【導(dǎo)讀】CNAS-CL01、《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用說明》。則》，組織編寫了本《質(zhì)量手冊(cè)》。經(jīng)審核，其符合該《認(rèn)可準(zhǔn)則》等的全部要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)。它是質(zhì)檢站各項(xiàng)檢測(cè)工作的法規(guī)性文件；是質(zhì)檢站各項(xiàng)檢測(cè)工作的評(píng)審、考核依據(jù)；是全體員工培訓(xùn)教育的主要內(nèi)容之一。質(zhì)量有關(guān)的所有部門、人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行。本《質(zhì)量手冊(cè)》自批準(zhǔn)實(shí)施日起，第五版手冊(cè)同時(shí)作廢。不受禮，廉潔自律。絕不在任何利益驅(qū)動(dòng)下偏離國(guó)家法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。以法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，信守協(xié)議，按時(shí)提供科。學(xué)、公正、準(zhǔn)確的檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告。使用或者維護(hù)活動(dòng)。所有人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他。方面的壓力和影響，拒絕商業(yè)賄賂。站按照有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立開展檢測(cè)活動(dòng)。不泄漏檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢測(cè)結(jié)果，并為客戶保密。承擔(dān)所提供社會(huì)公證數(shù)據(jù)的法律責(zé)任。上述聲明，請(qǐng)社會(huì)各界、客戶予以監(jiān)督。

　　

【正文】 站制訂并實(shí)施 2CX－ 03《客戶要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序》。程序中包括：與客戶必要的溝通及合同草案的形成；合同分類的識(shí)別；合同的分類評(píng)審；合同簽定；合同更改、再評(píng)審及內(nèi)、外溝通等內(nèi)容。 客戶要求、標(biāo)書和合同評(píng)審的內(nèi)容包括： （ a）包括所用檢測(cè)方法在內(nèi)的客戶要求是否明確規(guī)定、形成文件并易于理解 。 （ b）實(shí)驗(yàn)室有能力和資源滿足這些要求?？蛻襞c質(zhì) 檢站就合同事項(xiàng)的任何差異是否已經(jīng)解決，一致的決定是否形成文件 。 （ c）選擇的檢測(cè)方法是否適當(dāng)并能滿足客戶要求 。 注 1：客戶要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審以有效、可行的方式進(jìn)行。將客戶要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行分類，對(duì)簡(jiǎn)單、明確、有先例和重復(fù)履行的一般類合同，采用簡(jiǎn)單的評(píng)審方式。 注 3：合同可以是為客戶提供檢測(cè)服務(wù)的任何書面或口頭協(xié)議。 4． 4． 2 保存有關(guān)的記錄，包括：客戶要求、標(biāo)書和合同的正式文本；包括重大變化在內(nèi)的評(píng)審記錄；合同執(zhí)行期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行的討論和發(fā)生合同修改及再評(píng)審的有關(guān)記錄。 4． 4． 3必要的分包出去的工作是否征得客戶同意。 4． 4． 4 合同執(zhí)行過程中對(duì)合同的任何偏離必須通知客戶。 4． 4． 5 工作開始后如有合同修改，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過程，所有修改內(nèi)容必須通知到所有受到影響的人員。 4． 4． 6 支持文件 2CX－ 03《客戶要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 檢測(cè)的分包 檢測(cè)的分包 4． 5． 1 對(duì)由于未預(yù)料的原因（如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力）或持續(xù)性的原因（如通過長(zhǎng)期分包、代理或特殊協(xié)議）需將某些檢測(cè)工作分包時(shí)，僅選擇能夠符合《認(rèn)可準(zhǔn)則》或 《評(píng)審準(zhǔn)則》 要求進(jìn)行工作的分包方，并與其簽訂正式的《分包協(xié)議》。本質(zhì)檢站就其分包方的工作對(duì)客戶負(fù)責(zé)（而由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外）。 若進(jìn)行分包，則分包比例必須控制在 5%以內(nèi)（分包僅限限儀器設(shè)備使用頻次低，價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目）。 4． 5． 2 確定的分包安排在與客戶簽訂正式《檢測(cè)委托合同》中文字表述，并得到 客戶書面同意。 4． 5． 3 分包項(xiàng)目的確定及分包方的選擇由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)決策責(zé)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人協(xié)助進(jìn)行。分包項(xiàng)目由業(yè)務(wù)辦公室組織實(shí)施。質(zhì)檢站就分包方的工作對(duì)客戶負(fù)責(zé)，由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。 4． 5． 4 檢測(cè)室在實(shí)施帶分包項(xiàng)目的檢測(cè)任務(wù)過程中，根據(jù)《檢測(cè)委托合同》中的分包安排，負(fù)責(zé)將相關(guān)樣品送分包方進(jìn)行分包項(xiàng)目檢測(cè)，并取回分包方提供的分包工作結(jié)果（報(bào)告）。 分包方提供的分包工作結(jié)果（報(bào)告），納入《檢驗(yàn)原始記錄》歸檔保存。分包檢測(cè)結(jié)果在本質(zhì)檢站出具的檢驗(yàn)報(bào)告中的表述方法按本手冊(cè) 5． 10 的相關(guān)條款執(zhí)行。 文檔設(shè)備室建立本質(zhì)檢站所有分包方檔案，保存其注冊(cè)記錄及其工作符合《認(rèn)可準(zhǔn)則》的證明記錄。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 4． 6． 1 為確保質(zhì)檢站所需服務(wù)和供應(yīng)品滿足檢測(cè)工作要求，制訂并實(shí)施 2CX－ 04《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》。程序中包括 ：控制對(duì)象識(shí)別；控制對(duì)象技術(shù)要求；供方評(píng)價(jià)、選擇及合格供方批準(zhǔn)；采購(gòu)文件制定及批準(zhǔn)；采購(gòu)實(shí)施；采購(gòu)產(chǎn)品檢查、接收及使用；采購(gòu)產(chǎn)品存儲(chǔ)；相關(guān)資料歸檔等內(nèi)容。 4． 6． 2 由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制訂對(duì)檢測(cè)工作及其輸出質(zhì)量有影響的所需采購(gòu)的服務(wù)和供應(yīng)品清單及其技術(shù)要求。所購(gòu)入供應(yīng)品由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織檢查，確保在證實(shí)符合規(guī)定要求之后才投入使用。文檔設(shè)備室負(fù)責(zé)這些記錄的歸檔保存。 4． 6． 3業(yè)務(wù)辦公室在采購(gòu)實(shí)施前制訂的采購(gòu)文件必須包含描述所購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品的資料，這些采購(gòu)文件的技術(shù)內(nèi)容由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 4． 6． 4由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織對(duì)提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商名單并對(duì)其實(shí)施控制及業(yè)績(jī)考核。業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)和業(yè)績(jī)考核記錄和供應(yīng)品符合性檢查活動(dòng)記錄。 4． 6． 5 支持文件 2CX－ 04《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 服務(wù)客戶 服務(wù)客戶 4． 7． 1 “向客戶提供 一流服務(wù)”是質(zhì)檢站質(zhì)量方針的組成部分，是質(zhì)檢站的服務(wù)宗旨。業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)建立與客戶溝通途徑（對(duì)話、調(diào)查等），組織實(shí)施與客戶的溝通。其目的在于了解、明確客戶對(duì)檢測(cè)工作的要求及期望；搜集各方面的反饋信息、意見，以更好地滿足客戶要求并爭(zhēng)取超越客戶的期望，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)檢站與客戶或其代表合作包括： a） 在確保其他客戶機(jī)密的前提下，允許客戶在檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視與其工作有關(guān)的操作； b) 客戶出于驗(yàn)證目的所需檢測(cè)物品的準(zhǔn)備、包裝和發(fā)送由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)。 為客戶就檢測(cè)提供建議以及根據(jù)檢測(cè)結(jié)果提出的評(píng)價(jià)意見和解釋。 在檢測(cè)工作過程中，與客戶（特別是長(zhǎng)期客戶或大宗客戶）保持聯(lián)系，若工作中出現(xiàn)任何延誤和主要偏離，將隨時(shí)通知客戶。 4． 7． 2 業(yè)務(wù)辦公室通過在簽定檢測(cè)委托合同時(shí)，向客戶發(fā)放《檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量反饋表》、進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查或與客戶一起評(píng)價(jià)檢驗(yàn)報(bào)告，搜集客戶的反饋的正、反兩方面意見。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員使用和分析這些意見并應(yīng)用于改進(jìn)管理體系、檢測(cè)活動(dòng)及對(duì)客戶的服務(wù)。 4． 7． 3 為確保質(zhì)檢站工作的獨(dú)立性和履行對(duì)客戶信息保密和維護(hù)客戶所有權(quán)的承諾，一般情況下，不允許客戶進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。但在有利于與客戶合作需要，并在確保其 他客戶機(jī)密的前提下，允許客戶到檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)區(qū)域直接觀察、監(jiān)視與其工作有關(guān)的操作。如有此種情況， 客戶應(yīng)向業(yè)務(wù)辦公室提出請(qǐng)求，業(yè)務(wù)辦公室請(qǐng)示技術(shù)負(fù)責(zé)人同意并通知相關(guān)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人做好準(zhǔn)備。 相關(guān)的檢測(cè)人員把握好“相關(guān)區(qū)域”和按 2CX－ 01《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》要求做好非相關(guān)工作的保密和保護(hù)所有權(quán)事項(xiàng)。 4． 7． 4 支持文件 （ 1） 2CX－ 01《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》 （ 2） 4BX06《客戶意見反饋表》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二 ○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 申拆和投訴 [投拆 ] 申拆和投訴 [投拆 ] 4． 8． 1 為維護(hù)客戶及相關(guān)方的權(quán)益，規(guī)范申拆和投訴處理工作，確保申拆和投訴處理工作質(zhì)量，制訂并實(shí)施 2CX－ 05《申拆和投訴處理程序》。程序中包括：申拆和投訴的提出；申拆和投訴受理、記錄及分類；申拆和投訴調(diào)查及確認(rèn)；不符合糾正及結(jié)果反饋；根本原因調(diào)查及程序轉(zhuǎn)移、追加審核必要性；記錄存檔等內(nèi)容。 4． 8． 2 業(yè)務(wù)辦公室應(yīng)主動(dòng)爭(zhēng)求客戶 意見，積極了解客戶的抱怨，傾聽客戶意見。業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)申拆和投訴記錄和針對(duì)申拆和投訴所開展的調(diào)查和糾正措施的記錄。 4． 8． 3 當(dāng)對(duì)申拆和投訴的鑒別表明，若不對(duì)申拆和投訴內(nèi)容的產(chǎn)生原因采取措施，相同或類似的申拆和投訴還會(huì)發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按 2CX－ 06《不符合檢測(cè)工作控制程序》相關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)移執(zhí)行 2CX－ 07《糾正措施程序》。 4． 8． 4 當(dāng)申拆和投訴內(nèi)容涉及到對(duì)質(zhì)檢站管理體系的有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按2CX－ 10《內(nèi)部審核程序》相關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)人員立即對(duì)申拆和投訴涉及到的管理體系相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行追加審 核。 4． 8． 5業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)申拆和投訴的記錄，文檔室負(fù)責(zé)申拆和投訴的記錄歸檔保存。 4． 8． 6 支持文件 （ 1） 2CX－ 05《 申拆和 投訴處理程序》 （ 2） 2CX－ 06《不符合檢測(cè)工作控制程序》 （ 3） 2CX－ 07《糾正措施程序》 （ 4） 2CX－ 10《內(nèi)部審核程序》 不符合檢測(cè)工作的控制 4． 9． 1 為確保檢測(cè)工作質(zhì)量，使已經(jīng)存在的不符合檢測(cè)工作得到及時(shí)糾正，制訂并實(shí)施 2CX－ 06《不符合檢測(cè)工作控制程序》，程序中包括：不符合檢測(cè)工作的發(fā)現(xiàn)途徑及識(shí)別；不符合檢測(cè)工作的發(fā)現(xiàn)、分類及報(bào)告；提出并記錄糾正要求；有關(guān)責(zé)任人員（或部門）采取糾正解決問題；評(píng)審其有效性及確定是否進(jìn)入糾正措施的必要性等內(nèi)容。 4． 9． 2 對(duì)已經(jīng)存在的不符合檢測(cè)工作按本程序得到及時(shí)糾正，并不是問題的結(jié)束。對(duì)已經(jīng)存在的不符合檢測(cè)工作的產(chǎn)生原因的分析，有可能發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生這些不符合檢測(cè)工作的原因不采取 措施加予消除，相同或類似的不符合還會(huì)出現(xiàn)。這就必須按本手冊(cè) 4． 10 節(jié)要求進(jìn)入 2CX－ 07《糾正措施程序》。 4． 9． 3 支持文件 （ 1） 2CX－ 06《不符合檢測(cè)工作控制程序》 （ 2） 2CX－ 07《糾正措施程序》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 不符合檢測(cè)工作的控制 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 改進(jìn) 改進(jìn) 質(zhì)檢站通過或利用以下方面的活動(dòng) /過程 或信息，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： a）制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過對(duì)其實(shí)施情況的考核、評(píng)價(jià)； b）充分利用第三方審核結(jié)果和實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證、設(shè)備期間核查等數(shù)據(jù)分析中反饋的信息； c）糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施； d）內(nèi)部審核和管理評(píng)審等。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 糾正措施 糾正措施 4． 11． 1 總則 為消除已經(jīng)存在的不符合（包括對(duì)管理體系或檢測(cè)程序的偏離）的根本原因，避免相同或類似的不符合再次出現(xiàn)，制訂并實(shí)施 2CX07《糾正措施程序》。程序中對(duì)糾正措施過程的輸入及不符合的分類；已經(jīng)存在的不符合的報(bào)告；不符合的根本原因的調(diào)查、分析；糾正措施提出及評(píng)審；糾正措施的實(shí)施、監(jiān)控及有效性驗(yàn)證；由此引發(fā)的附加內(nèi)審的必要性及相關(guān)記錄歸檔保存等作出明確規(guī)定。 4． 11． 2 原因分析 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 2CX07《糾正措施程序》的運(yùn)作。 2CX07《糾正措施程序》從確定問題根本原因的 調(diào)查開始。技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與調(diào)查和糾正措施的確定。 4． 11． 3 糾正措施的選擇和實(shí)施 所采取的糾正措施的確定原則是：最能消除問題和防止問題再次發(fā)生；并與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。所采取的糾正措施形成文件并由相關(guān)的責(zé)任部門加以實(shí)施。 4． 11． 4 糾正措施的監(jiān)控 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)所采取的糾正措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證。 4． 11． 5 附加審核 當(dāng)對(duì)不符合的鑒別導(dǎo)致對(duì)質(zhì)檢站管理體系的有效性懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按 2CX10《內(nèi)部審核程序》相關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)人員立即對(duì)涉及到的管理體系相關(guān)內(nèi)容 進(jìn)行追加審核。 4． 11． 6 質(zhì)量辦公室收集本程序相關(guān)的質(zhì)量記錄，并按 2CX－ 09《記錄的控制程序》實(shí)施控制。 4． 11． 7 支持文件 （ 1） 2CX07《糾正措施程序》 （ 2） 2CX10《內(nèi)部審核程序》 （ 3） 2CX－ 09《記錄的控制程序》 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁 共 1 頁 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 預(yù)防措施 預(yù)防措施 4． 12． 1 為 消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因，防止這些潛在不符合或其他潛在不期望情況發(fā)生，制訂并實(shí)施 2CX－