7行政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告[]-資料下載頁(yè)
2025-09-17 22:36本頁(yè)面
【正文】 3710%248%3012%408%237%100100100100100100收支業(yè)務(wù)政府采購(gòu)資產(chǎn)管理建設(shè)項(xiàng)目合同管理風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性20%b5b1b4b3a1b2020%100% 四、關(guān)于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施建議 嚴(yán)格落實(shí)關(guān)鍵崗位人員輪崗制度. 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)同級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門(mén)提出的支出需求，將預(yù)算指標(biāo)按照部門(mén)進(jìn)行分解，并下達(dá)至各業(yè)務(wù)部門(mén)。 票據(jù)專管員嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺(tái)帳。 加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)的審查，嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。 嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算的編制要求，在規(guī)定的時(shí)間和要求內(nèi)，編制《政府采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》，并按驗(yàn)收方案及時(shí)組織驗(yàn)收，填寫(xiě)《政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收單》。 特此報(bào)告 財(cái)務(wù)科2016年月日 第5頁(yè) 共5頁(yè)
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