3機車制造企業(yè)審計工作先進事跡材料-wenkub
2024-08-27 00 本頁面
【正文】 效益不佳、內部管理不善、經營風險意識不強等，會給企業(yè)帶來了一定的經濟影響。 二、明確目標、發(fā)揮內審的職能作用 （一）明確一個目標，實現三個轉變 李金華審計長指出 “ 內審工作的目標一定要放在提高管理水平和提高效益上，內審的定位是：管理 +效益。審查合同時，核對投標承諾和評標結果。我們采取措施；細列審計工作計劃，制定審計實施方案，嚴格按操作程序審計，提報審計工作結論。 （二）健全工作制度，是有效實施審計工作的保障 加強內審人員的工作能力和質量，首先從制度上落實。工廠多次被省、市審計機關評為內審工作的先進集體。 2024 年至 2024 年共完成審計項目 11025 項，審計金額為 億元。近年來，工廠以 “ 外樹形象拓市場，內抓管理建隊伍和強基壯能，優(yōu)特爭先 ” 的經營理念，打造引領大功率內燃機車發(fā)展潮流的強勢企業(yè)為目標，先后成功研制了準高速客、貨運機車，中央首長專用機車、青藏線 “ 雪域神舟 ” 號機車、 “ 新曙光號 ” 動車組，為我國連續(xù)五次鐵路大提速作出了重大貢獻，工廠被鐵道部確定為全國六家技術引進的重點扶持企業(yè)之一。經濟效益連年創(chuàng)佳績，2024 年至 2024 年實現銷售收入 億元，利稅總額為 億元。 2024 年審計項目584 項審計金額 億元。 第 2 頁 共 10 頁 一、領導重視、加強內審的制度建設 （一）領導重視，是順利開展審計工作的前提 為全面加強企業(yè)內部審計工作，工廠實現二個到位。根據國家審計方面的規(guī)定結合企業(yè)實際，工廠先后出臺了《工廠中層干部經濟責任審計管理辦法》等 7 項內部審計工作制度。例如：在物資采購價格審計中，先確定審計項目，對招標采購物資，具體規(guī)定在招標文件發(fā)出前，先審計文件的內容。 加強審計復核工作。內審工作要突出 重點，使有限的力量發(fā)揮最大的效益 ” 。因此，我廠對獨立核算經濟實體的中層領導 第 4 頁 共 10 頁 干部實行離任以及任職期間三年必審的規(guī)定。檢查經營業(yè)績和資產的真實性，評價經營活動的有效性。 在長期的審計實踐中，我們發(fā)現，中層干部的離任審計，往往審計結論得不到充分的落實和執(zhí)行，責任人又無法追究和落實。經深人對其生產狀況的 分析，后發(fā)現公司騙取的工資額度和獎金，造成潛虧 萬元的重大問題，依據審計結論工廠對經理作了嚴肅的處理。例如：工廠對幼兒園的任期審計時，發(fā)現經濟性質是集體，而按公辦收費，致使平均每年少收入 10 萬元，審計部門 第 5
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