【導(dǎo)讀】三維數(shù)字城市規(guī)劃審批系統(tǒng)軟件建設(shè)項目可行性研究報告。天津市********工程有限公司。二OO九年十一月十日

　　

【正文】 系統(tǒng)輔助審批工作商業(yè)化 ， 實現(xiàn)項目銷售收入 。 系統(tǒng)輔助城市規(guī)劃審批，提升規(guī)劃工作管理水平，同時，系統(tǒng)可以輔助方案申報單位、方案策劃單位制作系統(tǒng)所需的方案模型、方案信息、申報圖冊等數(shù)據(jù)，收取相關(guān)費用。 2. 利用系統(tǒng)虛 擬現(xiàn)實、展示城市形象為房地產(chǎn)等行業(yè)服務(wù)， 實現(xiàn)銷售收入 。 房地產(chǎn)行業(yè)近年來一直都是城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱行業(yè)，天津市當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇更是讓地產(chǎn)行業(yè)欣欣向榮的蓬勃發(fā)展。系統(tǒng)通過虛擬現(xiàn)實手段將地產(chǎn)樓盤直觀的展現(xiàn)在大眾眼前，身臨其境的瀏覽樓盤建成后的實景情況。極大的推廣樓盤的認(rèn)知度和銷售力度。 此外，系統(tǒng)投入使用以后產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)效益如下：信息化的科學(xué)規(guī)劃管理，提高了效率，提升了天津市的整體競爭力。三維虛擬城市現(xiàn)狀數(shù)據(jù)重復(fù)利用，減少重復(fù)建設(shè)費用，節(jié)省人力物力財力。提高天津市城市規(guī)劃管理工作水平、提升天津市政府形象。 三維數(shù)字城市規(guī)劃審批系統(tǒng)軟件 建設(shè) 項目 可行性研究報告 19 . 項目形 成的生產(chǎn)能力 該系統(tǒng)建成后，投入建設(shè)項目審批應(yīng)用，可以形成 以本軟件為核心 每年 40項建設(shè)項目審批應(yīng)用的建設(shè)能力。 . 項目達(dá)產(chǎn)年的主要財務(wù)指標(biāo) 按每年完成 建設(shè) 審批 項目 40 項 估算 ，平均每 個 項目 收入 按 15 萬元計算 ，以“本軟件 ”為核心，可以實現(xiàn)營業(yè)收入 總額 600 萬元。 項目產(chǎn)品繳納營業(yè)稅、城建稅、教育費附加及地方教育費，稅率分別為 3％、 7％、 3％、 1％ ，營業(yè)稅金及附加正常年份為 萬元。正常年 利潤 288 萬元，所得稅稅率 %， 正常年為 36 萬元，稅后凈利潤為 252 萬元 。主要財務(wù)指標(biāo)如下： 營業(yè) 收入 600 萬元 營業(yè) 稅金及附加 萬元 利潤總額 288 萬元 所得稅 36 萬元 稅后利潤 252 萬元 第四章 研究開發(fā)經(jīng)費概算 建設(shè)項目的投資經(jīng)費估算，是項目可行性研究內(nèi)容的重要組成部分，要計算項目所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計劃。 . 編制依據(jù) 1. 《電子工程建設(shè)預(yù)算定額》 信息產(chǎn)業(yè)部信部規(guī)〔 1999〕 827 號文頒布 2. 《電子工程 建設(shè)概預(yù)算編制辦法》 3. 《電子設(shè)備安裝工程費用定額》 4. 《測繪工程 產(chǎn)品價格 》 國測財字 [2020]3 號 文件 5. 《測繪 產(chǎn)品 質(zhì)量檢驗收費標(biāo)準(zhǔn)》 2020 年 7 月 三維數(shù)字城市規(guī)劃審批系統(tǒng)軟件 建設(shè) 項目 可行性研究報告 20 . 總投資估算 三維數(shù)字城市規(guī)劃審批系統(tǒng)軟件 項目總投資 估算 360 萬元 ，其中： 其中建設(shè)投資 240 萬元，鋪底流動資金 120 萬元 （按達(dá)產(chǎn)年流動資金的 ％估算） ， 投資估算詳見下 表 。 表 四 1 項目總投資估算表 單位 :萬元 序號 名 稱 固定資產(chǎn) 其他費用及預(yù)備費 建設(shè)期利息 合 計 1 建設(shè)投 資 建筑工程費 0 240 設(shè)備購置 （ 80 萬） 系統(tǒng)軟件 40 服務(wù)器 10 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 8 安全系統(tǒng) 5 計算機(jī) 10 筆記本電腦 5 工器具 2 其他費用 （ 148萬） 技術(shù)開發(fā)費 120 產(chǎn)品推廣費 10 職工培訓(xùn) 8 其它費用 10 預(yù)備費 （ 12 萬） 12 2 建設(shè)期 利息 3 鋪底流 資金 120 120 合計 80 280 360 資金來源為企業(yè)自籌 260 萬元，來源于企業(yè)利潤 ； 申請市 軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金補(bǔ)助 100 萬元。資金的使用計劃見下表。 三維數(shù)字城市規(guī)劃審批系統(tǒng)軟件 建設(shè) 項目 可行性研究報告 21 表 四 2 項目 投資使用計劃表 單位：萬元 序號 用 途 自籌資金 專項資金 銀行貸款 合計 1 建設(shè)投資 設(shè)備購置 28 52 80 其他費用 100 48 148 預(yù)備費 12 12 2 建設(shè)期利息 3 鋪底流動資金 120 120 合計 260 100 0 360 其中 項目人員開發(fā)費用明細(xì)表如下： 表 四 3 項目人員開發(fā)費用明細(xì)表 系統(tǒng)開發(fā)人工費用 單位 工作量 費用 主管 高級 高軟 工程 師 （萬元） 人員成本 (萬 /人月 ) I 系統(tǒng)需求分析 人月 3 5 7 0 系統(tǒng)可行性論證 人月 1 1 0 用戶需求調(diào)研 人月 1 2 3 0 系統(tǒng)功能需求分析 人月 1 3 0 II 軟件系統(tǒng)設(shè)計 人月 4 7 11 12 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計 人月 1 2 3 3 系統(tǒng)概要設(shè)計 人月 1 2 3 3 系統(tǒng)框架 設(shè)計 人月 2 3 5 6 III 系統(tǒng)編碼與實現(xiàn) 人月 8 19 36 43 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計 人月 3 5 6 3 測試數(shù)據(jù)建庫 人月 1 1 2 20 系統(tǒng)基本模塊設(shè)計 人月 2 6 10 6 獨立模塊設(shè)計調(diào)試 人月 1 5 16 12 數(shù)據(jù)字典編寫 人月 1 2 2 2 三維數(shù)字城市規(guī)劃審批系統(tǒng)軟件 建設(shè) 項目 可行性研究報告 22 IV 系統(tǒng)測試與調(diào)試 人月 2 6 11 14 系統(tǒng)集成 人月 1 2 3 2 系統(tǒng)測試 人月 1 4 6 系統(tǒng)安裝調(diào)試 人 月 0 2 2 操作安裝手冊撰寫 人月 0 1 2 4 系統(tǒng)開發(fā)人工費用總計 人月 17 37 65 69 120 設(shè)備購置費用明細(xì)表如下： 表 四 4 項目硬件設(shè)備購置明細(xì)表 序號 儀 器 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格與型號 生產(chǎn)國別 制 造 廠 家 單價 購置臺數(shù) 總額 1 軟件設(shè)備 ArcEngine 版本 美國 ESRI 公司 210, 1 210, 2 Oracle 10G 版本 美國 甲骨文 190, 1 190, 3 殺毒軟件 ESETNOD32 企業(yè)版 丹麥 ESET 40, 1 40, 4 硬件設(shè)備 HP 服務(wù)器 HP D380 美國 HP 公司 100, 1 100, 5 聯(lián)想計算機(jī) 開天 M8000 中國 聯(lián)想公 司 8, 13 104, 6 聯(lián)想筆記本 thinkpadT61 中國 聯(lián)想公 司 12, 4 51, 7 工作站 HPXW8600 美國 惠普 34, 1 34, 8 交換機(jī) Catalyst3560 美國 思科 20, 1 20, 9 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 IBMX365 美國 IBM 50, 1 50, 合計 800, . 資金籌措 本項目建設(shè)資金來源于 企業(yè) 自籌 和申請軟件產(chǎn)品專項資金 解決。 三維數(shù)字城市規(guī)劃審批系統(tǒng)軟件 建設(shè) 項目 可行性研究報告 23 第五章 結(jié)論 本項 目 符合國家技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的要求，屬于信息技術(shù)領(lǐng)域，項目創(chuàng)新 性強(qiáng)，產(chǎn)品自主研發(fā)，擁有知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先。項目實施后將 極大地提高 城市規(guī)劃管理和業(yè)務(wù)審批水平 ，提升政府形象，符合天津市信息建設(shè)快速發(fā)展的需要 ，具有很好的市場應(yīng)用前景。作為項目承擔(dān)單位， 天津市 ********工程有限公司 擁有很強(qiáng)的技術(shù)實力和豐富的實踐經(jīng)驗，始終站在 三維地理信息 技術(shù)的前沿，有很強(qiáng)的市場開拓能力，具有相應(yīng)的自籌資金條件，本項目符合 天津市軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項 的立項條件。 第六章 資質(zhì)證明 1. 高新企業(yè)證書 2. 軟件企業(yè)認(rèn)定證書 3. 測繪資質(zhì)證書