3集團(tuán)公司內(nèi)部審計個人工作總結(jié)-資料下載頁
2025-08-18 02:25本頁面
【正文】 在建工程管理制度 修理費用專項審計 通過檢查各子公司修理費結(jié)算業(yè)務(wù)流程設(shè)計是否合理，流程的控制是否得到有效執(zhí)行，評價各子公司修理費結(jié)算內(nèi)部控制的適當(dāng)性和有效性；通過實質(zhì)性測試檢查各子公司修理費結(jié)算的會計記錄的正確性、存在性和完整性。 修理產(chǎn)生的原因、修理的頻率、修理發(fā)生的日常管理、修理費支付及入賬的情況 按修理發(fā)生的情況執(zhí)行 暫無 其他各種專項和流程審計 決策程序完善情況、內(nèi)控程度執(zhí)行情況、成本歸集正確性和完整性 決策程序的有效性、內(nèi)存執(zhí)行情況、成本歸集 按需要和管理層關(guān)注度度執(zhí)行 暫無 財務(wù)盡職調(diào)查 配合投資發(fā)展部對外投資的需要，弄清楚被投資方的基本歷史沿革和基本財務(wù)情況，為投資決策做參考 被投資方歷史情況、背景、財務(wù)情況、收入成本情況等 按投資發(fā)展部需執(zhí)行 第 9 頁 共 9 頁 暫無 其他領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的審計任務(wù) 按管理層需求 四、 2024 年內(nèi)審崗位建設(shè)的建議計劃 創(chuàng)建部門崗位規(guī)章，以明確內(nèi)審定位和職能，必要時由公司領(lǐng)導(dǎo)層在重要的會議上宣布對內(nèi)審部定位、職能與授權(quán) 。 制定業(yè)務(wù)規(guī)范，用于規(guī)范內(nèi)審部工作流程、工作方式、工作內(nèi)容及要求。 建立與其他部門的關(guān)系，做好內(nèi)審工作宣傳工作，召集各部門就如何做好年度內(nèi)控內(nèi)審工作及各部門的協(xié)助舉行專題培訓(xùn)。 五、 2024 年個人自身能力加強(qiáng)計劃 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，鞏固自身的專業(yè)能力。多向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，更多的熟悉公司情況和有關(guān)法律法規(guī)，做到對公司的各個方面都心中有數(shù)。 參加 2024 年注冊內(nèi)審師考試。 針對自己在工作中的不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。 上述所述，是本人對于 2024 年工作展望和自己的計劃?？傊?，我要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力工作，爭取好的工作成績，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)一份自己的力量。
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