3經(jīng)濟(jì)審計(jì)主要做法與感想-資料下載頁
2025-08-18 00:16本頁面
【正文】 問題和民主理財(cái)意識(shí)不強(qiáng)、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)監(jiān)管制度不夠健全等管理方面的薄弱環(huán)節(jié)，提出了七條審計(jì)建議： 一是建立健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)民主理財(cái)，重大支出應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論研究決定。嚴(yán)格控制開支程序，收支應(yīng)公開透明， 第 9 頁 共 10 頁 自覺接受群眾監(jiān)督。 二是各水廠的業(yè)務(wù)收入，要及時(shí)足額上交基本賬戶統(tǒng)一核算管理，嚴(yán)禁私設(shè) ? 小金庫 ? 。 三是加強(qiáng)固定資產(chǎn)修建、維修的預(yù)（決）算管理，完善合同、簽證、驗(yàn)收手續(xù)，做到手續(xù)齊備、資料完整、內(nèi)容真實(shí)、支出合法。 四是加強(qiáng)固定資產(chǎn)、庫存材料管理，依法設(shè)置資產(chǎn)明細(xì)賬 ，定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。 五是量入為出，厲行節(jié)約，正確處理積累和消費(fèi)的關(guān)系，積極籌措資金解決職工欠繳的 ? 四金 ? ，提高資金使用效率。 六是依法規(guī)范國有土地的管理使用，及時(shí)收取租賃費(fèi)。 七是積極清收單位及職工借欠款，提高資金使用效益。 （三）對(duì)依法作出的審計(jì)結(jié)論，被審計(jì)單位積極落實(shí)。 主管單位高度重視，要求限期整改。審計(jì)通報(bào)會(huì)上，主管單位區(qū)水務(wù)局主要領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)發(fā)言，感謝審計(jì)局對(duì)水務(wù)事業(yè)的關(guān)心支持，并提出要求：一是對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，要 求區(qū)改水辦認(rèn)真研究、靠實(shí)責(zé)任，齊心協(xié)力，限期整改，在 10 月底前向水務(wù)局黨委匯報(bào)整改情況。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。結(jié)合 ? 創(chuàng)先爭優(yōu) ? 活動(dòng)，制定好學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，分步培訓(xùn)，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。三是領(lǐng)導(dǎo)班子成員要從自身做起，學(xué)好法律法規(guī)，加強(qiáng)道德修養(yǎng)，擺正位置，各盡其責(zé)，堅(jiān) 第 10 頁 共 10 頁 決反對(duì)拉幫結(jié)派，造謠煽動(dòng)職工；要從大局考慮，帶領(lǐng)改水辦職工發(fā)展好改水事業(yè)。 責(zé)任單位認(rèn)真研究，積極落實(shí)結(jié)論。區(qū)改水辦自收到審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定和聽證告知書之日起，認(rèn)真落實(shí)了審計(jì)決定和審計(jì)建議。一是全額上繳了罰沒 款項(xiàng)；二是對(duì)需要調(diào)賬的事項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理；三是將進(jìn)一步健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，確保今后不再發(fā)生類似情形。 （四）積極與相關(guān)職能部門溝通協(xié)調(diào)，節(jié)約了行政成本。由于該單位職工的舉報(bào)是多頭的，重復(fù)的和越級(jí)的。所以在審計(jì)時(shí)，檢察院、紀(jì)委、 ? 小金庫 ? 治理辦等單位先后派出了工作組。局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，積極與相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行了溝通協(xié)調(diào)，提出了 ? 由審計(jì)部門審計(jì)，結(jié)果共享 ? 的建議，并及時(shí)將審計(jì)結(jié)果向區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀(jì)委主要領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報(bào)，得到了相關(guān)部門的認(rèn)可，最后由我局 向區(qū)委、政府、人大、政協(xié)、區(qū)紀(jì)委、檢察院、 ? 小金庫 ? 治理辦報(bào)送了審計(jì)和調(diào)查情況結(jié)果，得到了充分肯定，避免了重復(fù)監(jiān)督檢查。
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