【正文】 態(tài) ” ，對全體黨員干部在思想、作 第 19 頁 共 23 頁 風、紀律等方面存在的苗頭性、傾向性的問題，經常開展批評和自我批評，抓早抓小，防微杜漸，筑牢黨員干部拒腐防變思想防線。 責任領導：曹昌生；責任科室：監(jiān)察室；整改時限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務。 （ 28）市供銷電商公司經理一個人出差，一個人簽字、審批報銷，存在管理漏洞，市社對其執(zhí)行財務制度監(jiān)督管理不到位。 整改措施： 督促市供銷電子商務公司制定完善財務制度，嚴格落實財經紀律，市社定期對其財經紀律執(zhí)行情況進行檢查。 責任領導：何康林；責任科室：電商指導科；整改時限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務。 （ 29）對下屬企業(yè)廉政風險分析研判不夠，風險防控措施不力，長效機制未從根本上建立，特別是對企業(yè)的日常監(jiān)督和對重大投資項目的決策 程序監(jiān)督不力，存在廉政風險和經營風險。 整改措施： ① 在近期開展廉政風險點排查防控工作的基礎上，建立日常監(jiān)督機制，定期深入基層檢查指導、督促問效。 ② 嚴格執(zhí)行重大事項報告制度，各企業(yè)重大項目投資，社有資產開發(fā)，資產租賃合同變更、調整等必須報市社備案，接受市社監(jiān)督，對不及時向市社報送重大事項的，將按照相關要求，嚴 第 20 頁 共 23 頁 肅問責。 責任領導：黃同治、曹昌生；責任科室：資產管理科、監(jiān)察室；整改時限： 2024 年 1 月 20 日前完成整改任務。 3.“ 八項規(guī)定 ” 精神執(zhí)行不嚴格。 （ 30） 2024 年市社機關發(fā)放 20xx 年和 2024 年防汛值班費共 19680 元，無明確政策依據； 2024 年接待列支招待費 11114元，無公函公務接待把關不嚴，手續(xù)不完備。 整改措施： ① 對市社機關無明確政策依據發(fā)放的 20xx 年、 2024 年防汛值班費全額予以清退。 ② 嚴格按照規(guī)定的津補貼及獎金的發(fā)放標準執(zhí)行，通過代發(fā)工資程序統一辦理，做到預算文件、發(fā)放清單等會計資料健全，堅決杜絕無政策依據發(fā)放、現金發(fā)放津補貼和獎金的行為。 ③ 嚴格執(zhí)行中省市關于國內公務接待系列規(guī)章 制度，嚴格按照《 xx 市黨政機關國內公務接待管理辦法》要求，進行公務接待。 ④ 對存在的違紀問題，按照紀律要求，嚴肅問責。 責任領導：杜鐵軍、曹昌生；責任科室：辦公室、監(jiān)察室；整改時限： 2024 年 1 月 20 日前完成整改任務。 。 （ 31）機關實行上班簽到制度，領導干部從來不簽到，沒有 第 21 頁 共 23 頁 發(fā)揮示范帶頭作用。 整改措施： 修改完善上班簽到制度等工作制度，繼續(xù)落實領導干部與機關科室黨員干部上班簽到制度，建立改進工作作風的長效機制。 責任領導：杜鐵軍；責任科室：辦公室；整改時限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務，完善制度，長期貫徹執(zhí)行。 （ 32）執(zhí)行財經紀律不嚴格， 2024 年 2024 年下屬企業(yè) 9 個單位共計金額 237949 元的報銷票據是收款收據，不符合財務報銷規(guī)定。 整改措施： ① 對收款收據問題進行匯總，對帳務中不符合財務制度的收款收據進行整改。對存在的違規(guī)違紀問題，按照紀律要求嚴肅問責。 ② 嚴格落實會計制度，加強企業(yè)內部財務管理，完善崗位分工，按照各自的崗位權限明確責任。嚴格審核記賬憑證，做到 憑證合法、內容真實、數據準確、帳目健全、及時記賬算賬、按時結賬、定期對賬，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。 ③ 建立 “ 收款收據管理辦法 ” 。收款收據指定專人管理，管理人對收據的安全性、完整性負責，保證各種收款收據得到合理和有效的使用。 第 22 頁 共 23 頁 責任領導：黃同治；責任科室：資產管理科；整改時限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務。 （ 33）年末往來款項賬務處理不及時，截至 2024年 12月末，其他應收賬款期末余額 元，其他應付賬款期末余額 元。 整改措施： ① 針對年末往來款項賬務處理不及時問題，專門成立長期掛賬往來款項清理工作小組，專門處理此項工作。 ② 根據市社主任辦公會議安排，往來款項根據形成原因不同，分類分批逐步化解。 ③ 及時向市財政局報送《關于申請?zhí)幚硗鶃砜铐椀膱蟾妗罚鞔_意見后核銷。 責任領導：杜鐵軍；責任科室：辦公室；整改時限： 2024年 1 月 20 日前完成整改任務。 五、具體要求 （一）提高政治站位，認真安排部署。巡察是政治體檢，整改是政治責任。要把落實巡察組反饋意見 整改工作作為當前供銷社的政治大事，市社黨組書記、主任為整改工作第一責任人，各分管領導對分管范圍內的整改工作負領導責任，各科室、直屬各單位根據各自承擔的整改任務，具體抓好落實。 （二）明確整改任務，認真抓好落實。相關科室和單位要強 第 23 頁 共 23 頁 化責任意識和效率意識，迅速行動，高標準嚴要求，抓好各項任務的整改落實，真正把巡察組的意見和建議轉化為真抓實干的實際行動。 （三）加大檢查力度，確保整改成效。市社整改落實領導小組辦公室要加大督查工作力度，對整改問題的進度、質量進行全程督查，及時反饋通報；對整改工作不 重視、落實不力的相關責任人，將按照相關要求進行問責，確保各項整改工作按時保質完成。 （四）建立長效機制，強化源頭治理。堅持立足長遠、舉一反三，針對巡察反饋的問題和意見，把政治建設放在首位，將制度建設貫穿始終，從源頭上防止和杜絕各類違紀違法行為的發(fā)生，為全面從嚴治黨、深化供銷社綜合改革提供有力保障。