【導(dǎo)讀】司安全生產(chǎn)作業(yè)的同時(shí)，節(jié)約資金，降低成本。小于5000元，單項(xiàng)小于1500元，由有經(jīng)驗(yàn)的采購(gòu)員直接到就近市場(chǎng)選擇最優(yōu)分供方，當(dāng)面論質(zhì)談價(jià)，擇優(yōu)采辦。作業(yè)實(shí)施所在地發(fā)生的物資采辦。該采辦主要考慮交貨時(shí)間。采辦工作必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和總公司有關(guān)規(guī)定。以采用年度協(xié)議的方式進(jìn)行采辦。不得向評(píng)審不合格的分供方訂貨。項(xiàng)目組成員由公司主管執(zhí)行副總裁提名，項(xiàng)目。報(bào)公司批準(zhǔn)，由公司法定代表人授權(quán)后執(zhí)行。采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)。分公司、辦事處具有權(quán)限內(nèi)進(jìn)口及國(guó)內(nèi)設(shè)備的采辦權(quán)。物資裝備部可視具體情況，授權(quán)分公司進(jìn)行限上物資采辦操作。按規(guī)定發(fā)出標(biāo)書(shū)或詢價(jià)文件。以訂單代合同的確認(rèn)傳真應(yīng)有買賣雙方授權(quán)人簽字。按海關(guān)要求提供進(jìn)口物資申辦進(jìn)口批文的資料。與有關(guān)職能部室溝通有關(guān)商務(wù)條款，按規(guī)定送審。按國(guó)家有關(guān)規(guī)定為新簽合同貼印花稅。按規(guī)定辦理付款審批手續(xù)。請(qǐng)單》有關(guān)條款并得到合同收益人的認(rèn)可。

　　

【正文】 公司物資采辦工作的質(zhì)量。本規(guī)定適用于公司各有采購(gòu)權(quán)的單位。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) 《 x 油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》 3．定義 分供方 ? ? 為需方（買方）提供產(chǎn)品的供應(yīng)商，包括生產(chǎn)廠家。 限上物資 ? ? 每一合同標(biāo)的總金額大于等于公司規(guī)定的各采辦單位采辦權(quán)限的物資。 限下物資 ? ? 每一合同標(biāo)的總金額小于公司規(guī)定的各采辦單位采辦權(quán)限的物資。 4．職責(zé) 物資裝備部 負(fù)責(zé)編制分供方評(píng)審辦法。 指導(dǎo)各分公司、辦事處的分供方評(píng)審工作。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 39 頁(yè) 共 101 頁(yè) 簽批各分公司、辦事處的分供方評(píng)價(jià)結(jié)果。 批復(fù)分公司、辦事處取消合格分供方資格的建議。 特批未經(jīng)評(píng)審的分供方限上物資某次詢價(jià) /供貨的資格。 負(fù)責(zé)公司分供方的管理。 各分公司 /辦事處 具體組織屬地分供方評(píng)價(jià)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)物資裝備部。 負(fù)責(zé)屬地分供方的管理，統(tǒng)計(jì)分供方出現(xiàn)的不合格事實(shí)。 向物資裝備部建議取消合格分供方資格。 新分供方評(píng)價(jià)推薦。 特批未經(jīng)評(píng)審的分供方限下物資某次詢價(jià) /供貨的資格。 事業(yè)部 特批未經(jīng)評(píng)審的分供方限下物資某次詢價(jià) /供貨的資格。 統(tǒng)計(jì)分供方出現(xiàn)的不合格事實(shí)，報(bào)屬地分公司。其中燕郊屬地的直接報(bào)物資裝備部。 在屬地分公司組織下，參與分供方年度評(píng)審和中間評(píng)審工作。 5．評(píng)審管理 評(píng)審范圍及時(shí)間 所有參與公司物資供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)外分供方均屬評(píng)審范圍。 國(guó)內(nèi)、外物資的分供方分別統(tǒng)計(jì)，分別列出清單。 年度評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一 次，各事業(yè)部必須在每年 1 月 31 日前向?qū)俚胤止旧蠄?bào)上一年度所有分供方的評(píng)審資料及清單，如有新分供方申請(qǐng)，也可與年度評(píng)價(jià)一起進(jìn)行評(píng)審。 各分公司、辦事處必須在每年 2 月底前完成評(píng)審工作并將評(píng)審結(jié)果上 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 40 頁(yè) 共 101 頁(yè) 報(bào)物資裝備部。 可隨時(shí)對(duì)新的有能力、實(shí)力、信譽(yù)好的分供方按程序進(jìn)行中間評(píng)審，使之成為當(dāng)年度的合格分供方。 首次申請(qǐng)的分供方必須提供證明其合法性（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）、能力大?。ㄈ缳Y信證明等）、服務(wù)水準(zhǔn)（如 ISO 9000 認(rèn)證、業(yè)績(jī)等）、分供方聯(lián)系資料及開(kāi)戶銀行資料、最有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品范圍、我司有可能購(gòu) 買產(chǎn)品的供應(yīng)價(jià)格、對(duì)我司通用合同條款的異議等資料 /文件。 經(jīng)中間評(píng)審合格的分供方必須再經(jīng)年度評(píng)審合格后，才能列入下一年度的合格分供方名單。 分供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 分供方資料標(biāo)準(zhǔn) 必須同時(shí)具備的條件 是標(biāo)書(shū)或詢價(jià)單中所列產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或生產(chǎn)廠家的代理或是有能力提供標(biāo)書(shū)或詢價(jià)單中所列產(chǎn)品的中間商。 已注冊(cè)具有法人資格。 有財(cái)政實(shí)力或 /和在銀行注冊(cè)資金不低于標(biāo)書(shū)或詢價(jià)單總金額的二倍。 有兩次以上成功供應(yīng)業(yè)績(jī)。 具有履行合同的能力。 可選擇條件 具有質(zhì)量 保證體系并經(jīng)過(guò)第三方認(rèn)證且在有效期內(nèi)的生產(chǎn)廠商。 具有質(zhì)量管理體系，經(jīng)我方派員去分供方驗(yàn)證認(rèn)為合格的生產(chǎn)廠商。 其它條件 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 41 頁(yè) 共 101 頁(yè) 聯(lián)系資料、開(kāi)戶銀行資料清楚準(zhǔn)確，方便我司聯(lián)絡(luò)。 我司有可能購(gòu)買產(chǎn)品的供應(yīng)價(jià)格及條款有競(jìng)爭(zhēng)力。 對(duì)我司通用合同條款的異議，我司能否接受。 分供方的信譽(yù)標(biāo)準(zhǔn) 在我公司的信譽(yù)沒(méi)有不良記錄 在總公司內(nèi)的信譽(yù)沒(méi)有不良記錄。 在中國(guó)國(guó)內(nèi)的信譽(yù)沒(méi)有不良記錄。 不良記錄是指： a）出現(xiàn)不合格時(shí)不及時(shí)主動(dòng)地按合 同條款處理解決問(wèn)題。 b）欺騙。 c）違反商業(yè)道德。 d）其它。 其它 分供方的經(jīng)營(yíng)者， 如原屬總公司系統(tǒng)職員， 現(xiàn)已脫離總公司系統(tǒng)尚未滿二年的，不予選擇。 合同履行中不合格次數(shù)限制標(biāo)準(zhǔn) 在合同履行過(guò)程中，某分供方若全年出現(xiàn)交貨不及時(shí)，或無(wú)法交貨，或質(zhì)量有問(wèn)題，或數(shù)量有誤，或規(guī)格錯(cuò)誤等，且對(duì)生產(chǎn)作業(yè)的影響較嚴(yán)重（如引起重新訂貨，額外花錢(qián)，且設(shè)備帶病工作；或引起設(shè)備一般事故；或存在停工、人身事故的潛在危險(xiǎn)等）的不合格次數(shù)小于三次。 對(duì)生產(chǎn)作業(yè)影響重大（引 起停產(chǎn)、人身傷亡等嚴(yán)重事故）的不合格次數(shù)小于一次。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 42 頁(yè) 共 101 頁(yè) 一般不合格（除 及 b 外）次數(shù)：全年成交合同 /訂貨次數(shù)不超過(guò) 10 次的分供方小于或等于 2 次；其余分供方不合格率小于 20%（不合格金額 /訂貨總金額 100%）。無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分供方（如廠家）可適當(dāng)放寬。 評(píng)審依據(jù) 年度評(píng)審按 的規(guī)定及授權(quán)評(píng)審單位匯總的屬地單位提供的對(duì)每一分供方的記錄資料： 中標(biāo) /成交次數(shù)及合同金額。 合同履行中的不合格次數(shù)和合同金額。 不合格原因 分類統(tǒng)計(jì)次數(shù)。 不合格的記錄資料。 新分供方中間評(píng)審按 ~ 的規(guī)定。 分供方年度評(píng)審 分供方年度評(píng)審原則 每年評(píng)審一次。 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)按 和 執(zhí)行。 按物資裝備部制定的分供方評(píng)審辦法進(jìn)行評(píng)審。 將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部審批。 授權(quán)評(píng)審單位將評(píng)審合格并經(jīng)公司批準(zhǔn)的分供方列入下一年度合格分供方名錄。 分供方年度評(píng)審程序 授權(quán)評(píng)審單位 分供方管理人員負(fù)責(zé)收集、匯總、整理屬地分供方的資料。 授權(quán)評(píng)審單位負(fù)責(zé)組織分供方評(píng)審小組。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 43 頁(yè) 共 101 頁(yè) 授權(quán)評(píng)審單位召集分供方評(píng)審小組按規(guī)定的程序完成對(duì)分供方的評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)物資裝備部。 物資裝備部會(huì)同相關(guān)部門(mén)審核授權(quán)評(píng)審單位上報(bào)的分供方評(píng)審結(jié)果。 物資裝備部書(shū)面批復(fù)授權(quán)評(píng)審單位分供方評(píng)審結(jié)果。 物資裝備部將合格和不合格的分供方名單予以公布，并在指定的網(wǎng)頁(yè)上發(fā)布。 新分供方年中中間評(píng)審 新分供方年中評(píng)審程序 新分供方應(yīng)按 條提供本公司有關(guān)資料及信息。 由推薦人填寫(xiě)《新分供方評(píng)審?fù)扑]表》，附上分供方提供的評(píng)審資料及信息，交授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員。 分供方管理人員對(duì)新參與評(píng)審的分供方進(jìn)行編號(hào)，交授權(quán)評(píng)審單位初審。 授權(quán)評(píng)審單位按物資裝備部制定的評(píng)審管理辦法進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果上報(bào)物資裝備部。 物資裝備部書(shū)面批準(zhǔn)后，公布評(píng)審結(jié)果。授權(quán)評(píng)審單位將評(píng)審合格的新分供方列入當(dāng)年度合格分供方名錄。 由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員建 立新分供方檔案。 特殊情況下對(duì)未經(jīng)評(píng)審分供方的審批 特殊情況是指出現(xiàn)應(yīng)急采辦或?qū)€(gè)別采購(gòu)品而言，當(dāng)合格分供方均未能解決，或價(jià)格高，或交貨期等滿足不了生產(chǎn)需要時(shí)，需在合格分供方名單以外選擇新的分供方聯(lián)系采購(gòu)的情況。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 44 頁(yè) 共 101 頁(yè) 出現(xiàn)特殊情況時(shí)，允許采辦人員在合格分供方名單外選擇新的分供方，但采辦人員應(yīng)在《分供方選擇審批表》中注明選擇原因，經(jīng)屬地分公司、辦事處或事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人特批后，才能進(jìn)行后續(xù)工作。限上物資分供方特批還需報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。該新分供方可作為本次采購(gòu)的合格 分供方。采辦人員應(yīng)要求對(duì)方在報(bào)價(jià)的同時(shí)提供證明其資格和能力的文件。若特批未通過(guò)，需重新推薦或重新選擇分供方。 如果新分供方有意參加我司今后的競(jìng)爭(zhēng)，可提出申請(qǐng)并提供有關(guān)評(píng)審資料，然后按 條規(guī)定辦理年中中間評(píng)審。若評(píng)審合格，可列入本年度合格分供方。 評(píng)審結(jié)果的管理 分供方信息資源共享，物資裝備部將在指定網(wǎng)頁(yè)上發(fā)布經(jīng)中審及年審合格的分供方名單。 各分公司、辦事處和事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)查閱和使用分供方資料的人員進(jìn)行授權(quán)。 授權(quán)評(píng)審單位應(yīng)建立屬地合格分供方檔 案。 授權(quán)評(píng)審單位應(yīng)對(duì)合格分供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在采辦工作中記錄其合同履行情況，收集反映對(duì)生產(chǎn)有影響的《不合格采購(gòu)品報(bào)告》和其它書(shū)面資料。 年終前，授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員應(yīng)對(duì)本年度合格分供方資料進(jìn)行全面檢查，保證所有資料的有效性，若有無(wú)效資料，應(yīng)要求采辦人員通知該分供方重新提供有效的資料，以備年終評(píng)審。 在有效期內(nèi)，若某分供方達(dá)到 條款，應(yīng)上報(bào)物資裝備部，經(jīng)批準(zhǔn)后暫時(shí)取消其合格資格。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 45 頁(yè) 共 101 頁(yè) 臨時(shí)采辦點(diǎn)分供方的審批 臨時(shí)采辦點(diǎn)是指為滿足外圍生產(chǎn)作業(yè)需 要，減少運(yùn)輸費(fèi)用支出，由生產(chǎn)作業(yè)單位申請(qǐng)?jiān)谏a(chǎn)作業(yè)當(dāng)?shù)刭?gòu)買一些生產(chǎn)作業(yè)急需的國(guó)內(nèi)物資所設(shè)的短期采辦點(diǎn)。 臨時(shí)采辦點(diǎn)的分供方不進(jìn)行 或 審批，但應(yīng)符合下列條件： ? ? 具有法人資格，其注冊(cè)在有效期內(nèi)。 ? ? 經(jīng)營(yíng)范圍包含準(zhǔn)備采購(gòu)的物資。 ? ? 有能力提供準(zhǔn)備采購(gòu)的物資。 ? ? 具有履行購(gòu)銷行為的能力。 由申請(qǐng)單位指定的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)收集 /了解 要求的資料 /信息。 限下物資采購(gòu)的分供方資格由申請(qǐng)單位責(zé)任人（經(jīng)理或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)審批。 限上物資 采購(gòu)的分供方資格還要報(bào)物資裝備部審批。 如果臨時(shí)采辦點(diǎn)的分供方有意參加我司今后的競(jìng)爭(zhēng)，可按 條規(guī)定辦理年中中間評(píng)審。若評(píng)審合格，可列入本年度合格分供方。 分供方管理 文檔管理 分供方管理人員負(fù)責(zé)屬地所有采購(gòu)品分供方文檔的管理。 按國(guó)內(nèi)物資分供方和進(jìn)口物資分供方分別建立文檔。 分別建立合格分供方、不合格分供方、臨時(shí)采辦點(diǎn)分供方和特批分供方文檔。 要保持合格分供方文檔的有效性。 日常管理 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 46 頁(yè) 共 101 頁(yè) 合格分供方資料變更管理 有采購(gòu)權(quán)的單位應(yīng)及時(shí)向授權(quán)評(píng)審單位提供與本單位接觸的分供方資料變更的信息，將變更資料交授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員。 授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員填寫(xiě)《合格分供方資料變更審批表》，送授權(quán)評(píng)審單位主管物資領(lǐng)導(dǎo)審批。 授權(quán)評(píng)審單位將審批結(jié)果上報(bào)物資裝備部。 物資裝備部將分供方資料變更情況在指定網(wǎng)頁(yè)上予以公布。 由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員修改分供方資料后存檔。 取消合格分供方資格管理 若滿足消合格分供方資格條件時(shí)，由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員填寫(xiě)《取消合格分供方資 格審批表》。 將《取消合格分供方資格審批表》送授權(quán)評(píng)審單位主管物資領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。 物資裝備部批準(zhǔn)后，由授權(quán)評(píng)審單位分供方管理人員公布取消合格分供方資格名單。 物資裝備部