【正文】 檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單以及收集、歸檔、隱 患整改督查、考核、 第 16 頁 共 19 頁 公示，材料匯報(bào)等工作。 生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電部、通風(fēng)區(qū)、地測部、調(diào)度室。負(fù)責(zé)組織各專項(xiàng)檢查組成員，明確檢查重點(diǎn)，收集檢查內(nèi)容、下達(dá)隱患整改通知單、通報(bào)隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進(jìn)度、建立檢查內(nèi)容臺(tái)賬，并將上述資料整理后報(bào)安監(jiān)部存檔。 四、操作流程 專項(xiàng)檢查組 → 隱患表 → 早調(diào)（作業(yè)）會(huì)通報(bào)（提出整改 意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室） → 領(lǐng)導(dǎo)簽字 →檢查組（下達(dá)隱患整改通知單限期整改、建立臺(tái)賬） → 整改隊(duì)組接收（未整改的調(diào)度會(huì)說明情況 ，制定措施，再次整改） → 安監(jiān)部（歸檔、督查整改落實(shí)情況、考核公示、匯報(bào)） 五、相關(guān)要求 每次檢查前，所有檢查人員都要認(rèn)真做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格對照規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查中要目的明確、突出重點(diǎn)，并認(rèn)真做好記錄。 檢查結(jié)束后，檢查負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)收集、整理、匯總各檢查人員現(xiàn)場檢查存在隱患及問題與現(xiàn)場檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結(jié)果在調(diào)度會(huì)上通報(bào)，并將檢查結(jié)果下達(dá)《隱患整改通知書》，交由責(zé)任隊(duì)組、科室負(fù)責(zé)人簽收，限期整改；后將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的日檢表交由安監(jiān)部。 第 17 頁 共 19 頁 各專項(xiàng)檢查組要對查出的問題和隱患按 “ 五落實(shí) ” （即定預(yù)案、定措施、定人員、定資金、定時(shí)間）和隱患閉環(huán)管理流程安排、落實(shí)、處理。各檢查組匯報(bào)的隱患由安監(jiān)部組 織進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。 加強(qiáng)對重大隱患的盯守。一是重點(diǎn)盯守礦每天明確的重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面。二是各檢查組對重大隱患的整改必須明確責(zé)任人，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改到位。一般隱患在現(xiàn)場督促整改。重大隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對象等要實(shí)行 “ 專盯 ” ，直到整改好為止。三是各檢查組要適時(shí)根據(jù)自己的情況，明確“ 專盯 ” 的內(nèi)容、對象和要求。按照業(yè)務(wù)范圍和齊抓 共管責(zé)任制的要求，明確負(fù)責(zé) “ 專盯 ” 的部門和人員。四是安監(jiān)部建立隱患整改臺(tái)帳和 “ 專盯 ” 公示欄，隱患發(fā)現(xiàn)后歸誰整改、誰驗(yàn)收、誰銷號(hào)必須有明確規(guī)定。隱患的整改情況每天在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，各主管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行督促、指導(dǎo)整改，并及時(shí)了解并掌握落實(shí)情況。 執(zhí)行安全隱患通報(bào)、掛牌、分析制度。一是各檢查組對查出的安全隱患，安監(jiān)部對未按期整改的隱患要每天在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。二是凡存在嚴(yán)重安全隱患的地點(diǎn)必須掛 牌管理，牌板上要明確整改責(zé)任人、隱患監(jiān)督人、整改措施和整改期限。三是各主管科室 對出現(xiàn)的隱患要進(jìn)行分析，對隱患的類別、次數(shù)、大小、產(chǎn)生、督查、整改、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)要進(jìn) 第 18 頁 共 19 頁 行深刻分析。找出原因，制定對策，預(yù)防隱患重復(fù)出現(xiàn)。 檢查人員應(yīng)保證所查隱患及問題的真實(shí)性，檢查中必須堅(jiān)持實(shí)事求是、不徇私情、互相監(jiān)督的原則。每個(gè)檢查組必須對本區(qū)域或?qū)I(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行全面認(rèn)真檢查，不得留死角、空缺。認(rèn)真查找安全生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、管理等方面存在的安全隱患。 各檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患或征兆，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理或及時(shí)匯報(bào)，要及時(shí)制止違規(guī)違章行為。對查出的突出問題，要組織召開 專題會(huì)，認(rèn)真剖析根源，查找癥結(jié)所在。達(dá)到舉一反三，堅(jiān)決堵塞安全管理上的漏洞。 各檢查人員中一定要加強(qiáng)安全責(zé)任心，真正樹立 “ 安全第一 ” 主 “ 預(yù)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、預(yù)案、預(yù)控 ” 的思想。對 在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴(yán)格追究其安全責(zé)任。 六、考核 各科室負(fù)責(zé)人為專項(xiàng)檢查第一責(zé)任人，如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣除當(dāng)月安全到崗保證金。 每少完成一次專項(xiàng)檢查的，對主管負(fù)責(zé)人扣除當(dāng)月安全到崗保證金的 20%。 對不按流程 進(jìn)行操作的，對主管負(fù)責(zé)人扣除當(dāng)月安全到崗保證金的 20%。 第 19 頁 共 19 頁 凡重大安全隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對象等沒有實(shí)行 “ 專盯 ” 的，扣除責(zé)任單位負(fù)責(zé)人當(dāng)月安全到崗保證金。沒有建立隱患臺(tái)帳的，每出現(xiàn)一次對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人在安全工資考核中扣除 10%。 凡存在重大安全隱患的地點(diǎn)沒有實(shí)行掛牌管理的， 扣除安監(jiān)部長安全到崗保證金的 20%。 隱患未按期整改，又未在調(diào)度會(huì)說明情況、又未向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的、扣責(zé)任隊(duì)組負(fù)責(zé)人安全到崗保證金的 50%。 七、本制度由安監(jiān)部負(fù)責(zé)管理 ，由安監(jiān)部長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計(jì)算安全工資。 同煤礦集團(tuán)臨汾宏大豁口煤業(yè)有限公司 2024 年 8 月 13 日