【導(dǎo)讀】220xx-08-20XL-Q/EP-001文件資料管制程序A1修訂：;確保需使用文件的部門或人員及時(shí)得到其有效文件;與質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的文件。文控中心負(fù)責(zé)編制本公司的文件資料管制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。4．2．1文控中心根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，匯編成滿足GB/T. ，該部門主管批準(zhǔn)。工程部組織相關(guān)人員編制，工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、環(huán)境方案的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量環(huán)境手冊的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。，管理者代表批準(zhǔn)。件均應(yīng)進(jìn)行“受控文件”標(biāo)識(shí)。文件發(fā)放范圍由文控中心填制，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人在“文件分發(fā)回心記錄表”內(nèi)簽名，。件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。申請單”，交由文控中心按。“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交文控中心收回銷毀。，影響使用時(shí)，應(yīng)到文控中心辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文控中心將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。

　　

【正文】 生產(chǎn)品質(zhì)部 作標(biāo)識(shí)，經(jīng)測量合格的一律進(jìn)入固定場所。 ，倉管員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充及更正。 品標(biāo)識(shí) ： 領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員應(yīng)根據(jù)指令單、確認(rèn)樣核對原材料標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符，對標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的原材料拒絕領(lǐng)料； 作業(yè)前，各員工應(yīng)根據(jù)“ 制令單 ”核對原始材料標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符，核對正確后方可作業(yè)； 作業(yè)后，各員工應(yīng)根據(jù)“ 生產(chǎn)通知 單 ”以標(biāo)簽形式對完成的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、重量 、 顏色、數(shù)量。 車間的成品一律按不同顧客的要求進(jìn)行包裝，以不同的 包裝 袋作為標(biāo)識(shí)。 “區(qū)域”標(biāo)識(shí)，將成品按不同顧客、型號(hào)進(jìn)行堆碼存放。 置在“不合格區(qū)域”，次品和待處理品另行放置，做好標(biāo)識(shí)、隔離。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP10 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 版 本 A 版 次 0 1） 各部門應(yīng)妥善保管標(biāo)識(shí)及相關(guān)記錄，在必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯 . 2） 當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí) ,進(jìn)貨時(shí)應(yīng)追溯到供方，半成品、成品追溯到每一過程。 1） 標(biāo)識(shí)不可以隨意更改 ,與被標(biāo)識(shí)品不能分離 。 當(dāng)標(biāo)識(shí)被轉(zhuǎn)移時(shí) ,(如 倉庫以區(qū)域作標(biāo)識(shí) ,領(lǐng)出時(shí) )必須添加標(biāo)識(shí)； 2） 當(dāng)接收、生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、交付過程中遇到有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)損壞或丟失時(shí)，由 生產(chǎn) 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)責(zé)令有關(guān)人員及時(shí)增補(bǔ)。 3） 當(dāng)標(biāo)識(shí)模糊或破損嚴(yán)重辨認(rèn)不清時(shí) , 停止流轉(zhuǎn)，必須由原標(biāo)識(shí)人或管理人員重新進(jìn)行標(biāo)識(shí) . 必要時(shí)由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)后再行標(biāo)識(shí)。 4） 任何員工對標(biāo)識(shí)都必須做好維護(hù)管理 .各部門及操作人員負(fù)責(zé)對自己責(zé)任區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)維護(hù)和保持，不得隨意更動(dòng)。 無 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP11 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 版 本 A 版 次 0 確保原材料、半成品和成品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的所有過程的防護(hù)，保持產(chǎn)品完整的質(zhì)量狀態(tài)。 適用于原材料、半成品、成品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付到預(yù)期目的 地的全過程的防護(hù)和采購物資的貯存管理。 為產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門。 、成品的搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存的防護(hù)管理。 /部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品、半成品、材料的包裝、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和交付。 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品監(jiān)控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的管理工作。 對產(chǎn)品（原材料、半成品、成品）全過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，確保在需要時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯。具體控制應(yīng)符合“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可 溯性控制程序”的規(guī)定。 確保只有經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品才能進(jìn)廠、轉(zhuǎn)序及出廠。應(yīng)對生產(chǎn)過程中各階段的測量和監(jiān)視的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體控制應(yīng)符合 “不合格品控制程序”執(zhí)行。 ，保證搬運(yùn)過程中原材料、半成品、成品不受損壞和染臟。 ，所有的搬運(yùn)物品均應(yīng)加蓋必需的防護(hù)用具。 ，按照本程序 。 ：對物 資的存放環(huán)境和管理進(jìn)行控制，防止物資損失或變質(zhì)。 、半成品、成品的接收、發(fā)放按倉庫管理制度規(guī)定作業(yè)。每年底應(yīng)進(jìn)行清查。 ，保管員對所有物資應(yīng)做到“帳、卡、物相符”、“定位存放”。 ，及時(shí)清除不能用的物資。 、成品應(yīng)采取分層碼 、 捆、袋 等方法 ，并在上面進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 、定位擺放，不同規(guī)格或型號(hào)的物品不 能混放在一起。 。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP11 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 版 本 A 版 次 0 ，防止變質(zhì)并符合安全、防火、防水、通風(fēng)等規(guī)定。 車間負(fù)責(zé)。 ，包裝人員應(yīng)認(rèn)真識(shí)別型號(hào)、顏色、標(biāo)識(shí)；包裝后按照品種堆放整齊。 包裝人員必須嚴(yán)格按生產(chǎn)指令單要求進(jìn)行包裝，確保包裝內(nèi)容滿足顧客要求，包括產(chǎn)品外包裝的標(biāo)識(shí)，要保持清晰。 ，能經(jīng)受長途運(yùn)輸和多次搬 運(yùn)。 對包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測。 、半成品、原材料的防護(hù)應(yīng)做到保持原來的質(zhì)量狀態(tài)，防止各種損壞和破損、污染。 、防霉、防火、防壓損、防變質(zhì)，易壓物品應(yīng)放置在貨架上。 ，防止碰擦和撞擊。 、刮風(fēng)天氣，一切物品都須加蓋必要的防護(hù)用具，物資保管人員必須巡視檢查，關(guān)閉門窗。 ，包括產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝要求、顧客要求的交付地等。 箱上車后 的產(chǎn)品、成品由倉管員核對數(shù)量、型號(hào)、標(biāo)識(shí)，防止誤交付。 。 必須選擇運(yùn)輸信用好、軟硬件設(shè)施較好的運(yùn)輸公司，做好產(chǎn)品交付的工作。 《 倉庫管理指導(dǎo)書 》 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP12 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版 本 A 版 次 0 確保監(jiān)視和測量裝置的測量精度和準(zhǔn)確性滿足要求，以確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)是真實(shí)的。 適用公司所有的監(jiān)視和測量裝置的控制。 。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置的日常維護(hù)保養(yǎng)、使用和管理 ,負(fù)責(zé)所有監(jiān)視和測量裝置的送檢和維修，必要時(shí)對設(shè)備使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)對測試人員定崗配置，人員培訓(xùn)安排。 備的申購 根據(jù)實(shí)際需要提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的申購，填寫“ 申購表” ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)隨同采購人員進(jìn)行采購，并參加裝置選型、考察和驗(yàn)收，在采購合同中，應(yīng)注意設(shè)備的易維修性和經(jīng)濟(jì)性、測量準(zhǔn)確度和要求一致。 新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備 的驗(yàn)收：如為量具，由 生產(chǎn)品質(zhì)部 試 用，沒有異常方可入庫； 如為物理性能的檢測設(shè)備，則應(yīng)由 生產(chǎn)品質(zhì)部 進(jìn)行驗(yàn)收。隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。具體內(nèi)容： 1）外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全。 2）安裝調(diào)試后驗(yàn)收。 3）測試人員的操作培訓(xùn)，包 括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法和技能等，培訓(xùn)合格后持證上崗。 ：本公司所有的監(jiān)視和測量裝置包含 、儀表，如溫控儀。 ，如測厚儀 、光度儀 。 對所有的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)在使用前或按規(guī)定的時(shí)間間隔送檢，檢定部門應(yīng)由與國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的檢定合格的設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，檢定合格后，方可投入使用。 當(dāng)未能溯源國際或國家基準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)建立自校規(guī)程， 并記錄按自校規(guī)程檢定合格的記錄。自校中使用的基準(zhǔn)設(shè)備，必須送具備檢定資格的計(jì)量檢驗(yàn)部門強(qiáng)制檢定。 應(yīng)對所有監(jiān)視和測量設(shè)備建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)名稱、設(shè)備編號(hào)、使用部門、等級(jí)要求、檢定周期、合格狀態(tài)。 生產(chǎn)品質(zhì)部 每年初應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置的檢定計(jì)劃，并按時(shí)送檢，合格的方繼續(xù)使用，不合格的應(yīng)采取 措施（維修或報(bào)廢），以防止不合格的設(shè)備投入使用。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP12 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 監(jiān)視和測量裝置控制程序 版 本 A 版 次 0 凡報(bào)廢的裝置， 生產(chǎn)品質(zhì)部 應(yīng)提出申請，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后報(bào)廢，當(dāng)設(shè)備價(jià)值較大時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)品質(zhì)部 據(jù)此對設(shè)備臺(tái)帳消帳。 對所有監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)其檢定合格狀況，以利于使用者識(shí)別。 設(shè)備使用者應(yīng)必須在懂得正確使用的情況下方可使用，當(dāng)使用過程較復(fù)雜時(shí)，應(yīng)建立操作規(guī)程，執(zhí)行者嚴(yán)格執(zhí)行，以防止設(shè)備失準(zhǔn)，同時(shí)對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。 ，搬運(yùn)人員應(yīng)采取措施 ，防止設(shè)備的損壞或失準(zhǔn)。 當(dāng)使用人員發(fā)現(xiàn)裝 置沒有經(jīng)校準(zhǔn)或失準(zhǔn)、損壞時(shí)，慶立即停止使用并及時(shí)報(bào)設(shè)備課， 生產(chǎn)品質(zhì)部 應(yīng)組織人員及時(shí)維修、校準(zhǔn)，需要外部計(jì)量單位校準(zhǔn)和檢修的，由 生產(chǎn)品質(zhì)部 聯(lián)系修理，檢修后的設(shè)備應(yīng)重新檢定合格方可投入使用。發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，設(shè)備的使用人員應(yīng)確定失準(zhǔn)的范圍，并對不確定的測量結(jié)果進(jìn)行評(píng)定和記錄，必要時(shí)重新測量和處置。 視和測量設(shè)備臺(tái)帳 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP13 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 顧客滿意度 調(diào)查 制程序 版 本 A 版 次 1 貫徹“以顧客為中心”的原則，對顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查了解，對不滿意的情況進(jìn)行改進(jìn)，不斷提高顧客的滿意度。 適用于對本公司的顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度的評(píng)價(jià)。 技術(shù)營業(yè)部 負(fù) 責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 生產(chǎn)品質(zhì)部 協(xié)助 技術(shù)營業(yè)部 解決顧客不滿意的工作。 負(fù)責(zé)對顧客不滿意問題的解決措施的跟蹤驗(yàn)證和報(bào)告。 定期 每年 8月份 向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，征求顧客對本公司的滿意情況； ，主動(dòng)與其交談并了解顧客滿意情況并記錄； 、處置、反饋 對收回的調(diào)查表進(jìn)行整理和歸類，一般分為以下幾類 ,并進(jìn)行總結(jié)分析 ： ① 表示滿意而沒有提出意見或建議的； ② 表示滿意且有提出意見或建議的； ③ 表示不滿而沒有提出意見或建議的； ④ 表示不滿且有提出意見或建議的； ②③④類的情況， 技術(shù)營業(yè)部 相關(guān)人員應(yīng)對顧客的意見和建議提出處置意見，（必要時(shí)由 技術(shù)營業(yè)部 負(fù)責(zé)人請相關(guān)部門參加研究，決定處置意見）經(jīng) 技術(shù)營業(yè)部 負(fù)責(zé)人審批，交相關(guān)部門部門執(zhí)行。如涉及較大投資或出現(xiàn)較大變革才能實(shí)現(xiàn)，則需總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)營業(yè)部 相關(guān)人員對處置結(jié)果跟蹤驗(yàn)證并記錄。 ，方可使顧客滿意，則應(yīng)開出“糾正和預(yù)防措施要 求表”，交責(zé)任 部門制定糾正和預(yù)防措施，交管理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，直至實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 技術(shù)營業(yè)部 相關(guān)人員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 ： 技術(shù)營業(yè)部 對意見、建議處置的驗(yàn)證結(jié)果、可能采取的糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果向顧客進(jìn)行報(bào)告，了解并記錄顧客對此的滿意，直至最 大程度滿足顧客要求。同時(shí)也向總經(jīng)理報(bào)告，可能時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)行 溝通。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP13 頁 碼 第 2頁 共 2 頁 主 題 顧客滿意度 調(diào)查管 制程序 版 本 A 版 次 1 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQ/EP14 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 主 題 內(nèi)部稽核控制程序 版 本 A 版 次 0 通過檢查質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)并實(shí)施改 進(jìn)，確保質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系有效運(yùn)行。 適用于本公司質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的內(nèi)部審核。 。 ，組成審核組。 /環(huán)境 審核。 。 、時(shí)機(jī)和頻率 管理者代表依據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境 體系運(yùn)行情況制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，每年 8月集中對體系覆蓋的所有部門進(jìn)行審核 。 根據(jù) 質(zhì)量 /環(huán)境 體系運(yùn)行的內(nèi)、外部情況，由管理者代表制定臨時(shí)審核計(jì)劃，進(jìn)行臨時(shí)審核，需要臨時(shí)審核的有以下幾種情況： /環(huán)境 事故； ； /環(huán)境管理體系 發(fā)生較大變化。 ，審核范圍和審核時(shí)間。據(jù)此任命審核小組組長和組員。 。 ，內(nèi)審員所在部門，編制“審核計(jì)劃”和日程安排，分配審核任務(wù)。 被其審核的部門沒有直接責(zé)任關(guān)系。 ：審核的目的、范圍、依據(jù)、日期、審核員。日程安排。 審核組長將“審核計(jì)劃”提前一周發(fā)放至相關(guān)部門和人員并確認(rèn)；受審核部門收到審核計(jì)劃后，如果對審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以再行局部調(diào)整。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQ/EP14 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 主 題 內(nèi)部稽核控制程序 版 本 A 版 次 0 ；