倉儲及安全管理制度_-資料下載頁
2024-09-28 16:13本頁面
【正文】 憑證只能由倉管員簽名暫收，不得加蓋代表公司的任何印章。 （四）對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。 （五）自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件； （六）車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。 第三十九條 物料出庫 （一）貨物出倉，必須有經(jīng)批準的憑證、指令，物料領(lǐng)用時由倉管員填寫物資出庫單，辦理出庫手續(xù)。 《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理； 《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理； 《采購訂單》辦理；調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》； 《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。 （二）所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。 （三）貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認。車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨人、提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。 （四）對外發(fā)貨，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。 （五）正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。 （六）所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務(wù)部門審核并加蓋《發(fā)儲管理制度第5頁共6頁 貨專用章》方可辦理出倉放行。 第八章附則 第四十條 本制度未盡事項按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十一條本制度自2012年月日起施行。 儲管理制度第6頁共6頁 第10頁 共10
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