6事故隱患日常檢查制度-資料下載頁
2025-09-10 14:59本頁面
【正文】 檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單以及收集、歸檔、隱 患整改督查、考核、 第 16 頁 共 19 頁 公示，材料匯報等工作。 生產(chǎn)技術(shù)部、機電部、通風(fēng)區(qū)、地測部、調(diào)度室。負責(zé)組織各專項檢查組成員，明確檢查重點，收集檢查內(nèi)容、下達隱患整改通知單、通報隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進度、建立檢查內(nèi)容臺賬，并將上述資料整理后報安監(jiān)部存檔。 四、操作流程 專項檢查組 → 隱患表 → 早調(diào)（作業(yè)）會通報（提出整改 意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室） → 領(lǐng)導(dǎo)簽字 →檢查組（下達隱患整改通知單限期整改、建立臺賬） → 整改隊組接收（未整改的調(diào)度會說明情況 ，制定措施，再次整改） → 安監(jiān)部（歸檔、督查整改落實情況、考核公示、匯報） 五、相關(guān)要求 每次檢查前，所有檢查人員都要認真做好準(zhǔn)備，嚴格對照規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進行檢查。檢查中要目的明確、突出重點，并認真做好記錄。 檢查結(jié)束后，檢查負責(zé)人要負責(zé)收集、整理、匯總各檢查人員現(xiàn)場檢查存在隱患及問題與現(xiàn)場檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結(jié)果在調(diào)度會上通報，并將檢查結(jié)果下達《隱患整改通知書》，交由責(zé)任隊組、科室負責(zé)人簽收，限期整改；后將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的日檢表交由安監(jiān)部。 第 17 頁 共 19 頁 各專項檢查組要對查出的問題和隱患按 “ 五落實 ” （即定預(yù)案、定措施、定人員、定資金、定時間）和隱患閉環(huán)管理流程安排、落實、處理。各檢查組匯報的隱患由安監(jiān)部組 織進行復(fù)查驗收。 加強對重大隱患的盯守。一是重點盯守礦每天明確的重點監(jiān)管采掘作業(yè)頭面。二是各檢查組對重大隱患的整改必須明確責(zé)任人，并在規(guī)定時間內(nèi)整改到位。一般隱患在現(xiàn)場督促整改。重大隱患、重點區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點對象等要實行 “ 專盯 ” ，直到整改好為止。三是各檢查組要適時根據(jù)自己的情況，明確“ 專盯 ” 的內(nèi)容、對象和要求。按照業(yè)務(wù)范圍和齊抓 共管責(zé)任制的要求，明確負責(zé) “ 專盯 ” 的部門和人員。四是安監(jiān)部建立隱患整改臺帳和 “ 專盯 ” 公示欄，隱患發(fā)現(xiàn)后歸誰整改、誰驗收、誰銷號必須有明確規(guī)定。隱患的整改情況每天在調(diào)度會上進行通報，各主管領(lǐng)導(dǎo)要加強責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進行督促、指導(dǎo)整改，并及時了解并掌握落實情況。 執(zhí)行安全隱患通報、掛牌、分析制度。一是各檢查組對查出的安全隱患，安監(jiān)部對未按期整改的隱患要每天在調(diào)度會上進行通報。二是凡存在嚴重安全隱患的地點必須掛 牌管理，牌板上要明確整改責(zé)任人、隱患監(jiān)督人、整改措施和整改期限。三是各主管科室 對出現(xiàn)的隱患要進行分析，對隱患的類別、次數(shù)、大小、產(chǎn)生、督查、整改、驗收等各個環(huán)節(jié)要進 第 18 頁 共 19 頁 行深刻分析。找出原因，制定對策，預(yù)防隱患重復(fù)出現(xiàn)。 檢查人員應(yīng)保證所查隱患及問題的真實性，檢查中必須堅持實事求是、不徇私情、互相監(jiān)督的原則。每個檢查組必須對本區(qū)域或?qū)I(yè)范圍內(nèi)進行全面認真檢查，不得留死角、空缺。認真查找安全生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、管理等方面存在的安全隱患。 各檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患或征兆，應(yīng)立即采取措施進行處理或及時匯報，要及時制止違規(guī)違章行為。對查出的突出問題，要組織召開 專題會，認真剖析根源，查找癥結(jié)所在。達到舉一反三，堅決堵塞安全管理上的漏洞。 各檢查人員中一定要加強安全責(zé)任心，真正樹立 “ 安全第一 ” 主 “ 預(yù)測、預(yù)報、預(yù)防、預(yù)案、預(yù)控 ” 的思想。對 在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴格追究其安全責(zé)任。 六、考核 各科室負責(zé)人為專項檢查第一責(zé)任人，如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣除當(dāng)月安全到崗保證金。 每少完成一次專項檢查的，對主管負責(zé)人扣除當(dāng)月安全到崗保證金的 20%。 對不按流程 進行操作的，對主管負責(zé)人扣除當(dāng)月安全到崗保證金的 20%。 第 19 頁 共 19 頁 凡重大安全隱患、重點區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點對象等沒有實行 “ 專盯 ” 的，扣除責(zé)任單位負責(zé)人當(dāng)月安全到崗保證金。沒有建立隱患臺帳的，每出現(xiàn)一次對責(zé)任單位負責(zé)人在安全工資考核中扣除 10%。 凡存在重大安全隱患的地點沒有實行掛牌管理的， 扣除安監(jiān)部長安全到崗保證金的 20%。 隱患未按期整改，又未在調(diào)度會說明情況、又未向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報的、扣責(zé)任隊組負責(zé)人安全到崗保證金的 50%。 七、本制度由安監(jiān)部負責(zé)管理 ，由安監(jiān)部長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計算安全工資。 同煤礦集團臨汾宏大豁口煤業(yè)有限公司 2024 年 8 月 13 日
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