【正文】 上必須注明：項目名稱、項目編碼、規(guī)格、單位、醫(yī)保類別、收入所屬類別、價格、項目類別、是否指定執(zhí)行科室等相關信息。信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。當事人待信息科增加完項目后到農合醫(yī)保科進行項目審批。 ： 信息科不得擅自對操作員進行增加、修改、刪除等權限操作。科室需要對本科操作員進行權限調整時，必須以書面簽字蓋章形式向相關主管部門申請審批后由信息科進行相關處理。書面申請時必須注明操作員姓名、人員類別、應該授予的權限內容。信息科在接到申請后對該工作人員進行相關權限的軟件系統(tǒng)進行培訓，考核通過后對其授予權限。信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。 ： 信息科不得擅自對操作員或科室進行查賬操作。操作員如發(fā)現(xiàn)某天財務賬有問題時，首先對自己當天的收費票據(jù)進行反復、認真查詢統(tǒng)計。在查詢無果的情況下向科室負責人匯報，以書面簽字蓋章的形式向信息科提出查賬申請。申請時必須注明申請人、查賬時間范圍，申請原因等相關信息，并準備好相關票據(jù)以便信息科查賬。信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。 ： 科室在發(fā)現(xiàn)本科某天或當月收入報表有問題時，必選首先與住院部、醫(yī)保科、財務科認真對賬。在反復對賬無果后以書面簽字蓋章的形式向信息科提出查賬申請。申請時必須注明申請人、查賬時間范圍，申請原因等相關信息信息科在處理完后必須做登記并請當事人簽字認可。 ： 科室在需要當前管理系統(tǒng)中沒有的報表時，先制作好報表樣式，然后以書面簽字蓋章的形式向信息科提出報表設計申請。由信息科審核該報表設計確實可行的情況下為其完成設計，否則告知其原因后拒絕其申請。信息科必須做登記并請當事人簽字認可。 ： 信息科人員不得擅自為操作員處理醫(yī)囑或病歷問題。如果醫(yī)生在操作過程中發(fā)現(xiàn)自己開出的醫(yī)囑或病歷有問題時，請即時處理。如遇不能處理時必須以書面簽字蓋章形式向醫(yī)務科進行申請?zhí)幚?。申請時必須注明申請人、申請原因等相關信息。醫(yī)務科在需要信息科協(xié)助處理時醫(yī)生持醫(yī)務科審批后的申請單到信息科申請?zhí)幚?，由信息科審核該問題可以解決的情況下為其處理，否則告知其原因后拒絕其申請。信息科必須做登記并請當事人簽字認可。 第五篇：公司信息化系統(tǒng)用戶權限管理制度集團信息化系統(tǒng)用戶權限及相關電腦設備 網絡資源管理制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司信息化系統(tǒng)的權限及電腦網絡資源的管理工作，明確系統(tǒng)用戶權限的管理職責，結合公司實際情況，特制定本制度。 第二條本辦法相關名詞解釋 信息化系統(tǒng)。是指公司支撐系統(tǒng)，人力資源系統(tǒng)、餐廳系統(tǒng)、會員管理系統(tǒng)、oa系統(tǒng)、等相關it運行管理系統(tǒng)。 電腦及網絡資源：是指公司所有屬于信息系統(tǒng)類的相關設備，如：辦公電腦、打印機、服務器、網絡交換機等。 權限。是指在信息化系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問的數(shù)據(jù)。 第三條本制度的適用范圍為公司部門、子公司。其相關的權限變更，或資產調撥按照集團公司申請流程提報。 第二章管理職責與分工 第四條信息化系統(tǒng)用戶權限、辦公電腦及網絡資源的歸口管理部門，主要負責各系統(tǒng)內用戶權限、的命名、審批、上報、配置、監(jiān)控、刪除、通知和培訓等管理工作。負責電腦及網絡設備的統(tǒng)一調配、維護及管理。 第五條各相關部門、子公司僅能在自己的授權范圍內 進行系統(tǒng)的收集、申請、反饋、數(shù)據(jù)查詢等業(yè)務操作；超出集團公司授權的數(shù)據(jù)查詢申請要由第一責任人向集團公司提出申請。 第六條各部門及子公司在集團公司固定資產管理要求下負責本單位內部電腦及網絡設施設備的保管及維護工作。各部門及子公司不能在沒有授權的情況下對相關設備進行搬動、拆解、調整及更換。 第三章系統(tǒng)用戶權限管理 第七條用戶權限的申請 集團全部信息系統(tǒng)采用一賬通管理模式，并與人力資源系統(tǒng)銜接，對應人員入職崗位就享有與之崗位相匹配的管理、操作及查詢權限。不得私自使用他人權限進行系統(tǒng)查詢及操作。每級用戶權限需要嚴格管理，并定期修改密碼。用戶要保護好自己的系統(tǒng)權限，發(fā)生密碼泄漏事件，及時上系統(tǒng)進行密碼更改。用戶不得隨意將自己的密碼告訴他人，在特殊情況由于工作需要的，必須經集團公司申請同意后，備案后才可授權給他人使用。 第八條用戶權限的申請審批 如果需要超出自己的崗位權限的系統(tǒng)權限需向上級或集團公司申請，由公司調整增加。信息系統(tǒng)用戶權限新增（變更）申請需有本部門或子公司第一責任人在公司oa系統(tǒng)中由申請，按照集團公司申請流程進行審批。 第九條erp系統(tǒng)授權原則 二線管理部門僅各部門第一責任人能查詢集團整體銷售、成本數(shù)據(jù)。其他崗位將不整體開放業(yè)務數(shù)據(jù)查詢，僅根據(jù)工作需要開啟某一方面業(yè)務數(shù)據(jù)的查詢。 第四章電腦及相關網絡設備的管理 第十條員工辦公電腦的應用 員工辦公電腦是公司根據(jù)崗位工作需要，分配給員工日常辦公使用的電腦，屬于公司資產，員工是辦公電腦的使用，日常保管責任人，應愛護管理好辦公電腦。 公司負責員工電腦的分配與調整，有權根據(jù)工作需要調整分配辦公電腦，任何個人未經準許不得私自更換，調整，搬動電腦，嚴禁對電腦主機拆機，違反以上規(guī)定，視情況按公司獎懲制度執(zhí)行，擅自拆機損壞電腦、拷貝集團公司數(shù)據(jù)者將給予辭退處理。 部門間電腦調整，應按照集團公司固定資產調撥管理固定執(zhí)行。公司不允許員工私自把個人筆記本帶到公司使用，如發(fā)現(xiàn)公司將提出警告出發(fā)。如果確實因移動辦公需要的崗位，需填寫申請單，經集團公司批準后方可使用。 員工電腦辦公軟件統(tǒng)一安裝維護，分配管理。員工個人不得自行安裝軟件，如發(fā)現(xiàn)公司將提出警告處罰，如需增加安裝的軟件工具，需填寫申請集團公司批復后由融達協(xié)助安 裝。 如若員工離職，需由第一責任人通知融達公司，由公司管理員及第一責任人現(xiàn)場做好電腦設備及數(shù)據(jù)文件交接工作。若離職人員未交接好電腦及文件便辦理了離職手續(xù)，由其所在部門直接領導承擔相關責任。 第十一條員工上網行為的管理 員工不得利用公司網絡資源將公司機密的數(shù)據(jù)泄露或做出其他有損公司利益以及違反國家法律法規(guī)的行為，如有違反，將視情節(jié)輕重，按公司《獎懲管理制度》處罰或移交司法機關處理。 第十二條員工應按公司管理要求正確使用辦公電腦，嚴禁未經保管人同意私自使用他人電腦。 第五章附則 第十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第29頁 共29