親民技術(shù)學院財物采購及管理辦事細則-資料下載頁
2025-06-14 08:37本頁面
【導讀】單、圖說等並經(jīng)單位、系(科)主管審查購置物品、規(guī)格、經(jīng)費。核可後方可採購。前列五項可由各單位自行辦理，經(jīng)費來源需填註。校外研究計劃案，五千元以下，免填具估價單，由研究計劃案主持人提出申請，商估價單送採購承辦單位辦理。務(wù)長、會計主任、校長核準後辦理。資料七日以上、刊登政府採購公報二日，相關(guān)資料傳送工程會。(四)辦理開標、簽約、驗收等相關(guān)事宜。(一)訂定開標日期後通知經(jīng)費稽核委員、監(jiān)辦單位及申購單位。（４）由採購承辦單位檢查資格。（５）開標單封宣佈結(jié)果若高於底價則再減價。（６）得標廠商押標金轉(zhuǎn)為履約保證金，未得標廠商退還押標金。第七條本細則經(jīng)總務(wù)處處務(wù)會議通過，陳請校長核可後實施。
【正文】 第五條 交貨驗收 : 一、一百萬元以下之核準申購案，採購承辦人員請得標廠商送貨，並通知申購單位依數(shù)量、規(guī)格進行驗收。 二、一百萬元以上之教學器材核準申購案，採購承辦人員請得標 廠商送貨後，訂定時間，會同保管組，會計室辦理驗收，並填具「財產(chǎn)增加（驗收）單」。 三、參加驗收人員職責如下： (一 )校長或主任秘書：統(tǒng)籌主驗 (二 )保管組：負責數(shù)量之點收。 (三 )使用單位：負責品質(zhì)之檢驗。 (四 )會計室：除負責驗收程序之審核外，對其他事項如有疑問時，應(yīng)由有關(guān)單位負責說明。 (五 )承辦單位 (六 )承包廠商 四、驗收合格後，採購承辦人員通知廠商辦理退還履約保證金及送交發(fā)票，以辦理結(jié)報。 五、依驗收紀錄單或依支出黏存單上之驗收欄，驗收不合格則請廠商限期改善，延遲交貨依合約規(guī)定罰款或由申請單位直接 退貨。 第六條 貨款結(jié)報 : 一、採購承辦人員，將發(fā)票或收據(jù)黏貼於「支出憑證黏存單」，並於經(jīng)手人處蓋章後送申購單位驗收核章。 二、申購單位於驗收欄蓋章後，將黏存單送至採購單位組長、總務(wù)長核章。 會計室審核、會計主任核章後送秘書室轉(zhuǎn)校長核章。 第七條 本細則經(jīng)總務(wù)處處務(wù)會議通過，陳請校長核可後實施。
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