【導(dǎo)讀】項目概要-----------------------------------------------7. 綜合評價----------------------------------------------11. 項目建設(shè)背景------------------------------------------12. 項目區(qū)概況--------------------------------------------16. 概況--------------------------------------------------22. 研發(fā)能力----------------------------------------------23. 財務(wù)狀況----------------------------------------------23. 市場分析----------------------------------------------25. 市場風(fēng)險分析------------------------------------------28. 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)--------------------------------------------33. 土建----------------------------------------------33. 設(shè)備----------------------------------------------33. 其他----------------------------------------------34. 實施進度安排------------------------------------------34. 投資概算---------------------------------------------37. 固定資產(chǎn)---------------------------------------------37. 流動資金---------------------------------------------37. 其他-------------------------------------------------37. 資金來源----------------------------------------------37. 其它------------------------------------------------37. 其它------------------------------------------------38. 財務(wù)評價依據(jù)------------------------------------------39. 銷售收入--------------------------------------------39

　　

【正文】 估算，項目 正常 年總成本為 萬元。 經(jīng)營成本估算 第 八 章 財務(wù)評價 41 經(jīng)估算，項目 正常 年 經(jīng)營 成本為 萬元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 投資利 稅 率 ： ％ 稅前 投資回期 ： 年 財務(wù)內(nèi)部收益率 ： ％ 財務(wù)凈現(xiàn)值 ： 萬元 清償能力分析 銀行貸款 4000萬元， 正常年 用稅前利潤 年 可全部清償完畢 。 第 八 章 財務(wù)評價 42 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目盈虧平衡點 為 ％。 單位 :千萬元 盈利 14 12 銷售收入 銷售稅金 總成本 9 BEP=% 6 3 固定成本 生產(chǎn)負(fù)荷 盈虧平衡圖 第 八 章 財務(wù)評價 43 敏感性分析 敏感性分析表 序號 變化因素 % % 基本方案 % % 1 建設(shè)投資 % % % % % 2 經(jīng)營成本 % % % % % 3 產(chǎn)品售價 % % % % % 160 140 120 100 經(jīng)營成本 80 銷售價格 60 基本方案 (IRR 線 ) 40 建設(shè)投資 基準(zhǔn)收益線 20 20 10 0 10 20 敏感性分析圖 第 八 章 財務(wù)評價 44 財 務(wù)評價結(jié)論 項目 正常 年可實現(xiàn)銷售收入 19446萬元，利稅 ，投資利稅率 ％，項目經(jīng)濟效益較好。 項目盈虧平衡點為 ％，即年存欄 、年產(chǎn)雞蛋 4474噸和年存欄肉雞 、年產(chǎn)雞肉 1385噸時，可實現(xiàn)保本銷售收入 6906萬元。 從敏感性分析看，產(chǎn)品價格對項目影響最大，其次為經(jīng)營成本，再次為建設(shè)投資。因此，項目應(yīng)注重特色、品質(zhì)、食品安全，打造好 xx禽蛋品牌，加大市場開拓力度，注意節(jié)約經(jīng)營成本。 第 八 章 財務(wù)評價 45 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目建設(shè)按照出口標(biāo)準(zhǔn)和 ISO22020： 2020質(zhì)量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)，由 xx集團統(tǒng)一供應(yīng)雞苗，統(tǒng)一供應(yīng)飼料、藥品、疫苗，統(tǒng)一供應(yīng)包裝物，統(tǒng)一提供品牌、配送和銷售服務(wù)，可有效減少養(yǎng)殖業(yè)的面源污染，有利于保護滇池，有利于促進生態(tài)與經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展。 環(huán)境保護與治理措施 養(yǎng)殖污水設(shè)立統(tǒng)一污水處理設(shè)施，處理成中水作為綠化用水、洗車用水、衛(wèi)生用水。 養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)統(tǒng)一的廢棄物處理設(shè)施，把雞尿及廢棄物統(tǒng)一處理成沼氣和有機肥，沼氣用于養(yǎng)殖小區(qū)能源，有機肥用 于種植綠色、有機玉米。對各雞舍排放的廢棄物進行統(tǒng)一處理，實行雨、污分流，實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放和水資源的循環(huán)利用。 養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動物飼用飼料檢驗檢疫管理辦法 》、《 中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、 ISO22020：2020 質(zhì)量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出口各項要求。 第 九 章 環(huán)境影響評價 46 建設(shè)統(tǒng)一的疫病防控體系，適時進行基地內(nèi)畜禽疫病的檢查和預(yù)防工作。 （ 1）蛋雞飼養(yǎng)區(qū)和肉雞飼養(yǎng)區(qū)由作為預(yù)留用地山林分隔，各戶型自成一區(qū)，中間由道路和山林自然分隔； （ 2）蛋雞區(qū)和肉雞區(qū)位于主導(dǎo)風(fēng)向的側(cè)風(fēng)向，盡量減少相 互之間的影響； （ 3）廢棄物處理區(qū)位于地勢最低處，處于園區(qū)的下風(fēng)向，周圍設(shè)置 50米自然綠化和人工綠化隔離帶與其他區(qū)域隔離。 （ 4）各支干道入口處 需設(shè)有車輛消毒池及消毒裝置，對進入場區(qū)的車輛進行車身噴霧消毒，并經(jīng)過消毒池后方可進入場區(qū)，消毒用品夏季為 2％的氫氧化鈉溶液，冬季鋪上生石灰，消毒液及生石灰的寬度以確保進入場區(qū)的車輛的輪胎都能接觸到為準(zhǔn)。 評價與審批 本項目屬新建項目， 養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設(shè)施， 處理后達(dá)到環(huán)保部門排放要求。項目報 官渡區(qū)發(fā)展和改革局批準(zhǔn)后開始建設(shè)。 第 九 章 環(huán)境影響評價 47 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 在項目的帶動下， xx生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)將得到迅速提升， 35年后 xx 禽蛋產(chǎn)業(yè) 年可向市場提供有機、綠色、無公害生態(tài)土雞蛋 億枚和雞肉 8000 噸，可帶動 xx 整個雞產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)年銷售收入 億元，銷售收入增長 倍；利潤 5669 萬元，增長 12 倍；帶動種養(yǎng)殖戶 10363戶增收 5359萬元，農(nóng)戶帶動能力增長 1倍，農(nóng)戶增收增長 ，促進廣大山區(qū)、半山區(qū)貧困農(nóng)戶依托 xx 的市場、 品牌、營銷物流配送和屠宰加工、飼料加工、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)示范樣板及雞苗、飼料、藥品、疫苗，技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、產(chǎn)品回收服務(wù)和市場信息服務(wù)，發(fā)展立體生態(tài)種養(yǎng)殖業(yè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村增收致富。 在項目的帶動下， xx 集團將成長為國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， xx 牌將成為國家著名商標(biāo)或成為中國名牌， xx產(chǎn)品布及中國主要省會城市、專州縣市場及中東、東南亞國家。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 通過養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，將為 xx 年屠宰 500 萬只雞加工廠提供第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 48 質(zhì)量穩(wěn)定的活雞來源，為 xx國內(nèi)、國際市場提供質(zhì)量穩(wěn)定的禽蛋供應(yīng)基地。項目建成后，將成為云南省家禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的示范樣板，有利于促進云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 項目單位與農(nóng)戶采用訂單方式進行利益聯(lián)接 。 農(nóng)戶在飼養(yǎng)過程中，統(tǒng)一由 xx集團隨行就市提供雞苗、飼料、疫苗、藥品、消毒藥及其他飼喂添加劑、蛋箱蛋托包裝物等原、輔材料 。 xx 集團免費培訓(xùn)農(nóng)戶掌握無公害、綠色、有機生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系， 并全部回收農(nóng)戶產(chǎn)品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場。 農(nóng)戶 每飼養(yǎng)一只蛋雞在一個養(yǎng)殖周期內(nèi)（約 年）獲得 xx 集團 保底純利 3元 ，每養(yǎng) 1只肉雞獲得保底純利 2元 。 農(nóng)戶一個周期一只蛋雞獲純利在 3元以上的利潤部分， xx集團提取 20%的利潤 。 輻射帶動基地 項目 直接帶動基地的面積 6810畝，采用公司直接投資 方式或農(nóng)戶投資、公司運作的方式。 間接帶動 種植 基地的 1 萬畝，采用公司提供技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，委托村委會管理，公司回收 綠色玉米 的方式。項目建成后，將以此為樣板，在云南省的專州縣上選擇適合的地點建立標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū) ，就地滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枰途徒鍪　⒊鰢?。 第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 49 輻射帶動農(nóng)戶 項目將 直接安排農(nóng)業(yè)人口 400人從事養(yǎng)殖、包裝、配送和銷售 ，實現(xiàn)工資收入 528萬元 ， 間接帶動 種 植 戶 1000 戶 生產(chǎn)玉料 3萬噸，創(chuàng)造純收入 3000萬元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目將 直接 安排 400 人從事養(yǎng)殖生產(chǎn)管理和服務(wù)工作，年提供工資性收入 528萬元。 收購 1000戶農(nóng)戶綠色玉米 3萬噸 ， 促進農(nóng)戶 實現(xiàn)純收入 3000萬元。合計促進農(nóng)戶增收 1080 萬元。 農(nóng)業(yè)增效 通過項目建設(shè)，將形成云南省生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)戶依托 xx 集團的市場龍頭和加 工、技術(shù)及管理基礎(chǔ) ，獲得穩(wěn)定的收入。項目實施，可避免農(nóng)戶由于缺少技術(shù)而產(chǎn)生 的雞只死亡損失、食品安全損失， 可提高云南家禽業(yè)生態(tài)特色養(yǎng)殖水平，促進云南家禽業(yè)增效。 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 項目區(qū)農(nóng)民將 形成集中連片養(yǎng)殖，在項目帶動下形成一村一品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。非項目區(qū)由于缺少技術(shù)、市場和品牌，將逐步轉(zhuǎn)行從事其它產(chǎn)業(yè)， 客觀上形成云南特色農(nóng)業(yè)的區(qū)域優(yōu)勢集中布局。 其它影響評價 調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性 ：由于由龍頭企業(yè)的保底利潤，農(nóng)第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 50 民的積極性高。 提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力 ：在項目的帶動下， 35 年 年后 xx 集團將年生產(chǎn)雞蛋 億枚（ 萬噸） 、雞肉 8000 噸，對昆明市乃至云南省的禽蛋食品安全作出積極貢獻(xiàn)。 帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入 ：項目每年將提供 768 萬元的稅收，有利于地方經(jīng)濟發(fā)展。 改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村 ：項目產(chǎn)生的污水和雞糞尿及草料等廢棄物綜合處理成中水、有機肥、沼氣， 可促進農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，可大幅減少農(nóng)村面源污染。 密切黨群干群關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ) ：本項目是在官渡區(qū)農(nóng)業(yè)東移轉(zhuǎn)略支持下開始建設(shè)的，得到官渡區(qū)委、區(qū)政府的大力支持，可有效促進昆明安全禽蛋食品的供給，有利于 現(xiàn)代新昆明和諧社會的建設(shè)。 第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 51 第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)階段 ：項目建設(shè) 階段設(shè)立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)項目各項進度。 組長： xx 集團董事長馬迅，負(fù)責(zé)項目組織管理，籌集項目資金和建立完善項目產(chǎn)品銷售渠道，負(fù)責(zé) 標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū) 建設(shè)。 副組長：云南省家禽協(xié)會會長、 xx 集團副總裁李海燕，負(fù)責(zé)項目組織實施，協(xié)調(diào)項目實施過程中的技術(shù)開發(fā)工作，作好 xx集團與 政府相關(guān)職能部門 的全面溝通協(xié)調(diào)工作。 技術(shù)副組長：中國農(nóng)科院李兆君博士，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 農(nóng)科院規(guī)劃所、農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、飼料研究所與 xx集團的協(xié)調(diào)溝通工作，負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā) 和創(chuàng)新工作， 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和認(rèn)證的指導(dǎo)工作。 項目竣工后的組織機構(gòu)設(shè)置 ：項目竣工后將設(shè)立養(yǎng)殖小區(qū)管理委員會，小區(qū)管委會對 xx集團 管理層負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常養(yǎng)殖生產(chǎn)和產(chǎn)品收購工作。 養(yǎng)殖小區(qū)定員 400人，由 xx集團生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理段斌總負(fù)責(zé)生產(chǎn)， xx集團營銷中心總經(jīng)理劉永國總負(fù)責(zé)銷售。 經(jīng)營管理模式 項目按市場化方式運作，由企業(yè)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。建立第 十一 章 項目組織與管理 第 十一 章 項目組織與管理 52 項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組在 集團董事長 的支持、指導(dǎo)下獨立自 主積極開展工作。 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)階段 ：項目建設(shè)階段由項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)資金和保持基建進度，并做好項目前期的市場調(diào)查工作和員工培訓(xùn)工作。 項目竣工后的管理措施 ：項目竣工后由小區(qū)管委會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立水電工程部負(fù)責(zé)小區(qū) 工程 保養(yǎng)、維修 管理 ； 生產(chǎn)管理 按照 xx集團 生產(chǎn)技術(shù)部的相關(guān)規(guī)定管理，并根據(jù)實際需要增加新的管理規(guī)定； 財務(wù)管理 由 xx集團財務(wù)部派駐財務(wù)人員負(fù)責(zé) ； 銷售管理 由小區(qū)管委會與 xx集團營銷中心共同負(fù)責(zé) 。 技術(shù)培訓(xùn) 由 xx 團生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，聘請中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院的專家 對小區(qū)養(yǎng)殖工人和管理人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)，并從 xx 集團總 部 、上李其、張家坡抽調(diào)技術(shù)熟練工人 幫帶小區(qū)新工人。 勞動保護與安全衛(wèi)生 勞動保護按國家有關(guān)政策，由 xx集團人力資源部 派 駐 人力資源管理人員入駐小區(qū)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。由 xx集團保安部 派保安員入駐小區(qū)作好安全保衛(wèi)工作，對所有人員進行安全教育和培訓(xùn)，作好安全 生產(chǎn)。衛(wèi)生按照 ISO22020： 2020質(zhì)量管理體系要求和有機、綠色、無公害食品的相關(guān)要求執(zhí)行，作好疫病安全、生物安全和飼 53 料、藥品、疫苗、包裝物安全。 第 十一 章 項目組織與管理 第 十二 章 可行性研究結(jié)論與建設(shè) 54 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項目是 xx雞產(chǎn)業(yè)出口養(yǎng)殖基地建設(shè)的重大計劃，有利于充分發(fā)揮 xx屠宰加工、飼料加工、技術(shù)管理優(yōu)勢和品牌、市場、營銷、物流配送的能力，有利于企業(yè)通過自有基地建設(shè)控制食品質(zhì)量安全源頭，建立自己的優(yōu)質(zhì)加工原料（活雞、雞蛋）基地，從而達(dá)到扶持帶動種養(yǎng)殖戶開發(fā)綠色、有機農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展增收致富的目的。 項目承擔(dān)單位為云南省家禽業(yè)協(xié)會的會長單位，對云南省家禽業(yè)有較強的號召力，自身有較強的技術(shù)、加工、市場、品牌、經(jīng)營管理能力，有中國農(nóng)業(yè)農(nóng)科 院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、云協(xié)咨詢公司等技術(shù)、管理咨