7信用社開展效能監(jiān)察工作總結(jié)-資料下載頁
2024-09-17 16:34本頁面
【正文】 確保建檔內(nèi)容的真實(shí)性。二是信貸款人員超授信額度的，必須先經(jīng)主任簽字確認(rèn)和微機(jī)授信后再發(fā)放貸款。三是內(nèi)勤會計和出納必須堅小額信用貸款發(fā)放審核制度，核對確認(rèn)為本人辦理，本人領(lǐng)款，憑證要素完善，利率與級別相符。否則，信用社對不執(zhí)行貸款發(fā)放審核制度的將追究當(dāng)事人責(zé)任，并與獎勵薪酬掛勾考核。 四、強(qiáng)化監(jiān)管，取得成效 通過認(rèn)真剖析原因，制訂整改措施，完善內(nèi)控監(jiān) 察的長效機(jī)制。各個崗位認(rèn)真履行審查職責(zé)，使我社小額農(nóng)戶信用貸款發(fā)放操作流程規(guī)范，內(nèi)容真實(shí)、完整、評級匹配基本準(zhǔn)確。從而基本控制了農(nóng)戶小額信用貸款操作風(fēng)險，信用風(fēng)險。確保了我社 “ 兩項治理 ” 工作和效能監(jiān)察工作取得實(shí)效。 xx 信用社 二 o 一八年十二月十六日
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