5農(nóng)業(yè)局辦公室規(guī)章制度-資料下載頁
2025-08-28 22:40本頁面
【正文】 項目上的有關票據(jù)外，局機關日常開支的所有發(fā)票單據(jù)，須由發(fā)票支出項目的領導簽署情況屬實后，才可放到財務室粘貼制單，嚴格按照 “ 先審后批 ” 的程序進行，即發(fā)票報銷經(jīng)辦人（ 2人以上）在發(fā)票背面寫經(jīng)手并注明用途，會計審票，分管財務領導簽付，再到報帳員處報銷。如有特殊情況，必須有局長的簽字方可報銷。 （二）車輛維護、過路過橋和招待費等費用的報銷，由會計根據(jù)辦公室出示的相關登記表格和情況進行審核后，據(jù)實報 銷。 六、收發(fā)文制度 （一）公文處理人員對收到的公文，應及時填寫文件處理單， 第 5 頁 共 5 頁 不得壓文不辦或隨意拖延時間。公文處理人員填寫文件處理單后，應及時呈主要領導閱示。 （二）公文處理人員將主要領導閱示后需要傳閱的文件，及時分發(fā)給相關領導閱。 （三）對傳閱后或不須傳閱的文件，應及時收回歸檔，切實做到收文有處理，分發(fā)文件有登記。 （四）在公文處理工作中，必須嚴格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)和有關規(guī)定，確保公文秘密安全。 本制度自公布之日起執(zhí)行。
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