【導讀】備11臺套，飼養(yǎng)繁殖母羊1000只。產品方案：年生產種羊1500只，其中出場種羊1350只。央投資：230萬元，地方配套20萬元，單位自籌50萬元。元，項目靜態(tài)投資回收期年，財務內部收益率%。種羊的貢獻為年新增社會效益。云南省在農業(yè)產業(yè)結構調整中，把畜牧業(yè)擺在非常突出的位置，中與煙草業(yè)、旅游業(yè)并列的五大產業(yè)之一，大力發(fā)展畜牧業(yè)利國利民。此外，畜牧業(yè)是農民增收的重要行業(yè)。據統(tǒng)計，云南省農民現金收入。近40%來自畜牧業(yè)。該項目的建成將破解我省養(yǎng)羊業(yè)中存在的良種化。加工、銷售體制不健全等瓶頸問題。一是合理利用資源，帶動農村經濟發(fā)展。由種植業(yè)獲得的植物性產品中，人類能夠直接利用的部分僅占1/4，業(yè)生產的持續(xù)進行和畜牧業(yè)生產的發(fā)展，又促進了生態(tài)農業(yè)的發(fā)展。用山區(qū)自然資源，將自然優(yōu)勢轉變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢。山羊的規(guī)?；B(yǎng)殖，將產生大量的羊皮、羊骨、羊肉等多種產。品，必將促進皮革業(yè)、食品加工業(yè)等產業(yè)的發(fā)展。將有效地解決農村剩余勞動力的就業(yè)。

　　

【正文】 青貯玉米 精量 播種機 1 臺 青貯作物收割機 1 套 種羊運輸車 1 輛 運輸 用拖拉機 2 套 電腦 3 套 投影儀 1 套 攝影機 1 套 23 （一） 建筑安裝工程 新建高臺式羊床 800m2，運動場 800m2，值班室 50m2，圍墻 800m，分羊欄 300m2，牧道 20xxm，圍欄 10000m。 （二）田間工程 草地 改良 1000 畝，新建灌溉人工草地 200 畝 。 （三）引種 在云南省內云嶺黑山羊主產區(qū)選購優(yōu)秀育成羊 400 只。 （四）儀器設備 購置 噴施機等 儀器設備 11臺套。 九、經費預算及籌措方案 （一）經費預算 經費預算含土建工程 112 萬元， 田間工程 35 萬元，引種 40 萬元，儀器設備 83 萬元 ,工程建設其他費 15 萬元， 預備費 15 萬元 共 300 萬元，詳見表 6。 （二）資金籌措及使用 總投資 300 萬元中，擬申請中央國債資金投資 300 萬元用于基礎設施建設、儀器設備購置；省級配套 20 萬元用于引種補助；單位自籌 50萬元用于引種、工程設計等其他費用。 24 表 6 投資估算明細表 項目名稱 規(guī)模 (數量 ) 單價（元） 投資(萬元 ) 項目類 型 備注 一、建筑安裝工程 112 中央投資 羊舍 800 m2 600 48 新建 運動場 800 m2 60 新建 值班室 50 m2 800 4 新建 圍墻 800 m 150 12 新建 分羊欄 300 m2 300 9 新建 牧道 20xx m 70 14 圍欄 10000 m 20 20 二、田間工程 35 中央投資 人工草地 1000 畝 150 15 改良 灌溉系統(tǒng) 200 畝 1000 20 新建 三、引種 400 只 1000 40 省配套 20 萬元，單位自籌 20 萬元 四、儀器設備 83 中央投資 噴施機 1 套 300000 30 青貯玉米 精量 播種機 1 臺 20xx00 13 青貯作物收割機 1 套 60000 6 種羊運輸車 1 輛 160000 16 運輸用拖拉機 2 套 60000 12 電腦 3 套 10000 3 投影儀 1 套 15000 攝影機 1 套 15000 五、工程建設其他費 15 單位自籌 六、預備費 15 單位自籌 合計 300 十、建設期限 和實施進度安排 項目建設期限 3年， 20xx 年 完成 廄舍建設 等各項建筑安裝工程，人工草地建設 等田間工程，購買電腦、投影儀、攝影機以便于資料收集與整理，引進種羊馴化飼養(yǎng)及篩選組群 ； 20xx 年 完成噴施機等機械設備的購置安裝調試，全面展開云嶺黑山羊群體優(yōu)化及選育擴繁工 25 作； 20xx 年 進一步對云嶺黑山羊進行群體優(yōu)化與選育擴繁， 達到預定的技術、生產指標 ，迎接項目驗收 。 十一、環(huán)境影響評價 科學的種草養(yǎng)羊可以保護天然植被。該項目建立以白三葉為主的放牧型人工草地，白三葉具固氮作用可以增加土壤肥力。實施劃區(qū)輪牧可以提高草地利用率 ，防止草地退化。糞便還田可以改善土壤顆粒結構，延長草地使用壽命。由于有種植項目對糞便的消化利用，幫不會造成糞便對環(huán)境的污染。又 由于以放牧為主，故基本不使用對人畜有害的農藥，故也不會造成農藥殘留對環(huán)境的污染。 十二、項目組織管理與運行 （一）項目法人組建方案 項目實行法人負責制，項目承擔單位云南省種羊場即為項目法人單位，法人代表由場長陳平出任。 （二）管理機構的組建方案 在項目建設期間， 組建由省畜牧局領導、農業(yè)廳有關處站及種羊場項目主管領導并聘請有關專家組成的項目領導協(xié)調小組，負責管理、監(jiān)督、指導項目建設。 同時組建由云南省種羊場項目主管領導、場屬技術骨干及職工組成的項目執(zhí)行小組，負責項目的具體實施。 （三）人力資源配置 項目除配置管理人員外，還配置財會、畜牧、獸醫(yī)、牧草等專業(yè)技術人員，專業(yè)技術人員具中高級職稱的不少于 3人，配置具豐富養(yǎng) 26 羊經驗的技工 10 人。 （四）項目建成后的運行管理 項目建成驗收后，由云南省種羊場進行日常管理。建立獎懲激勵機制，實行職工收入與生產任務、經濟效益掛鉤。建立健全種畜售后服務體系和推廣體系。 十三、效益分析與風險評價 （一） 原材料消耗 云嶺黑山羊生產主要消耗的原材料是牧草， 根據 多年的實踐經驗，每只基礎母羊及其哺乳羔羊需要 2 畝的中等產量的人工草地、15kg 精飼料、冬春缺草季節(jié)需補飼青綠飼料 150kg。育成 1 只種羊需要 1 畝的中產人工草地， 36kg 精飼料、 360kg 青綠飼料。 疫病防治費用基礎母羊 6 元 /只、育成羊 4 元 /只。各項原材料消耗及成本見“附表 3 單位生產成本估算表 ”。 （二） 項目經濟效益評估 財務估算分析依據 以項目建設內容及投資、年度計劃、生產成本、銷售收入、利潤、現金流量及盈虧平衡分析為依據，對項目進行評估（項目效益評估期為 15 年），相應分析結論如下： 經濟凈現值為 萬元。 財務凈現值為 (所得稅后 ,種畜生產銷售免稅 )。 經營成本、銷售收入及稅金、利潤、現金流量 （詳見附表） 27 財務效益分析 靜態(tài)投資回收期為 年。 財務內部收益率為 %。 盈虧平衡點分析 盈虧平衡點＝ 年固定成本 /（正常年銷售收入 可變成本 稅金） 100% 即：當生產能力利用率達到 %時，經營即可保本。 結論 ：該項目在正常生產年，每年能獲得 70 多萬元純利潤，靜態(tài)投資回收期 年。作為高投入低回報的產業(yè)，項目利潤已經相當可觀，并且投資回收期短。更為重要的 是該項目具有顯著的生態(tài)效益和社會效益。通過該項目的建設還可夯實云南省種羊場的基礎設施建設，增強云南省種羊場向社會提供優(yōu)質種羊的能力。 （ 三 ） 生態(tài)效益 本項目生產的產品為無公害、無污染的綠色食品，符合當今發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖的必然趨勢，隨著養(yǎng)殖戶規(guī)模的擴大，在將秸桿等廢物發(fā)展為優(yōu)質飼料過程中，農戶可以將養(yǎng)羊與發(fā)展農村沼氣相結合，既可節(jié)約農村的能源消耗，又對森林資源起到保護作用。項目的建成可促進我省促進節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展，符合黨中央、國務院提出的調整畜牧業(yè)產業(yè)結構，大力發(fā)展牛羊肉生產的產業(yè)發(fā)展導向。通過秸桿的過腹還田， 使農牧業(yè)更有效的結合在一起，從而促進生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)和生態(tài)農業(yè)的發(fā)展。 （ 四 ）社會效益 28 項目建成后， 將能為云南省山羊品種改良和產業(yè)化發(fā)展提供種源保證 ，促進云南省養(yǎng)羊專業(yè)化和品牌化的發(fā)展，有效改善經濟結構，帶動一片經濟發(fā)展，致富一方百姓，加快社會主義新農村建設的步伐。 假設 每 年 向社會 提 供 的 1142 只 種羊 中公羊有 670 只、配種比例1： 產羔成活率 150%計，每只羊增加出欄體重 4kg 和 15 元 /kg 進行測算，項目達產后，僅項目種公羊的貢獻一項，達產年新增社會效益 。