【正文】 3 固定成本 生產(chǎn)負(fù)荷盈虧平衡圖 敏感性分析敏感性分析表序號變化因素%%基本方案%%1建設(shè)投資%%%%%2經(jīng)營成本%%%%%3產(chǎn)品售價%%%%%160140120100經(jīng)營成本80　銷售價格 60 基本方案(IRR線)40建設(shè)投資基準(zhǔn)收益線20201001020敏感性分析圖 財務(wù)評價結(jié)論 項目正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入19446萬元，％，項目經(jīng)濟(jì)效益較好。％，、年產(chǎn)雞肉1385噸時，可實(shí)現(xiàn)保本銷售收入6906萬元。 從敏感性分析看，產(chǎn)品價格對項目影響最大，其次為經(jīng)營成本，再次為建設(shè)投資。因此，項目應(yīng)注重特色、品質(zhì)、食品安全，打造好華曦禽蛋品牌，加大市場開拓力度，注意節(jié)約經(jīng)營成本。第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目建設(shè)按照出口標(biāo)準(zhǔn)和ISO22000：2005質(zhì)量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)，由華曦集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)雞苗，統(tǒng)一供應(yīng)飼料、藥品、疫苗，統(tǒng)一供應(yīng)包裝物，統(tǒng)一提供品牌、配送和銷售服務(wù)，可有效減少養(yǎng)殖業(yè)的面源污染，有利于保護(hù)滇池，有利于促進(jìn)生態(tài)與經(jīng)濟(jì)社會的和諧發(fā)展。 環(huán)境保護(hù)與治理措施養(yǎng)殖污水設(shè)立統(tǒng)一污水處理設(shè)施，處理成中水作為綠化用水、洗車用水、衛(wèi)生用水。養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)統(tǒng)一的廢棄物處理設(shè)施，把雞尿及廢棄物統(tǒng)一處理成沼氣和有機(jī)肥，沼氣用于養(yǎng)殖小區(qū)能源，有機(jī)肥用于種植綠色、有機(jī)玉米。對各雞舍排放的廢棄物進(jìn)行統(tǒng)一處理，實(shí)行雨、污分流，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放和水資源的循環(huán)利用。養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動物飼用飼料檢驗(yàn)檢疫管理辦法》、《中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、ISO22000：2005質(zhì)量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出口各項要求。建設(shè)統(tǒng)一的疫病防控體系，適時進(jìn)行基地內(nèi)畜禽疫病的檢查和預(yù)防工作。（1）蛋雞飼養(yǎng)區(qū)和肉雞飼養(yǎng)區(qū)由作為預(yù)留用地山林分隔，各戶型自成一區(qū)，中間由道路和山林自然分隔；（2）蛋雞區(qū)和肉雞區(qū)位于主導(dǎo)風(fēng)向的側(cè)風(fēng)向，盡量減少相互之間的影響；（3）廢棄物處理區(qū)位于地勢最低處，處于園區(qū)的下風(fēng)向，周圍設(shè)置50米自然綠化和人工綠化隔離帶與其他區(qū)域隔離。（4）各支干道入口處需設(shè)有車輛消毒池及消毒裝置，對進(jìn)入場區(qū)的車輛進(jìn)行車身噴霧消毒，并經(jīng)過消毒池后方可進(jìn)入場區(qū)，消毒用品夏季為2％的氫氧化鈉溶液，冬季鋪上生石灰，消毒液及生石灰的寬度以確保進(jìn)入場區(qū)的車輛的輪胎都能接觸到為準(zhǔn)。本項目屬新建項目，養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設(shè)施，處理后達(dá)到環(huán)保部門排放要求。項目報官渡區(qū)發(fā)展和改革局批準(zhǔn)后開始建設(shè)。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 在項目的帶動下，華曦生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)將得到迅速提升，35年后華曦禽蛋產(chǎn)業(yè)年可向市場提供有機(jī)、綠色、，；利潤5669萬元，增長12倍；帶動種養(yǎng)殖戶10363戶增收5359萬元，農(nóng)戶帶動能力增長1倍，促進(jìn)廣大山區(qū)、半山區(qū)貧困農(nóng)戶依托華曦的市場、品牌、營銷物流配送和屠宰加工、飼料加工、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)示范樣板及雞苗、飼料、藥品、疫苗，技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、產(chǎn)品回收服務(wù)和市場信息服務(wù)，發(fā)展立體生態(tài)種養(yǎng)殖業(yè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村增收致富。在項目的帶動下，華曦集團(tuán)將成長為國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，華曦牌將成為國家著名商標(biāo)或成為中國名牌，華曦產(chǎn)品布及中國主要省會城市、專州縣市場及中東、東南亞國家。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 通過養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，將為華曦年屠宰500萬只雞加工廠提供質(zhì)量穩(wěn)定的活雞來源，為華曦國內(nèi)、國際市場提供質(zhì)量穩(wěn)定的禽蛋供應(yīng)基地。項目建成后，將成為云南省家禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)的示范樣板，有利于促進(jìn)云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 輻射帶動能力分析項目單位與農(nóng)戶采用訂單方式進(jìn)行利益聯(lián)接。農(nóng)戶在飼養(yǎng)過程中，統(tǒng)一由華曦集團(tuán)隨行就市提供雞苗、飼料、疫苗、藥品、消毒藥及其他飼喂添加劑、蛋箱蛋托包裝物等原、輔材料。華曦集團(tuán)免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)戶掌握無公害、綠色、有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并全部回收農(nóng)戶產(chǎn)品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場。農(nóng)戶每飼養(yǎng)一只蛋雞在一個養(yǎng)殖周期內(nèi)（）獲得華曦集團(tuán)保底純利3元，每養(yǎng)1只肉雞獲得保底純利2元。農(nóng)戶一個周期一只蛋雞獲純利在3元以上的利潤部分，華曦集團(tuán)提取20%的利潤。項目直接帶動基地的面積6810畝，采用公司直接投資方式或農(nóng)戶投資、公司運(yùn)作的方式。間接帶動種植基地的1萬畝，采用公司提供技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，委托村委會管理，公司回收綠色玉米的方式。項目建成后，將以此為樣板，在云南省的專州縣上選擇適合的地點(diǎn)建立標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)，就地滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枰途徒鍪　⒊鰢?。項目將直接安排農(nóng)業(yè)人口400人從事養(yǎng)殖、包裝、配送和銷售，實(shí)現(xiàn)工資收入528萬元，間接帶動種植戶1000戶生產(chǎn)玉料3萬噸，創(chuàng)造純收入3000萬元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價項目將直接安排400人從事養(yǎng)殖生產(chǎn)管理和服務(wù)工作，年提供工資性收入528萬元。收購1000戶農(nóng)戶綠色玉米3萬噸，促進(jìn)農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)純收入3000萬元。合計促進(jìn)農(nóng)戶增收1080萬元。通過項目建設(shè)，將形成云南省生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)戶依托華曦集團(tuán)的市場龍頭和加工、技術(shù)及管理基礎(chǔ)，獲得穩(wěn)定的收入。項目實(shí)施，可避免農(nóng)戶由于缺少技術(shù)而產(chǎn)生的雞只死亡損失、食品安全損失，可提高云南家禽業(yè)生態(tài)特色養(yǎng)殖水平，促進(jìn)云南家禽業(yè)增效。 項目區(qū)農(nóng)民將形成集中連片養(yǎng)殖，在項目帶動下形成一村一品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。非項目區(qū)由于缺少技術(shù)、市場和品牌，將逐步轉(zhuǎn)行從事其它產(chǎn)業(yè)，客觀上形成云南特色農(nóng)業(yè)的區(qū)域優(yōu)勢集中布局。 其它影響評價調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性：由于由龍頭企業(yè)的保底利潤，農(nóng)民的積極性高。提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力：在項目的帶動下，（）、雞肉8000噸，對昆明市乃至云南省的禽蛋食品安全作出積極貢獻(xiàn)。帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財政收入：項目每年將提供768萬元的稅收，有利于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村：項目產(chǎn)生的污水和雞糞尿及草料等廢棄物綜合處理成中水、有機(jī)肥、沼氣，可促進(jìn)農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可大幅減少農(nóng)村面源污染。密切黨群干群關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)：本項目是在官渡區(qū)農(nóng)業(yè)東移轉(zhuǎn)略支持下開始建設(shè)的，得到官渡區(qū)委、區(qū)政府的大力支持，可有效促進(jìn)昆明安全禽蛋食品的供給，有利于現(xiàn)代新昆明和諧社會的建設(shè)。第十一章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)階段：項目建設(shè)階段設(shè)立項目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)項目各項進(jìn)度。組長：華曦集團(tuán)董事長馬迅，負(fù)責(zé)項目組織管理，籌集項目資金和建立完善項目產(chǎn)品銷售渠道，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。 副組長：云南省家禽協(xié)會會長、華曦集團(tuán)副總裁李海燕，負(fù)責(zé)項目組織實(shí)施，協(xié)調(diào)項目實(shí)施過程中的技術(shù)開發(fā)工作，作好華曦集團(tuán)與政府相關(guān)職能部門的全面溝通協(xié)調(diào)工作。 技術(shù)副組長：中國農(nóng)科院李兆君博士，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)科院規(guī)劃所、農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、飼料研究所與華曦集團(tuán)的協(xié)調(diào)溝通工作，負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和認(rèn)證的指導(dǎo)工作。項目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：項目竣工后將設(shè)立養(yǎng)殖小區(qū)管理委員會，小區(qū)管委會對華曦集團(tuán)管理層負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)日常養(yǎng)殖生產(chǎn)和產(chǎn)品收購工作。養(yǎng)殖小區(qū)定員400人，由華曦集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理段斌總負(fù)責(zé)生產(chǎn)，華曦集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理劉永國總負(fù)責(zé)銷售。 經(jīng)營管理模式項目按市場化方式運(yùn)作，由企業(yè)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。建立項目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組在集團(tuán)董事長的支持、指導(dǎo)下獨(dú)立自主積極開展工作。 經(jīng)營管理措施項目建設(shè)階段：項目建設(shè)階段由項目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)資金和保持基建進(jìn)度，并做好項目前期的市場調(diào)查工作和員工培訓(xùn)工作。項目竣工后的管理措施：項目竣工后由小區(qū)管委會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立水電工程部負(fù)責(zé)小區(qū)工程保養(yǎng)、維修管理；生產(chǎn)管理按照華曦集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部的相關(guān)規(guī)定管理，并根據(jù)實(shí)際需要增加新的管理規(guī)定；財務(wù)管理由華曦集團(tuán)財務(wù)部派駐財務(wù)人員負(fù)責(zé)；銷售管理由小區(qū)管委會與華曦集團(tuán)營銷中心共同負(fù)責(zé)。 技術(shù)培訓(xùn)由華曦團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，聘請中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院的專家對小區(qū)養(yǎng)殖工人和管理人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并從華曦集團(tuán)總部、上李其、張家坡抽調(diào)技術(shù)熟練工人幫帶小區(qū)新工人。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生勞動保護(hù)按國家有關(guān)政策，由華曦集團(tuán)人力資源部派駐人力資源管理人員入駐小區(qū)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。由華曦集團(tuán)保安部派保安員入駐小區(qū)作好安全保衛(wèi)工作，對所有人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，作好安全生產(chǎn)。衛(wèi)生按照ISO22000：2005質(zhì)量管理體系要求和有機(jī)、綠色、無公害食品的相關(guān)要求執(zhí)行，作好疫病安全、生物安全和飼料、藥品、疫苗、包裝物安全。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項目是華曦雞產(chǎn)業(yè)出口養(yǎng)殖基地建設(shè)的重大計劃，有利于充分發(fā)揮華曦屠宰加工、飼料加工、技術(shù)管理優(yōu)勢和品牌、市場、營銷、物流配送的能力，有利于企業(yè)通過自有基地建設(shè)控制食品質(zhì)量安全源頭，建立自己的優(yōu)質(zhì)加工原料（活雞、雞蛋）基地，從而達(dá)到扶持帶動種養(yǎng)殖戶開發(fā)綠色、有機(jī)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增收致富的目的。 項目承擔(dān)單位為云南省家禽業(yè)協(xié)會的會長單位，對云南省家禽業(yè)有較強(qiáng)的號召力，自身有較強(qiáng)的技術(shù)、加工、市場、品牌、經(jīng)營管理能力，有中國農(nóng)業(yè)農(nóng)科院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、云協(xié)咨詢公司等技術(shù)、管理咨詢支持，能夠通過本項目的建設(shè)，為華曦土雞蛋出口香港、澳門、新加坡和東南亞國家地區(qū)提供出口基地支撐，在新增就業(yè)崗位、減少污染物排放、農(nóng)戶扶持和增收致富、優(yōu)質(zhì)安全禽蛋食品供給、企業(yè)增效和國家培植稅源、生態(tài)環(huán)境資源保護(hù)方面起到積極的作用。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，輻射帶動能力強(qiáng)，帶動農(nóng)戶數(shù)量多，資源優(yōu)勢突出，區(qū)域生態(tài)特色優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯，銷售方案可行，建設(shè)用地、企業(yè)信用較，投資估算合理，技術(shù)及工藝合理，各項目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過企業(yè)的積極始力可以實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益較好，請給予立項支持。