【導(dǎo)讀】備11臺(tái)套，飼養(yǎng)繁殖母羊1000只。產(chǎn)品方案：年生產(chǎn)種羊1500只，其中出場(chǎng)種羊1350只。央投資：230萬(wàn)元，地方配套20萬(wàn)元，單位自籌50萬(wàn)元。元，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%。種羊的貢獻(xiàn)為年新增社會(huì)效益。云南省在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，把畜牧業(yè)擺在非常突出的位置，中與煙草業(yè)、旅游業(yè)并列的五大產(chǎn)業(yè)之一，大力發(fā)展畜牧業(yè)利國(guó)利民。此外，畜牧業(yè)是農(nóng)民增收的重要行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，云南省農(nóng)民現(xiàn)金收入。近40%來(lái)自畜牧業(yè)。該項(xiàng)目的建成將破解我省養(yǎng)羊業(yè)中存在的良種化。加工、銷(xiāo)售體制不健全等瓶頸問(wèn)題。一是合理利用資源，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。由種植業(yè)獲得的植物性產(chǎn)品中，人類(lèi)能夠直接利用的部分僅占1/4，業(yè)生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行和畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，又促進(jìn)了生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。用山區(qū)自然資源，將自然優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。山羊的規(guī)模化養(yǎng)殖，將產(chǎn)生大量的羊皮、羊骨、羊肉等多種產(chǎn)。品，必將促進(jìn)皮革業(yè)、食品加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。將有效地解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)。

　　

【正文】 青貯玉米 精量 播種機(jī) 1 臺(tái) 青貯作物收割機(jī) 1 套 種羊運(yùn)輸車(chē) 1 輛 運(yùn)輸 用拖拉機(jī) 2 套 電腦 3 套 投影儀 1 套 攝影機(jī) 1 套 23 （一） 建筑安裝工程 新建高臺(tái)式羊床 800m2，運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 800m2，值班室 50m2，圍墻 800m，分羊欄 300m2，牧道 20xxm，圍欄 10000m。 （二）田間工程 草地 改良 1000 畝，新建灌溉人工草地 200 畝 。 （三）引種 在云南省內(nèi)云嶺黑山羊主產(chǎn)區(qū)選購(gòu)優(yōu)秀育成羊 400 只。 （四）儀器設(shè)備 購(gòu)置 噴施機(jī)等 儀器設(shè)備 11臺(tái)套。 九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算及籌措方案 （一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算 經(jīng)費(fèi)預(yù)算含土建工程 112 萬(wàn)元， 田間工程 35 萬(wàn)元，引種 40 萬(wàn)元，儀器設(shè)備 83 萬(wàn)元 ,工程建設(shè)其他費(fèi) 15 萬(wàn)元， 預(yù)備費(fèi) 15 萬(wàn)元 共 300 萬(wàn)元，詳見(jiàn)表 6。 （二）資金籌措及使用 總投資 300 萬(wàn)元中，擬申請(qǐng)中央國(guó)債資金投資 300 萬(wàn)元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、儀器設(shè)備購(gòu)置；省級(jí)配套 20 萬(wàn)元用于引種補(bǔ)助；單位自籌 50萬(wàn)元用于引種、工程設(shè)計(jì)等其他費(fèi)用。 24 表 6 投資估算明細(xì)表 項(xiàng)目名稱 規(guī)模 (數(shù)量 ) 單價(jià)（元） 投資(萬(wàn)元 ) 項(xiàng)目類(lèi) 型 備注 一、建筑安裝工程 112 中央投資 羊舍 800 m2 600 48 新建 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 800 m2 60 新建 值班室 50 m2 800 4 新建 圍墻 800 m 150 12 新建 分羊欄 300 m2 300 9 新建 牧道 20xx m 70 14 圍欄 10000 m 20 20 二、田間工程 35 中央投資 人工草地 1000 畝 150 15 改良 灌溉系統(tǒng) 200 畝 1000 20 新建 三、引種 400 只 1000 40 省配套 20 萬(wàn)元，單位自籌 20 萬(wàn)元 四、儀器設(shè)備 83 中央投資 噴施機(jī) 1 套 300000 30 青貯玉米 精量 播種機(jī) 1 臺(tái) 20xx00 13 青貯作物收割機(jī) 1 套 60000 6 種羊運(yùn)輸車(chē) 1 輛 160000 16 運(yùn)輸用拖拉機(jī) 2 套 60000 12 電腦 3 套 10000 3 投影儀 1 套 15000 攝影機(jī) 1 套 15000 五、工程建設(shè)其他費(fèi) 15 單位自籌 六、預(yù)備費(fèi) 15 單位自籌 合計(jì) 300 十、建設(shè)期限 和實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期限 3年， 20xx 年 完成 廄舍建設(shè) 等各項(xiàng)建筑安裝工程，人工草地建設(shè) 等田間工程，購(gòu)買(mǎi)電腦、投影儀、攝影機(jī)以便于資料收集與整理，引進(jìn)種羊馴化飼養(yǎng)及篩選組群 ； 20xx 年 完成噴施機(jī)等機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置安裝調(diào)試，全面展開(kāi)云嶺黑山羊群體優(yōu)化及選育擴(kuò)繁工 25 作； 20xx 年 進(jìn)一步對(duì)云嶺黑山羊進(jìn)行群體優(yōu)化與選育擴(kuò)繁， 達(dá)到預(yù)定的技術(shù)、生產(chǎn)指標(biāo) ，迎接項(xiàng)目驗(yàn)收 。 十一、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 科學(xué)的種草養(yǎng)羊可以保護(hù)天然植被。該項(xiàng)目建立以白三葉為主的放牧型人工草地，白三葉具固氮作用可以增加土壤肥力。實(shí)施劃區(qū)輪牧可以提高草地利用率 ，防止草地退化。糞便還田可以改善土壤顆粒結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)草地使用壽命。由于有種植項(xiàng)目對(duì)糞便的消化利用，幫不會(huì)造成糞便對(duì)環(huán)境的污染。又 由于以放牧為主，故基本不使用對(duì)人畜有害的農(nóng)藥，故也不會(huì)造成農(nóng)藥殘留對(duì)環(huán)境的污染。 十二、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 （一）項(xiàng)目法人組建方案 項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目承擔(dān)單位云南省種羊場(chǎng)即為項(xiàng)目法人單位，法人代表由場(chǎng)長(zhǎng)陳平出任。 （二）管理機(jī)構(gòu)的組建方案 在項(xiàng)目建設(shè)期間， 組建由省畜牧局領(lǐng)導(dǎo)、農(nóng)業(yè)廳有關(guān)處站及種羊場(chǎng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)并聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家組成的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)小組，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。 同時(shí)組建由云南省種羊場(chǎng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、場(chǎng)屬技術(shù)骨干及職工組成的項(xiàng)目執(zhí)行小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。 （三）人力資源配置 項(xiàng)目除配置管理人員外，還配置財(cái)會(huì)、畜牧、獸醫(yī)、牧草等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員具中高級(jí)職稱的不少于 3人，配置具豐富養(yǎng) 26 羊經(jīng)驗(yàn)的技工 10 人。 （四）項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理 項(xiàng)目建成驗(yàn)收后，由云南省種羊場(chǎng)進(jìn)行日常管理。建立獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行職工收入與生產(chǎn)任務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。建立健全種畜售后服務(wù)體系和推廣體系。 十三、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （一） 原材料消耗 云嶺黑山羊生產(chǎn)主要消耗的原材料是牧草， 根據(jù) 多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，每只基礎(chǔ)母羊及其哺乳羔羊需要 2 畝的中等產(chǎn)量的人工草地、15kg 精飼料、冬春缺草季節(jié)需補(bǔ)飼青綠飼料 150kg。育成 1 只種羊需要 1 畝的中產(chǎn)人工草地， 36kg 精飼料、 360kg 青綠飼料。 疫病防治費(fèi)用基礎(chǔ)母羊 6 元 /只、育成羊 4 元 /只。各項(xiàng)原材料消耗及成本見(jiàn)“附表 3 單位生產(chǎn)成本估算表 ”。 （二） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估 財(cái)務(wù)估算分析依據(jù) 以項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資、年度計(jì)劃、生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量及盈虧平衡分析為依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估（項(xiàng)目效益評(píng)估期為 15 年），相應(yīng)分析結(jié)論如下： 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 (所得稅后 ,種畜生產(chǎn)銷(xiāo)售免稅 )。 經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售收入及稅金、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量 （詳見(jiàn)附表） 27 財(cái)務(wù)效益分析 靜態(tài)投資回收期為 年。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 盈虧平衡點(diǎn)分析 盈虧平衡點(diǎn)＝ 年固定成本 /（正常年銷(xiāo)售收入 可變成本 稅金） 100% 即：當(dāng)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %時(shí)，經(jīng)營(yíng)即可保本。 結(jié)論 ：該項(xiàng)目在正常生產(chǎn)年，每年能獲得 70 多萬(wàn)元純利潤(rùn)，靜態(tài)投資回收期 年。作為高投入低回報(bào)的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目利潤(rùn)已經(jīng)相當(dāng)可觀，并且投資回收期短。更為重要的 是該項(xiàng)目具有顯著的生態(tài)效益和社會(huì)效益。通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)還可夯實(shí)云南省種羊場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)云南省種羊場(chǎng)向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)種羊的能力。 （ 三 ） 生態(tài)效益 本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品為無(wú)公害、無(wú)污染的綠色食品，符合當(dāng)今發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖的必然趨勢(shì)，隨著養(yǎng)殖戶規(guī)模的擴(kuò)大，在將秸桿等廢物發(fā)展為優(yōu)質(zhì)飼料過(guò)程中，農(nóng)戶可以將養(yǎng)羊與發(fā)展農(nóng)村沼氣相結(jié)合，既可節(jié)約農(nóng)村的能源消耗，又對(duì)森林資源起到保護(hù)作用。項(xiàng)目的建成可促進(jìn)我省促進(jìn)節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展，符合黨中央、國(guó)務(wù)院提出的調(diào)整畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向。通過(guò)秸桿的過(guò)腹還田， 使農(nóng)牧業(yè)更有效的結(jié)合在一起，從而促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 （ 四 ）社會(huì)效益 28 項(xiàng)目建成后， 將能為云南省山羊品種改良和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供種源保證 ，促進(jìn)云南省養(yǎng)羊?qū)I(yè)化和品牌化的發(fā)展，有效改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)一片經(jīng)濟(jì)發(fā)展，致富一方百姓，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的步伐。 假設(shè) 每 年 向社會(huì) 提 供 的 1142 只 種羊 中公羊有 670 只、配種比例1： 產(chǎn)羔成活率 150%計(jì)，每只羊增加出欄體重 4kg 和 15 元 /kg 進(jìn)行測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，僅項(xiàng)目種公羊的貢獻(xiàn)一項(xiàng)，達(dá)產(chǎn)年新增社會(huì)效益 。