6事業(yè)單位內(nèi)部控制的工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2024-09-21 13:15本頁(yè)面
【正文】 是行政事業(yè)單位及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析管理服務(wù)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān) 的風(fēng)險(xiǎn)，并合理確定風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)的基本構(gòu)成要 素，風(fēng)險(xiǎn)因素是風(fēng)險(xiǎn)形成的必要條件，是風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生和存在的前提。行政事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序應(yīng)該考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的跡象，可能影響單位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的外部 和內(nèi)部因素，并且這些程序應(yīng)該分析風(fēng)險(xiǎn)，并且提供一個(gè)管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)源于風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制三大部份。風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性，受多種事件發(fā)生的概率所決定。因此，預(yù) 測(cè)和防范有一定難度。追 求風(fēng)險(xiǎn)與收益的均衡優(yōu)化。 風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo) 內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)，因而，風(fēng)險(xiǎn)控制是為實(shí)現(xiàn)組 第 16 頁(yè) 共 18 頁(yè) 織的目標(biāo)服務(wù)的。行政事業(yè) 單位要根據(jù)管理和服務(wù)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，評(píng)估影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，分析原因。為有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制，我局組織相關(guān)人員按一定程序組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)工作。風(fēng) 險(xiǎn)控制組織實(shí)施的流程是： ① 制定風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃 。② 風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí) 。③ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 。④ 風(fēng)險(xiǎn)管理策 略方案選擇 。⑤ 風(fēng)險(xiǎn)管理策略實(shí)施 。⑥ 風(fēng)險(xiǎn)管理策略實(shí)施評(píng)價(jià)。 風(fēng) 險(xiǎn)承受能力 行政事業(yè)單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)， 確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度。風(fēng)險(xiǎn)承受度是行政事業(yè)單位能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)限度，包括整體風(fēng)險(xiǎn)承 受能力和業(yè)務(wù)層面的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平。完全規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)是不可能的，這種認(rèn)識(shí)不符合辯證思維。因而，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)評(píng) 價(jià)單位的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以確定當(dāng)外部或內(nèi)部因素變化帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，哪些風(fēng)險(xiǎn)是可以承受的， 哪些風(fēng)險(xiǎn)必須規(guī)避和防范。風(fēng)險(xiǎn)承受能力與行政事業(yè)單位管理服務(wù)活動(dòng)的性質(zhì)、社會(huì)影響、權(quán)利責(zé)任、經(jīng) 濟(jì)后果、 客戶評(píng)價(jià)等相關(guān)。工作性質(zhì)特殊、社會(huì)影響大、經(jīng)濟(jì)后果嚴(yán) 第 17 頁(yè) 共 18 頁(yè) 重的單位，風(fēng)險(xiǎn)承受能力小，反 之，風(fēng)險(xiǎn)承受能力可能大一些。單位規(guī)模比較大、資源實(shí)力強(qiáng)、法律法規(guī)懲罰力度小的行政事業(yè)單位，風(fēng)險(xiǎn)承受能力較 大。反之，風(fēng)險(xiǎn)承受能力可能小一些。風(fēng)險(xiǎn)承受能的評(píng)價(jià)取決于風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)所發(fā)生的支出或成本相關(guān)，包 括經(jīng)濟(jì)成本、社會(huì)成本、政治成本等 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的程序。行政事業(yè)單位的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序應(yīng)該 考慮相 關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的跡象，包括管理層面和服務(wù)活動(dòng)層面。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估程序應(yīng)該考慮可能影 響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的外部和內(nèi)部因素，并且應(yīng)該分析風(fēng)險(xiǎn)，提供篇二：行政部 2024 年工作總結(jié)（ 11） xxxxxx 生物科技有限公司 2024 年工作總結(jié)時(shí)光飛逝， 2024 已經(jīng)過(guò)去，同公司一起風(fēng)風(fēng)雨雨走了三年半的時(shí)間，心中感慨萬(wàn)千，雖 沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。行政部和財(cái)務(wù)部是公司后勤輔助關(guān)鍵部門，對(duì)內(nèi)要配合其他部門做好保障支持工作，對(duì) 外要應(yīng)對(duì)政府機(jī)關(guān)各單位的各項(xiàng)材料要求，以及 經(jīng)常變更的各項(xiàng)政策，工作是繁瑣的，小到 第 18 頁(yè) 共 18 頁(yè) 復(fù)印、掃描、傳真、文件的保管，大到接待、會(huì)議，體系考核等活動(dòng)，每一項(xiàng)工作的完成都是 對(duì)責(zé)任心和工作能力的考驗(yàn)，如何化繁為簡(jiǎn)而又能保證萬(wàn)無(wú)一失，如何以最小的成本換得最 高的效率，對(duì)行政工作人員是一項(xiàng)考驗(yàn)。公司從 2024 的行政人員只有 2 人，財(cái)務(wù) 1 人，到目 前行政部 5 人，財(cái)務(wù) 3 人，隨著公司發(fā)展?fàn)畲蟮耐瑫r(shí)，對(duì)行政部及財(cái)務(wù)部的要求也隨之提升， 如何更高效的協(xié)助各個(gè)職能部門完成任務(wù)，更細(xì)致的做好輔助工作，對(duì)公司的管理及戰(zhàn)略決 策提供意見(jiàn)與數(shù)據(jù)，需要不斷的進(jìn)行努力與完善。在年終對(duì)自己進(jìn)行一番 “ 盤點(diǎn) ” ，在鞭策自 己的同時(shí)也希望能在新的一年里克服缺點(diǎn)，改進(jìn)方法，發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方 的中心樞紐作用，讓工作再上一個(gè)新臺(tái)階。現(xiàn)將 2024 年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)，不足 之處懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。
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