4離任審計述職報告模板-資料下載頁
2025-09-02 15:51本頁面
【正文】 極抓好各項費用的節(jié)支工作，通過采取一系列的行之有效措施后， 20xx 年底營業(yè)總支出 211 萬元，到 20xx 年底，營業(yè)總支出下降為 187 萬元，完成了當(dāng)年減虧任務(wù)。 審計發(fā)現(xiàn)的主要問題： 一、貸款管理方面 主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。 二、財務(wù)管理方面 主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，如 20xx 年 7 月 9 日在 5321科目列支會議費用 元， 聯(lián)社同意列支 1800 元，超過 元 。20xx 年 12 月 14 日 5321 科目列支差旅費用 460 元無證明人簽名 。20xx 年 11 月 12 日列支購電源等費用 4890 元，發(fā)票無數(shù)量、單價內(nèi)容要素。 三、內(nèi)控管理方面 一是查庫制度堅持不到位。 20xx 年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠 9 次，其中大社營業(yè)部 3 次、 777 儲蓄所 3 次、 77 分社 第 6 頁 共 6 頁 3 次， 20xx 年全年漏查轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金共欠 5 次， 20xx 年 1至 9 月份對轄屬網(wǎng)點庫存現(xiàn)金檢查共漏查 3 次 。 二是轄屬原 779 分社于 20xx 年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān) 賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 審計結(jié)論 通過審計，我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，具有一定的經(jīng)營管理能力，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。
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