【導(dǎo)讀】重點科研與攻關(guān)項目可行性研究報告。項目技術(shù)關(guān)鍵點及創(chuàng)新點論述，項目完成時達到的技術(shù)水平...........4

　　

【正文】 月 主要目標(biāo) 20xx 年 09 月 至 20xx 年 12 月 基礎(chǔ)技術(shù)實驗室改、擴建 , 硬件和實驗室裝修 , 實驗室軟件和硬件購買 ,軟件測試環(huán)境的搭建 , 項目運作、后勤支援。 20xx 年 01 月 至 20xx 年 04 月 保證產(chǎn)品開發(fā)團隊根據(jù)項目任務(wù)書，對市場機會、需求、質(zhì)量、潛在的技術(shù)制造方法 /風(fēng)險，成本 /進度預(yù)測和財務(wù)影響進行評估和歸檔。 20xx 年 05 月 至 20xx 年 06 月 將產(chǎn)品計劃擴展成詳細(xì)的產(chǎn)品定義，啟動對開發(fā)方法的正確規(guī)劃，完整的產(chǎn)品定義、開發(fā)與項目管理計劃、支持計劃、詳細(xì)進度以及技術(shù)人員擴充。 20xx 年 07 月 至 20xx 年 08 月 新增工具軟件和硬件購買 ,新增技術(shù)人員培訓(xùn)，產(chǎn)品設(shè)計、集成和驗證、技術(shù)路線 /實施、性能評估。 20xx 年 09 月 至 20xx 年 10 月 以成功完成內(nèi)部測試和向外發(fā)布測試信息為起點。包括進行硬軟件壓力測試，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格的一致性測試以及獲得專業(yè)認(rèn)證。 20xx 年 11 月 至 決定繼續(xù)進入到產(chǎn)品包發(fā)布和 GA 開始。發(fā)布階段包括達到量產(chǎn)的準(zhǔn)備，填充管道和制定最終的盈虧 正文 第 37 頁 共 54 頁 20xx 年 12 月 計劃。 項目經(jīng)費預(yù)算情況 項目投資總額、項目已完成投資 序號 項目 金額 （萬元） 1 投資總額 120 固定資產(chǎn)投資 80 流動資金 40 2 資金籌措 120 自籌資金 70 其中：已完成投資 20 新增投資 50 申請科技三項經(jīng)費 50 借（貸）款 / 項目須新增投資及投資構(gòu)成 項目在執(zhí)行期內(nèi)新增投資 100 萬元，資金來源 : 公司自籌 50 萬元，由本公司自有資金解決，不足部分通過股東增資方式解決，預(yù)計將在 20xx 年 6 月籌措到位； 申請 科技 三項 經(jīng)費 資助 50 萬元。 正文 第 38 頁 共 54 頁 項目 投資預(yù)算 項目進度 及 投資預(yù)算 起止年月 主要工作 投資預(yù)算安排（萬元） 自籌資金 三項經(jīng)費 20xx 年 09 月 至 20xx 年 12 月 基礎(chǔ)技術(shù)實驗室改、擴建 , 硬件和實驗室裝修 , 實驗室軟件和硬件購買 ,軟件測試環(huán)境的搭建 , 項目運作。 10 20xx 年 01 月 至 20xx 年 04 月 根據(jù)項目任務(wù)書，對市場、需求、質(zhì)量、潛在的方法 /風(fēng)險，成本 /進度預(yù)測和財務(wù)影響進行評估和歸檔。 10 20xx 年 05 月 至 20xx 年 06 月 形成詳細(xì)定義，啟動開發(fā)方法規(guī)劃，完整的產(chǎn)品定義、開發(fā)與項目管理計劃、支持計劃、詳細(xì)進度及人員擴充。 10 20xx 年 07 月 至 20xx 年 08 月 新增工具軟件和 硬件購買 ,新增技術(shù)人員培訓(xùn)，產(chǎn)品設(shè)計、集成和驗證、技術(shù)路線/實施、性能評估。 20 20 正文 第 39 頁 共 54 頁 20xx 年 09 月 至 20xx 年 10 月 以成功完成內(nèi)部測試和向外發(fā)布測試信息為起點。包括進行硬軟件壓力測試，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格的一致性測試以及獲得專業(yè)認(rèn)證。 10 15 20xx 年 11 月 至 20xx 年 12 月 決定繼續(xù)進入到產(chǎn)品包發(fā)布和 GA 開始。發(fā)布階段包括達到量產(chǎn)的準(zhǔn)備，填充管道和制定最終的盈虧計劃。 10 15 項目擬購設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 金額 （萬元） 1 HP 服務(wù)器 ML370G4 臺 2 2 HP 陣列柜 HPMSA500G2 臺 1 3 IBM 手提電腦 R511829 臺 9 4 HP 臺式電腦 DX6100 臺 12 5 HP 打印機 臺 3 6 華為路由器 RT2501E 臺 1 7 HP 硬盤 只 6 8 山特 UPS STK2KVA8H 臺 1 9 松下傳真機 KXFL503CN 臺 1 10 投影儀 LT660 臺 1 11 海爾空調(diào) 1． 5 匹 臺 3 12 HP 磁帶機 HpDDS5 只 1 正文 第 40 頁 共 54 頁 13 辦公設(shè)備 套 20 14 華為交換機 LSS3026CSI 臺 2 15 移動硬盤 IBM80G 只 8 16 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 HITACHI 套 1 30 30 合計 80 申請科技三項經(jīng)費的使用預(yù) 算 序號 名稱 金額 （萬元） 1 開發(fā)費 15 項目開發(fā)人員費 原材料動力費 3 檢測費 調(diào)研費 查新費 1 技術(shù)咨詢費 2 設(shè)備費 20 3 試制費 13 人員費 原材料動力費 檢測費 2 4 鑒定驗收費 2 正文 第 41 頁 共 54 頁 167。第三章 項目實施支撐條件 項目技術(shù)來源 本項目技術(shù)基礎(chǔ)來源于 項目研發(fā)團隊在信息路由、信息規(guī)格變換、信息互動等關(guān)鍵技術(shù)上 多年來 積累的創(chuàng)新性 自有 成果， 同時集成了 統(tǒng)一身份認(rèn)證、信息保安、信息分析與發(fā) 布 、 國際結(jié)算管理 技術(shù) 、24 小時反恐 技術(shù) 、智能管理協(xié)同 等多項技術(shù)。 項目實驗、檢測條件 江西省 某某 科技有限公司為 保障 本項目的順利進行，在江西電信機房設(shè)置了進行軟件研發(fā)與測試的專用服務(wù)器，業(yè)已形成北京、廣州、南昌三地跨越地域限制的不間斷信息傳遞、交流、研發(fā)、測試和協(xié)作的工作格局，目前已完成擁有自主知識產(chǎn)權(quán)且本項目必須要件（信息路由、信息規(guī)格變換、信息互動）等軟件中間件產(chǎn)品的前期研發(fā)工作。 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的快速開發(fā)與測試工具已達到 80%的產(chǎn)品化率。 項目申請單位人才資源情況 技術(shù)人員總數(shù) 北京、廣州、南昌三地技 術(shù)人員總數(shù)可供調(diào)動的技術(shù)人員總數(shù)接近 90 人，其中南昌基地可供調(diào)動的技術(shù)人員 25 人 。 正文 第 42 頁 共 54 頁 中高級技術(shù)人員比例 江西省 某某 科技有限公司現(xiàn)有員工 52 人，大專以上人員 41 人，占總?cè)藬?shù)的 79%，主要管理人員 14 人，占總?cè)藬?shù) 27%；高級職稱 11人，占總?cè)藬?shù) 21%，中級職稱 31 人，占總?cè)藬?shù) 60%，技術(shù)開發(fā)與服務(wù)人員 37 人，占總?cè)藬?shù) 71%。平均年齡 32 歲。 項目組人員專業(yè)結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu) 南昌基地中參加本項目組成員均為計算機、自動化等 IT 相關(guān)專業(yè)科班出身的多年從業(yè)人員，其中高級職稱 7 人，占項目組總?cè)藬?shù)25%，中級職稱 21 人，占總 人數(shù) 75%。 項目新增投資籌集情況 本項目執(zhí)行期內(nèi)計劃新增投資總額為 120 萬元。新增投資籌集計劃和情況如下： 申請科技三項經(jīng)費 50 萬元。 江西省 某某 科技有限公司自籌 70 萬元，由本公司自有資金解決，不足部份通過股東增資方式補足 ,其中：江西省 某某 科技有限公司為本項目 已完成 前期 投資 20 萬元。 目前公司運轉(zhuǎn)良好，自籌資金預(yù)計將按計劃籌措到位。 正文 第 43 頁 共 54 頁 167。第四章 項目預(yù)期經(jīng)濟效益 預(yù)期市場需求 經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和集聚輻射功能的不斷增強，將產(chǎn)生對現(xiàn)代物流業(yè)的巨大需求；以航空港、深水港、高速公路網(wǎng)等為標(biāo)志的立體化、樞紐型交通網(wǎng)絡(luò)，為現(xiàn)代物 流業(yè)的發(fā)展提供了重要支撐；較為發(fā)達的金融保險咨詢等產(chǎn)業(yè)和正在建設(shè)中的信息港，為現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展提供了良好的服務(wù)條件。信息技術(shù)是現(xiàn)代物流的神經(jīng)系統(tǒng)已是不爭的事實，物流區(qū)域信息系統(tǒng)建設(shè)的成功與否直接影響到企業(yè)的核心競爭力。物流區(qū)域信息系統(tǒng)建設(shè)的必要性與迫切性已經(jīng)得到廣泛認(rèn)同，但是目前國內(nèi)物流業(yè)中信息系統(tǒng)實施成功的企業(yè)并不多。雖然有許多企業(yè)采用了物流管理軟件，但大多是局部的應(yīng)用，離信息的完全集成并滿足企業(yè)管理和長遠(yuǎn)發(fā)展的個性化需求還相距甚遠(yuǎn)。因此 ,物流區(qū)域信息系統(tǒng)具有相當(dāng)廣闊的應(yīng)用前景。 預(yù)期盈利水平 本項目具有 信息系統(tǒng)的一般性特點：開發(fā)先期投入大、后期投入小、更新費用低。 根據(jù)前面的項目投入資金，我們的五年盈利預(yù)測如下： 單位：元 年份 成本預(yù)測 收入預(yù)測 利潤預(yù)測 備注 正文 第 44 頁 共 54 頁 第一年 20xx000 20xx000 0 收支平衡階段 第二年 500000 4000000 3500000 贏利階段 第三年 800000 8000000 720xx00 贏利階段 第四年 1000000 16000000 15000000 贏利階段 第五年 20xx00 320xx000 30000000 贏利階段 說明：上表 只是考慮到信息平臺服務(wù)于本地區(qū)的利益，還沒有考慮到信息平臺的可以帶動的周邊地區(qū)的業(yè)務(wù)能力。 預(yù)期產(chǎn)業(yè)化前景 區(qū)域之間經(jīng)濟要素流動規(guī)模和范圍的擴大，將使運輸通道和樞紐的建設(shè)成為熱點，依托通道和樞紐的物流服務(wù)與組織模式創(chuàng)新會隨之產(chǎn)生，加之 20xx 年是我國加入 WTO 后物流相關(guān)市場全面開放的關(guān)鍵之年，因此，在區(qū)域物流的發(fā)展上，將產(chǎn)生以下熱點： 一是區(qū)域性物流基礎(chǔ)設(shè)施資源的整合步伐將加快，依托運輸通道和樞紐，便于構(gòu)建全國物流骨干網(wǎng)絡(luò)的資源，會成為網(wǎng)絡(luò)化物流企業(yè)的爭奪焦點。 二是物流地產(chǎn)會逐漸走向更多的物流企業(yè)的發(fā)展視 野，進入國內(nèi)、國際企業(yè)共同競爭的發(fā)展階段，物流園區(qū)、物流中心、配送中心的建設(shè)、運營將進入聯(lián)網(wǎng)為目標(biāo)的發(fā)展階段，區(qū)域物流效率有望在這種背景下得到提升，并為高速公路貨運企業(yè)的規(guī)模化、規(guī)范化經(jīng)營帶來組織上的發(fā)展契機。 三是以中心城市為依托的區(qū)域物流組織系統(tǒng)和城市配送系統(tǒng)將 正文 第 45 頁 共 54 頁 得到更快發(fā)展，城市物流的組織服務(wù)將進入市場細(xì)分和模式形成階段，對提高城市物流效率產(chǎn)生積極影響。 四是具有區(qū)域服務(wù)功能的生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品、制造業(yè)基地、商品流通基地等的專業(yè)化物流組織服務(wù)將得到進一步發(fā)展，并推進新的區(qū)域物流組織與服務(wù)系統(tǒng)的形成與發(fā)展。 項目實施風(fēng)險分析 技術(shù)風(fēng)險 由于物流信息平臺在國內(nèi)是一種新興的信息技術(shù)，它涉及方方面面的技術(shù)，是一種重大的系統(tǒng)工程，它還需要實際的應(yīng)用，并在應(yīng)用中調(diào)整它的技術(shù)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，才能真正的適應(yīng)國內(nèi)的情況，也才能實現(xiàn)技術(shù)成熟、可靠。 技術(shù)風(fēng)險主要存在兩方面的問題： ? 由于物流信息平臺采用的都是新的技術(shù)， 需結(jié)合 國內(nèi)的行業(yè)情況 逐步推廣應(yīng)用 ； ? 各種技術(shù)的更新?lián)Q代， 需保持技術(shù)的先進性和可 擴展性 。 在此，我們借鑒國內(nèi)外的成功項目，尤其是本項目主要技術(shù)人員豐富的成功經(jīng)驗（在國內(nèi)外成功實施過多個物流信息項目），以力求避免出現(xiàn)重大的 技術(shù)風(fēng)險。 管理風(fēng)險 目前 , 江西省 某某 科技有限公司 處于快速的增長期，隨著快速增 正文 第 46 頁 共 54 頁 長，機構(gòu)、人員、設(shè) 施 都快速增多。為此，我 們 進行了內(nèi)部機構(gòu)、人員的調(diào)整，在管理層方面，聘任了一批高水平、高學(xué)習(xí)的現(xiàn)代管理人才，以提高管理層的水平；另外，專門圍繞物流行業(yè)的需求，成立了物流軟件事業(yè)部，以提高公司物流方面的專業(yè)水平、開拓物流方面的市場。 在人才儲備管理方面，我們應(yīng)對目前國內(nèi)物流人才缺乏，人才很容易被其他企業(yè)高薪挖走的情況，采取了幾項措施，主要如下： ? 企業(yè)采取與物流主要人才合作的方式，項目收益與主要人員分成； ? 對主要人才 委以重任，如聘任為技術(shù)經(jīng)理等； ? 盡力解決主要人才的困難，盡量讓他們有歸宿感； ? 提供寬松的工作環(huán)境； ? 注意企業(yè)文化建設(shè)，建立融洽的內(nèi)部工作環(huán)境。 市場風(fēng)險 目前，國內(nèi)物流信息平臺的供需關(guān)系還僅僅處在需方階段，存在巨大的市場前景。如果我們可能成功的實現(xiàn)物流信息平臺項目，那么，在物流信息平臺方面在國內(nèi)就處于前導(dǎo)地位，必然可以產(chǎn)生良好的市場收益。 存在的市場風(fēng)險主要是國內(nèi)物流行業(yè)存在業(yè)務(wù)模式多樣化、業(yè)務(wù)架構(gòu)變更快的風(fēng)險。 應(yīng)對這樣的市場風(fēng)險，我們采取與多個具有代表性的物流企業(yè)合 正文 第 47 頁 共 54 頁 作的形式，隨時應(yīng)對物流行業(yè)的變化，并根 據(jù)我們物流專才的經(jīng)驗加以分析、預(yù)測，以最先把握市場的變化、需求，降低市場風(fēng)險。 正文 第 48 頁 共 54 頁 167。第五章 項目預(yù)計社會效益、環(huán)境效益 對社會發(fā)展的作用 社會效益分析 本項目 實施風(fēng)險小、實施迅速、效益顯著、見效快，使得企業(yè)對物流軟件的總體需求 加大 于。物流信息平臺在企業(yè)快速實施信息化方面有著明顯的優(yōu)勢，比如見效快、效果明顯、實施容易等。實施 本項目 ，不僅僅是一種觀念和視角上的轉(zhuǎn)變，同時也為降低信息化門檻、加快我國企業(yè)信息化建設(shè)的步伐起到了重要作用。 本項目 整合了企業(yè)、