7銀行自查報告三篇-資料下載頁
2025-09-10 20:45本頁面
【正文】 力配合，重新制定了會計、出納、信貸等崗位職責，按照一項業(yè)務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定的要求，細化了每一筆業(yè)務的操作流程，防范違規(guī)操作，切實做到了有章可循。 四、狠抓制度執(zhí)行，監(jiān)督檢查到位 重點人員 xx 人，仍有 xx 名員工在同一崗位工作超過 3 年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控，對超過 3年以上未輪崗適時進行了崗位調整 。x 名有經商行為的員工家屬 第 8 頁 共 9 頁 已承諾在規(guī)定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了全區(qū)信用社對員工的行為，較好的防范了道德風險。七是抓安全檢查。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查 xxx 社次。同時本著安全堅固、經濟實用的原則，對頂山、恩陽等 11 個機構的安全防護設施進行了更新 。新安裝更換報警器 x 臺、維修警器具 xx 社次。通過開展各類檢查，加強了基層社的財務、信貸、重空、內控重點管理，有效地規(guī)范了信用社的經營管理行為，防范案件的發(fā)生。 五、建立問責機制，責任追究到位 我們從建立有效的違規(guī)問責約束機制入手，限制、批評、糾正和懲 處違規(guī)違紀的單位和員工，在內部弘揚正氣，杜絕違規(guī)惡習，對違規(guī)失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實了事故案件一把手負責制和崗位責任制，人人簽訂了事故案件防范責任書，明確了各自的職責和義務。二是建立了嚴格的事故案件責任認定程序和報告制度，做到發(fā)案必查、有案必報、查必問則、有責必究。不論檢查發(fā)現(xiàn)的還是來信反映的問題，在初步核實的基礎上，符合立案標準和條件的，及時予以立案，并迅速上報，不搞瞞案不報。三是建立雙向問責機制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動，經濟處罰、組織處理和政紀處分同步， 110月，受誡勉 談話的信用社班子 x 社次，通報批評的 xx 社次（含分社、儲蓄所），經濟處罰 xx 人次、罰款金額 xx 元，待崗 x 人， 第 9 頁 共 9 頁 免職 x 人，除名 x 人，待給予政紀處分和其他處理的 8 人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護了農村信用社規(guī)章制度的嚴肅性，保障了全區(qū)農村信用社業(yè)務經營的快速健康發(fā)展。
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