4內(nèi)控制度自查報告-資料下載頁
2025-08-18 03:03本頁面
【正文】 月九日篇五：內(nèi)控制度落實自查報告關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況的自查報告為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度的落實，我行行自接到銀黨 紀辦【 2024】 13 號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專 第 11 頁 共 12 頁 人負責此項工作。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、 強制休假等內(nèi)控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自 查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的 “ 銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年 ” 活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行 “ 雙 管齊下 ” 工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實處。 二、自查情況 （一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進行一次 崗位輪換，為有效推動各項業(yè)務的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時間必須達到 510 個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗 第 12 頁 共 12 頁 位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為 2人。 （二）縣行領導班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足 50 周歲?？h 行兩位副行長年齡不足 45 歲，我行行長在本地任 職未達到5 年。 （三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實行客戶經(jīng)理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經(jīng)理應換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質量和工作效 率打下了堅持的基礎。農(nóng)發(fā)行 XX 縣區(qū)支行在此 “ 重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實 ” 自查工 作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際工作相結合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度 ” 的落實，堅持突出重點與全面自查相 結合，在檢查信貸、財務、會計等重點業(yè)務領域的同時，全面了解了 “ 重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內(nèi)控制度落實 ” 工作進展情況，經(jīng)過自查我行在 “ 重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假 ” 等內(nèi)控制度落實不存在問題。
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