3機(jī)車制造企業(yè)審計(jì)工作先進(jìn)事跡材料-資料下載頁
2025-08-18 00:07本頁面
【正文】 出處理意見。例 如：材料購(gòu)人、入庫控制，有無入庫手續(xù)，采購(gòu)權(quán)與決策權(quán)是否同一人，產(chǎn)品交接手續(xù)是否齊全等問題。針對(duì)審計(jì)總是出現(xiàn)的問題進(jìn)行深入剖析。例如：在對(duì)修復(fù)工程公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)該公司成本控制不佳，材料采購(gòu)數(shù)量偏多。一般情況下，電解液池加一次電鍍液可用三個(gè)月，而現(xiàn)場(chǎng)勘察發(fā)現(xiàn)電解液超過 6 個(gè)月的用量堆放在旁邊，這多余的材料當(dāng)月末未退庫，已一次性地?cái)側(cè)松a(chǎn)成本，引起成本不實(shí)，審計(jì)部門及時(shí)提出要求被審單位整改，并將這一情況同時(shí)告知了價(jià)格審計(jì)人員，嚴(yán)格控制采購(gòu)數(shù)量。 信息化建設(shè)上。著力營(yíng)造構(gòu)建現(xiàn)代內(nèi)審的計(jì)算機(jī) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)運(yùn)用環(huán)境。我廠在運(yùn)用計(jì)算機(jī)沒有停留在僅作文字處理的階段，而是建立了市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)及審計(jì)業(yè)務(wù)情況臺(tái)賬，通過網(wǎng)絡(luò)做到信息資源共享、相互傳遞物資信息，提供準(zhǔn)確服務(wù)，提高內(nèi)審效果，進(jìn)而增強(qiáng)工廠的獲利能力。 我廠運(yùn)用現(xiàn)代管理方法開展物資采購(gòu)價(jià)格審計(jì)工作和運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)建立價(jià)格查詢體系獲得 XX 省現(xiàn)代化創(chuàng)新優(yōu)秀獎(jiǎng)、致使 XX 市政府指定為十大企業(yè)管理模式之一進(jìn)行推廣。 第 9 頁 共 10 頁 （二）加強(qiáng)學(xué)習(xí)意識(shí)，增強(qiáng)綜合素質(zhì) 為開創(chuàng)內(nèi)審工作的新局面，完成新形勢(shì)下的審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀 和助手，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，建設(shè)一支思想過硬，技術(shù)領(lǐng)先，務(wù)實(shí)高效的隊(duì)伍是十分重要的，為此，我廠狠抓了四個(gè)方面的工作： 狠抓內(nèi)審人員的思想作風(fēng)建設(shè)和職業(yè)道德教育。通過建立內(nèi)審人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核機(jī)制，檢查內(nèi)審人員的工作質(zhì)量，增強(qiáng)自律自查意識(shí)。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。我廠針對(duì)內(nèi)審人員知識(shí)、業(yè)務(wù)的單一型的特點(diǎn)，定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及派員外出培訓(xùn)，共 30 人次，參加各類內(nèi)審準(zhǔn)則、。財(cái)務(wù)、基建工程、內(nèi)審實(shí)務(wù)、內(nèi)控制度、計(jì)算機(jī)等各專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)（學(xué)時(shí)達(dá) 178 小時(shí)）。逐步使內(nèi)審人員較快地掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)， 工程技術(shù)，計(jì)算機(jī)等一專多能的復(fù)合型知識(shí)，使他們不斷地掌握新的審計(jì)技能和方法。 采取走出去，請(qǐng)進(jìn)來的方法培訓(xùn)。我廠與先進(jìn)內(nèi)部審計(jì)單位之間進(jìn)行交流，邀請(qǐng)了南京化建集團(tuán)、南京晨光機(jī)器廠、山東荷澤煙廠、淮陰卷煙廠、 XX 市審計(jì)局等單位來廠傳授先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。并多次參加全國(guó)、省、市審計(jì)研討和經(jīng)驗(yàn)交流，獲獎(jiǎng)?wù)撐?3篇。通過交流，借鑒他人審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，提高內(nèi)部審計(jì)工作創(chuàng)新意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，有力地促進(jìn)了內(nèi)審工作持續(xù)的開展。 加強(qiáng)對(duì)兼職內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。聘請(qǐng)內(nèi)審兼職 第 10 頁 共 10 頁 人員，并定期對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
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