3經濟審計主要做法與感想-資料下載頁
2025-08-18 00:16本頁面
【正文】 問題和民主理財意識不強、內部控制和財務監(jiān)管制度不夠健全等管理方面的薄弱環(huán)節(jié)，提出了七條審計建議： 一是建立健全內部管理制度，加強民主理財，重大支出應經領導集體討論研究決定。嚴格控制開支程序，收支應公開透明， 第 9 頁 共 10 頁 自覺接受群眾監(jiān)督。 二是各水廠的業(yè)務收入，要及時足額上交基本賬戶統(tǒng)一核算管理，嚴禁私設 ? 小金庫 ? 。 三是加強固定資產修建、維修的預（決）算管理，完善合同、簽證、驗收手續(xù)，做到手續(xù)齊備、資料完整、內容真實、支出合法。 四是加強固定資產、庫存材料管理，依法設置資產明細賬 ，定期對庫存材料進行盤點，做到賬賬相符、賬實相符。 五是量入為出，厲行節(jié)約，正確處理積累和消費的關系，積極籌措資金解決職工欠繳的 ? 四金 ? ，提高資金使用效率。 六是依法規(guī)范國有土地的管理使用，及時收取租賃費。 七是積極清收單位及職工借欠款，提高資金使用效益。 （三）對依法作出的審計結論，被審計單位積極落實。 主管單位高度重視，要求限期整改。審計通報會上，主管單位區(qū)水務局主要領導表態(tài)發(fā)言，感謝審計局對水務事業(yè)的關心支持，并提出要求：一是對審計中發(fā)現的問題，要 求區(qū)改水辦認真研究、靠實責任，齊心協(xié)力，限期整改，在 10 月底前向水務局黨委匯報整改情況。二是加強學習，完善制度，強化內部監(jiān)督，規(guī)范財務管理。結合 ? 創(chuàng)先爭優(yōu) ? 活動，制定好學習培訓計劃，分步培訓，提升隊伍整體素質。三是領導班子成員要從自身做起，學好法律法規(guī)，加強道德修養(yǎng)，擺正位置，各盡其責，堅 第 10 頁 共 10 頁 決反對拉幫結派，造謠煽動職工；要從大局考慮，帶領改水辦職工發(fā)展好改水事業(yè)。 責任單位認真研究，積極落實結論。區(qū)改水辦自收到審計報告、審計決定和聽證告知書之日起，認真落實了審計決定和審計建議。一是全額上繳了罰沒 款項；二是對需要調賬的事項，及時進行了賬務處理；三是將進一步健全內部管理制度，加強和規(guī)范財務管理，嚴格執(zhí)行財經法規(guī)，確保今后不再發(fā)生類似情形。 （四）積極與相關職能部門溝通協(xié)調，節(jié)約了行政成本。由于該單位職工的舉報是多頭的，重復的和越級的。所以在審計時，檢察院、紀委、 ? 小金庫 ? 治理辦等單位先后派出了工作組。局領導對此高度重視，積極與相關部門的領導及時進行了溝通協(xié)調，提出了 ? 由審計部門審計，結果共享 ? 的建議，并及時將審計結果向區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀委主要領導作了專題匯報，得到了相關部門的認可，最后由我局 向區(qū)委、政府、人大、政協(xié)、區(qū)紀委、檢察院、 ? 小金庫 ? 治理辦報送了審計和調查情況結果，得到了充分肯定，避免了重復監(jiān)督檢查。
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1