免申請上報(bào)質(zhì)檢部進(jìn)行審批。⒈memo ⒋統(tǒng)計(jì)內(nèi)部扣罰⒈參照《員工日考評表》統(tǒng)計(jì)部門員工個(gè)人的部門內(nèi)部扣罰總數(shù)；⒉匯總部門內(nèi)部扣罰總數(shù)。⒈員工日考評表 ⒌計(jì)算獎(jiǎng)金⒈對部門的獎(jiǎng)金撥入數(shù)進(jìn)行二次⒉請示經(jīng)理如何進(jìn)行內(nèi)部加發(fā)；⒊員工當(dāng)月獎(jiǎng)金實(shí)發(fā)金額=員工當(dāng)月獎(jiǎng)金應(yīng)發(fā)金額+加發(fā)金額酒店扣罰金額部門扣罰金額。 ⒍填表⒈將每位員工的獎(jiǎng)金應(yīng)發(fā)金額、加發(fā)金額、酒店扣罰金額、部門扣罰金額、實(shí)發(fā)金額分別填寫到《月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》上；⒉在《月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》的填表人一欄簽字。⒈月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表 ⒎審批上報(bào)⒈將做好的《月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》連同《扣罰明細(xì)表》一起上報(bào)經(jīng)理審批簽字；⒉在人事部下達(dá)的規(guī)定上交的時(shí)間內(nèi)將經(jīng)理審批簽字的《月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》上報(bào)給人事部勞動(dòng)工資核算員。⒈月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表⒉扣罰明細(xì)表 ⒏發(fā)放⒈當(dāng)接到財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納員通知領(lǐng)取獎(jiǎng)金的通知后，到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)取手續(xù)⒉按照《月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》上所列的實(shí)發(fā)金額進(jìn)行發(fā)放，并由領(lǐng)取人簽字。⒈月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表⒈應(yīng)提前將每位員工的應(yīng)發(fā)款項(xiàng)分好. ⒐交表⒈將員工領(lǐng)用簽字的《月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表》交財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納員。⒈月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表⒈要做到帳目清楚、錢帳相符。 七、用心做事事例匯總 工作程序標(biāo)準(zhǔn)核查媒介注意事項(xiàng) ⒈篩選⒈每天對員工上報(bào)的用心做事事例經(jīng)篩選后，填寫在《以情服務(wù)、用心做事典型事例匯總表》上。⒈以情服務(wù)、用心做事典型事例匯總表⒈要寫明時(shí)間、地點(diǎn)及事情經(jīng)過。 ⒉上報(bào)⒈將填寫好的《以情服務(wù)、用心做事典型事例匯總表》上報(bào)經(jīng)理進(jìn)行審閱；⒉于每天下班前將經(jīng)理審閱簽字后的《以情服務(wù)、用心做事典型事例匯總表》上報(bào)企業(yè)文化部。⒈以情服務(wù)、用心做事典型事例匯總表 ⒊登記⒈將當(dāng)天上報(bào)的員工用心做事的事例登記在《用心做事事例匯總表》上，要注明姓名、事例發(fā)生日期及內(nèi)容。⒈用心做事事例匯總表 第30頁 共30頁