4某年公司內(nèi)部審計工作計劃-資料下載頁
2025-08-10 11:51本頁面
【正文】 的行為準(zhǔn)則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。 投資及其他審計。根據(jù)集團(tuán)需要和董事長的要求，進(jìn)行臨時專項審計 。對投資活動進(jìn)行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗。 三、具體實(shí)施計劃。 . 由于專門內(nèi)審還缺少具體 經(jīng)驗，以上思路主要還是圍繞財務(wù)管理這條線進(jìn)行，對現(xiàn)有管理做一定的補(bǔ)充和完善。 具體操作主要放在以上 13 項， 45 項將根據(jù)集團(tuán)要求適時穿插進(jìn)行。 一季度結(jié)合財務(wù)年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。 二季度結(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務(wù)收支，會計憑證等審計。 三季度重點(diǎn)。 201x 年上半年企業(yè)財務(wù)核算和管理，資金使用管理等。 四季度重點(diǎn)。結(jié)合 201x 年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務(wù)收支情況等審計確認(rèn)，為集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績分析評價 以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。 結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務(wù)操作流程、崗位制約、財務(wù)制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年 第 7 頁 共 7 頁 重點(diǎn)，集團(tuán)卡操作管理、專項銷售管理等。 一季度具體安排?？紤]到春節(jié)前企業(yè)財務(wù)較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團(tuán)直屬公司開始，同時還將考慮相應(yīng)的審計流程設(shè)計、梳理和落實(shí)，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團(tuán)審計做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。 每月 20 日前提交上月審計工作報告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。
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