公司內部審計某年工作計劃-資料下載頁
2025-09-09 13:07本頁面
【正文】 的行為準則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。 投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計 。對投資活動進行事后跟蹤，比較產出效益與預期效益，對比分析投資結果，總結經驗。 三、具體實施計劃。 . 由于專門內審還缺少具體 經驗，以上思路主要還是圍繞財務管理這條線進行，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。 具體操作主要放在以上 13 項， 45 項將根據(jù)集團要求適時穿插進行。 一季度結合財務年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。 二季度結合財務年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務收支，會計憑證等審計。 三季度重點。 201x 年上半年企業(yè)財務核算和管理，資金使用管理等。 四季度重點。結合 201x 年企業(yè)經營數(shù)據(jù)財務收支情況等審計確認，為集團經營業(yè)績分析評價 以及下年度經營預算制定提供參考依據(jù)。 結合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務操作流程、崗位制約、財務制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年 第 7 頁 共 7 頁 重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。 一季度具體安排?？紤]到春節(jié)前企業(yè)財務較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應的審計流程設計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎準備。 每月 20 日前提交上月審計工作報告，接受領導相應指示。
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