【正文】 態(tài) ” ，對(duì)全體黨員干部在思想、作 第 19 頁(yè) 共 23 頁(yè) 風(fēng)、紀(jì)律等方面存在的苗頭性、傾向性的問(wèn)題，經(jīng)常開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，抓早抓小，防微杜漸，筑牢黨員干部拒腐防變思想防線。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：曹昌生；責(zé)任科室：監(jiān)察室；整改時(shí)限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務(wù)。 （ 28）市供銷(xiāo)電商公司經(jīng)理一個(gè)人出差，一個(gè)人簽字、審批報(bào)銷(xiāo)，存在管理漏洞，市社對(duì)其執(zhí)行財(cái)務(wù)制度監(jiān)督管理不到位。 整改措施： 督促市供銷(xiāo)電子商務(wù)公司制定完善財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，市社定期對(duì)其財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：何康林；責(zé)任科室：電商指導(dǎo)科；整改時(shí)限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務(wù)。 （ 29）對(duì)下屬企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)分析研判不夠，風(fēng)險(xiǎn)防控措施不力，長(zhǎng)效機(jī)制未從根本上建立，特別是對(duì)企業(yè)的日常監(jiān)督和對(duì)重大投資項(xiàng)目的決策 程序監(jiān)督不力，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 整改措施： ① 在近期開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控工作的基礎(chǔ)上，建立日常監(jiān)督機(jī)制，定期深入基層檢查指導(dǎo)、督促問(wèn)效。 ② 嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度，各企業(yè)重大項(xiàng)目投資，社有資產(chǎn)開(kāi)發(fā)，資產(chǎn)租賃合同變更、調(diào)整等必須報(bào)市社備案，接受市社監(jiān)督，對(duì)不及時(shí)向市社報(bào)送重大事項(xiàng)的，將按照相關(guān)要求，嚴(yán) 第 20 頁(yè) 共 23 頁(yè) 肅問(wèn)責(zé)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：黃同治、曹昌生；責(zé)任科室：資產(chǎn)管理科、監(jiān)察室；整改時(shí)限： 2024 年 1 月 20 日前完成整改任務(wù)。 3.“ 八項(xiàng)規(guī)定 ” 精神執(zhí)行不嚴(yán)格。 （ 30） 2024 年市社機(jī)關(guān)發(fā)放 20xx 年和 2024 年防汛值班費(fèi)共 19680 元，無(wú)明確政策依據(jù)； 2024 年接待列支招待費(fèi) 11114元，無(wú)公函公務(wù)接待把關(guān)不嚴(yán)，手續(xù)不完備。 整改措施： ① 對(duì)市社機(jī)關(guān)無(wú)明確政策依據(jù)發(fā)放的 20xx 年、 2024 年防汛值班費(fèi)全額予以清退。 ② 嚴(yán)格按照規(guī)定的津補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，通過(guò)代發(fā)工資程序統(tǒng)一辦理，做到預(yù)算文件、發(fā)放清單等會(huì)計(jì)資料健全，堅(jiān)決杜絕無(wú)政策依據(jù)發(fā)放、現(xiàn)金發(fā)放津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金的行為。 ③ 嚴(yán)格執(zhí)行中省市關(guān)于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待系列規(guī)章 制度，嚴(yán)格按照《 xx 市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》要求，進(jìn)行公務(wù)接待。 ④ 對(duì)存在的違紀(jì)問(wèn)題，按照紀(jì)律要求，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：杜鐵軍、曹昌生；責(zé)任科室：辦公室、監(jiān)察室；整改時(shí)限： 2024 年 1 月 20 日前完成整改任務(wù)。 。 （ 31）機(jī)關(guān)實(shí)行上班簽到制度，領(lǐng)導(dǎo)干部從來(lái)不簽到，沒(méi)有 第 21 頁(yè) 共 23 頁(yè) 發(fā)揮示范帶頭作用。 整改措施： 修改完善上班簽到制度等工作制度，繼續(xù)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部與機(jī)關(guān)科室黨員干部上班簽到制度，建立改進(jìn)工作作風(fēng)的長(zhǎng)效機(jī)制。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：杜鐵軍；責(zé)任科室：辦公室；整改時(shí)限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務(wù)，完善制度，長(zhǎng)期貫徹執(zhí)行。 （ 32）執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格， 2024 年 2024 年下屬企業(yè) 9 個(gè)單位共計(jì)金額 237949 元的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)是收款收據(jù)，不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定。 整改措施： ① 對(duì)收款收據(jù)問(wèn)題進(jìn)行匯總，對(duì)帳務(wù)中不符合財(cái)務(wù)制度的收款收據(jù)進(jìn)行整改。對(duì)存在的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，按照紀(jì)律要求嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。 ② 嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，完善崗位分工，按照各自的崗位權(quán)限明確責(zé)任。嚴(yán)格審核記賬憑證，做到 憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、定期對(duì)賬，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 ③ 建立 “ 收款收據(jù)管理辦法 ” 。收款收據(jù)指定專(zhuān)人管理，管理人對(duì)收據(jù)的安全性、完整性負(fù)責(zé)，保證各種收款收據(jù)得到合理和有效的使用。 第 22 頁(yè) 共 23 頁(yè) 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：黃同治；責(zé)任科室：資產(chǎn)管理科；整改時(shí)限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務(wù)。 （ 33）年末往來(lái)款項(xiàng)賬務(wù)處理不及時(shí)，截至 2024年 12月末，其他應(yīng)收賬款期末余額 元，其他應(yīng)付賬款期末余額 元。 整改措施： ① 針對(duì)年末往來(lái)款項(xiàng)賬務(wù)處理不及時(shí)問(wèn)題，專(zhuān)門(mén)成立長(zhǎng)期掛賬往來(lái)款項(xiàng)清理工作小組，專(zhuān)門(mén)處理此項(xiàng)工作。 ② 根據(jù)市社主任辦公會(huì)議安排，往來(lái)款項(xiàng)根據(jù)形成原因不同，分類(lèi)分批逐步化解。 ③ 及時(shí)向市財(cái)政局報(bào)送《關(guān)于申請(qǐng)?zhí)幚硗鶃?lái)款項(xiàng)的報(bào)告》，待明確意見(jiàn)后核銷(xiāo)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：杜鐵軍；責(zé)任科室：辦公室；整改時(shí)限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務(wù)。 五、具體要求 （一）提高政治站位，認(rèn)真安排部署。巡察是政治體檢，整改是政治責(zé)任。要把落實(shí)巡察組反饋意見(jiàn) 整改工作作為當(dāng)前供銷(xiāo)社的政治大事，市社黨組書(shū)記、主任為整改工作第一責(zé)任人，各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管范圍內(nèi)的整改工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，各科室、直屬各單位根據(jù)各自承擔(dān)的整改任務(wù)，具體抓好落實(shí)。 （二）明確整改任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)。相關(guān)科室和單位要強(qiáng) 第 23 頁(yè) 共 23 頁(yè) 化責(zé)任意識(shí)和效率意識(shí)，迅速行動(dòng)，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，抓好各項(xiàng)任務(wù)的整改落實(shí)，真正把巡察組的意見(jiàn)和建議轉(zhuǎn)化為真抓實(shí)干的實(shí)際行動(dòng)。 （三）加大檢查力度，確保整改成效。市社整改落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加大督查工作力度，對(duì)整改問(wèn)題的進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行全程督查，及時(shí)反饋通報(bào)；對(duì)整改工作不 重視、落實(shí)不力的相關(guān)責(zé)任人，將按照相關(guān)要求進(jìn)行問(wèn)責(zé)，確保各項(xiàng)整改工作按時(shí)保質(zhì)完成。 （四）建立長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化源頭治理。堅(jiān)持立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、舉一反三，針對(duì)巡察反饋的問(wèn)題和意見(jiàn)，把政治建設(shè)放在首位，將制度建設(shè)貫穿始終，從源頭上防止和杜絕各類(lèi)違紀(jì)違法行為的發(fā)生，為全面從嚴(yán)治黨、深化供銷(xiāo)社綜合改革提供有力保障。