4局機(jī)關(guān)及直屬單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-10 18:18本頁(yè)面
【正文】 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) （一）單 位層面風(fēng)險(xiǎn)因素 單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒(méi)有定期輪崗（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)a1）。 （二）業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)因素 ，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足，執(zhí)行力不夠； ，不符合財(cái)務(wù)管理要求； ，不符合收支業(yè)務(wù)管理制度要求； 申請(qǐng)表，僅用供貨方清單代替，不符合政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度； 資金、固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤點(diǎn)，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度。
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