品質(zhì)經(jīng)理參照質(zhì)量管理操作手冊(cè)某知名企業(yè)內(nèi)部資料-資料下載頁
2025-06-13 14:14本頁面
【導(dǎo)讀】體系運(yùn)行有效，對(duì)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)價(jià),使質(zhì)量管理工作不斷完善,持續(xù)。、《文件控制程序》《記錄控制程》《內(nèi)部。次相關(guān)過程，并有權(quán)對(duì)其運(yùn)行實(shí)施效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。人，同時(shí)要對(duì)責(zé)任人的部門領(lǐng)導(dǎo)追究管理連帶責(zé)任，具體分第一責(zé)任人、相關(guān)責(zé)。處罰方式，對(duì)員工直接扣款，對(duì)中層以上管理人員扣分，事故性事件按照。處理意見直接扣錢否決。落實(shí)責(zé)任人，采取糾正預(yù)防措施。B類C類問題當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，車間自行組織整改。事故按標(biāo)準(zhǔn)否決按標(biāo)準(zhǔn)否決按標(biāo)準(zhǔn)否決。序號(hào)考核項(xiàng)目項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)類別考核辦法激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)直接責(zé)任人相關(guān)責(zé)任人部門領(lǐng)導(dǎo)。檢互查問題提交單”或“檢查控制糾偏單”，針對(duì)出現(xiàn)的AB類問題，要按照5W3H1S方法分析原因，按規(guī)定時(shí)間及要。求分析原因并整改。出現(xiàn)事故按索賠制，對(duì)于可計(jì)算損失的，按損失金額50％賠償。并填寫“文件審批表”，審批表要填寫。制部門進(jìn)行管理,并加蓋部門“受控”印。及銷毀情況檢查一次并作記錄。
【正文】 天，外市 20天。 2 過程中的不合格（清酒、麥汁、微生物、酵母）由車間做好狀態(tài)識(shí)別 3 環(huán)境的不合格項(xiàng)（環(huán)保部門、公司職能部門、相關(guān)方投訴 ）進(jìn)行記錄 標(biāo)識(shí) 每延遲一天 識(shí)別標(biāo)識(shí)不清一次 識(shí)別標(biāo)識(shí)不清一次 C C C 12 7 對(duì)不合格的糾正措施 及時(shí)對(duì)不合格原因采取糾正措施的 未對(duì)其采取糾正措施的視情況扣部門領(lǐng)導(dǎo) 25 分 B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 17 過 程名稱 序 號(hào) 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 不 合格控制程序 8 售后服務(wù)返回酒 經(jīng)質(zhì)量處售后服務(wù)返回酒（ 1： 1兌換）視為質(zhì)量問題 經(jīng)銷售公司售后返回明顯夾雜物酒視為質(zhì)量事故 對(duì)新聞爆光、社會(huì)影響大的均視為質(zhì)量事件。 專職負(fù)責(zé)人指生產(chǎn)技術(shù)處包裝工藝 （ a）經(jīng)質(zhì)量處和巡檢車售后服務(wù)返回酒； （ 1）瓶口裂紋等（造成的漏氣酒） （ 2）偏蓋酒 （ 3）漏碼酒 （ 4）保質(zhì)期內(nèi)失光酒 （ 5）空瓶 （ 6）壓錯(cuò)蓋、 裝錯(cuò)瓶酒 （ 7）不足量酒 （ 8）漏氣酒、 雜質(zhì)酒 不合格酒每瓶扣罰 B 1） 20 2） 20 3） 20 4） 20 5） 50 6）本公司品種見200(注 4) 7）三照 20 灌酒機(jī) 50 8） 50 10 10 10 10 10 50 2030 30 25 分 注： 9： 00—9： 30 由責(zé)任車間認(rèn)定，未按此時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)視為責(zé)任車間已認(rèn)可，質(zhì)量處有權(quán)報(bào)廢否決。 系指生物混濁。 ，只是因?yàn)闊o碼則按 3）考核，與生產(chǎn)技術(shù)處相關(guān)。考核按相關(guān)車間平均。 公司瓶蓋但確為供方生產(chǎn)的壓錯(cuò)蓋酒每瓶扣罰責(zé)任供方 200 元（如包裝車 間發(fā)現(xiàn)壓錯(cuò)蓋酒 (該蓋確為供方生產(chǎn) )每瓶獎(jiǎng) 10 元，同時(shí)包裝車間應(yīng)提供該瓶蓋的供方及批次）、供應(yīng)處領(lǐng)導(dǎo)扣 5 分；包一車間的裝錯(cuò)瓶酒 100 元。 (b) 經(jīng)銷售總公司售后服務(wù)返回酒：（ 1）對(duì)輕微菌膜酒（ 小于黃豆粒大小即小于 φ 5 圓片的面積 ）瓶子未洗凈 視情節(jié)（根據(jù)菌膜的大?。┟科?部 門領(lǐng)導(dǎo)扣 分 A 50200 30100 5 分以上 18 過程名稱 序號(hào) 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 不合格控制程序 管理人員、 質(zhì)量處檢查人員；相關(guān)部 門領(lǐng)導(dǎo)指生產(chǎn)技術(shù)處處長、質(zhì)量處處長。 (2)對(duì)明顯夾雜物酒視為質(zhì)量事故酒酒 視情節(jié)（ 大于黃豆粒大小即小于 φ 5 圓片的面積 的菌膜酒、 夾雜物 、蒼蠅、蛆、蟲、膠墊酒等）扣罰 A 500 200 5 分以上 300 （對(duì)膠墊酒處罰二道照明） 100 50 （ 3）對(duì)無碼酒、壓錯(cuò)蓋酒、 裝錯(cuò)瓶酒、 碼不全酒 對(duì)無碼酒、壓錯(cuò)蓋、碼不全酒每瓶扣 B （ 1）相關(guān)車間 100 元 /車間。 （包一車間 50 元） 注：無碼酒由銷售公司寫明原因。 (2)視情節(jié)扣罰相關(guān)的責(zé)任人或車間每瓶 50100 元。 25 4）水酒、空瓶酒、 沉淀酒、不足量酒 每瓶扣 B 100 元 50 25 5)漏氣酒 每瓶扣 B 50 20 25 6）結(jié)石瓶 每瓶根據(jù)結(jié)石大小扣(部門領(lǐng)導(dǎo)扣 12 分 B 50100 2030 25 對(duì)新聞爆光、社會(huì)影響大的均視為質(zhì)量事故 每瓶扣 事故 送交人力資源處 500 800 5 分以上或辭退 19 過程名 稱 序號(hào) 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 不合格控制程序 注 :每季度統(tǒng) 計(jì)夾雜物酒 ,以當(dāng)月返回時(shí)間計(jì) ,不以生產(chǎn)酒日期定 ,對(duì)燈檢人員換崗位未及時(shí)進(jìn)行備案 備注：庫房檢查不合格酒見序號(hào)（ 1）備注 8)半年之內(nèi)出現(xiàn) 輕微菌膜酒、明顯夾雜物 的質(zhì)量事故酒 2 次。 每瓶扣 事故 送交人力資源 處 500800 5 分以上 9)對(duì)車間累計(jì) : 每半年質(zhì)量事故酒≥ 3瓶的 輕微菌膜酒≥ 10 瓶的 給予車間主任 \段長處罰 A 1000 10 分 10)每季度不出現(xiàn)夾雜物酒 \水酒 \空瓶 \菌膜 并且?guī)旆繖z查未發(fā)現(xiàn)不合格酒 給予燈檢獎(jiǎng)勵(lì) 500/人 100/人 10 分 包裝一 車間，燈檢人員每班最少責(zé)任人為四人，確定每人的代號(hào)（可為順序號(hào)）， 燈檢人員代號(hào)在質(zhì)量管理處備案，車間每月報(bào)班次作業(yè)時(shí)間表。 如出現(xiàn)夾雜物酒 \水酒 \空瓶 \菌膜、 庫房檢查發(fā)現(xiàn)不合格酒按代號(hào)順序落實(shí)責(zé)任并扣罰。
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