公司內(nèi)部審計(jì)某年工作計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2024-09-18 13:07本頁(yè)面
【正文】 的行為準(zhǔn)則，健全工程項(xiàng)目、采購(gòu)活動(dòng)的記錄，使工程項(xiàng)目、采購(gòu)管理提高效益性。 投資及其他審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)需要和董事長(zhǎng)的要求，進(jìn)行臨時(shí)專項(xiàng)審計(jì) 。對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對(duì)比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。 三、具體實(shí)施計(jì)劃。 . 由于專門內(nèi)審還缺少具體 經(jīng)驗(yàn)，以上思路主要還是圍繞財(cái)務(wù)管理這條線進(jìn)行，對(duì)現(xiàn)有管理做一定的補(bǔ)充和完善。 具體操作主要放在以上 13 項(xiàng)， 45 項(xiàng)將根據(jù)集團(tuán)要求適時(shí)穿插進(jìn)行。 一季度結(jié)合財(cái)務(wù)年終決算，著重審計(jì)檢查企業(yè)資金使用管理，庫(kù)存管理審計(jì)檢查。 二季度結(jié)合財(cái)務(wù)年報(bào)和所得稅匯算審計(jì)，著重企業(yè)財(cái)務(wù)收支，會(huì)計(jì)憑證等審計(jì)。 三季度重點(diǎn)。 201x 年上半年企業(yè)財(cái)務(wù)核算和管理，資金使用管理等。 四季度重點(diǎn)。結(jié)合 201x 年企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)收支情況等審計(jì)確認(rèn)，為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析評(píng)價(jià) 以及下年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定提供參考依據(jù)。 結(jié)合以上審計(jì)，穿插檢查了解企業(yè)財(cái)務(wù)操作流程、崗位制約、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，針對(duì)不足之處提出整改建議。上半年 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 重點(diǎn)，集團(tuán)卡操作管理、專項(xiàng)銷售管理等。 一季度具體安排?？紤]到春節(jié)前企業(yè)財(cái)務(wù)較忙，審計(jì)工作的啟動(dòng)節(jié)前將從集團(tuán)直屬公司開始，同時(shí)還將考慮相應(yīng)的審計(jì)流程設(shè)計(jì)、梳理和落實(shí)，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團(tuán)審計(jì)做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。 每月 20 日前提交上月審計(jì)工作報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1