【正文】 流程名稱：專案工程建設實施流程說明（續(xù)四） 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 61. 裝飾、機電安裝工程施工 62. 規(guī)劃技術部提供管網(wǎng)施工圖 管網(wǎng)施工圖 63. 管網(wǎng)施工單位招標、參加管網(wǎng)工程驗收 管網(wǎng)施工單位 64. 前期部辦理管網(wǎng)施工手續(xù) 65. 供應部甲供材進場 66. 配套管網(wǎng)施工、驗收 67. 規(guī)劃技術部提供綠化、道路施工圖 綠化、道路施工圖 68. 綠化、道路施工單位招標、綠化、道路工程驗收 69. 前期部辦理綠化、道路施工手續(xù) 70. 綠化、道路施工、驗收 71. 規(guī)劃技術部聯(lián)繫設計院參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 72. 前期部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收手續(xù) 73. 工程管理部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 74. 規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 75. 竣工結算 第 44頁 流程名稱：專案工程建設實施流程說明（續(xù)五） 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 76. 規(guī)劃技術部審核竣工結算 77. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核竣工結算 78. 總經(jīng)理辦公會審核竣工結算 79. 出結算件 結算件 80. 移交物業(yè) 第 45頁 流程名稱：專案工程變更流程 流程編號： 流程歸屬：項目部 時間 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 公司專題會議 規(guī)劃技術部 進度計畫變更 開始 施工條件變更 漏項變更 專業(yè)工程師提出變更需求 工程經(jīng)理批準 簽發(fā)工程變更通知 按變更通知執(zhí)行 5 3 6 8 9 10 11 設計變更 工程管理部 造價、工期審查 設計院確認、 造價審查 合理性審查 結束 2 4 1 7 N N N Y Y Y 評審批準 12 第 46頁 流程名稱：專案工程變更流程說明 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 因圖紙問題設計變更 變更需求 2. 因進度計畫改變要求變更 審核結果 3. 因施工條件變化要求變更 變更申請 4. 因漏項需要變更 審核結果 5. 專業(yè)工程師提出變更需求 變更申請 變更申請單 6. 工程經(jīng)理批準 審批結果 7. 合理性審核 審核結果 8. 造價審查、聯(lián)繫設計院 審核結果 9. 造價、工期審查 10. 對於重大變更、數(shù)額特別大者，由公司專題會議研究決定 會議決定結論 由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開 11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單 12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行 第 47頁 流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程 流程編號： 流程歸屬：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 規(guī)劃技術部 專案部（工程部） 戰(zhàn)略發(fā)展部 前期開發(fā)部 資金財務部 物業(yè)公司 開始 建設過程中的品質(zhì)保證資料 重要資料臨時歸檔保存 涉及專案的財務資料 工程建設政府批件、手續(xù)、驗收資料等等 政府等批文 土地等政府批件、手續(xù) 建設過程中的品質(zhì)保證資料 竣工圖紙 取得土地等相關資料 往來手續(xù)、文件 正式擋案資料 往來手續(xù)、記錄、會議紀要 原件歸檔 往來手續(xù)、記錄、會議紀要 建設過程中往來檔、手續(xù) 原件歸檔 與建設方、監(jiān)理方等往來檔 竣工圖紙 建設所有質(zhì)保資料、竣工圖 建設所有質(zhì)保資料、竣工圖 業(yè)主擋案、維修資料等 全套竣工資料 所有資料整理裝訂成冊 所有資料整理裝訂成冊 政府擋案館 業(yè)主擋案、維修資料 1 3 2 5 6 4 9 8 7 10 13 12 11 15 14 16 17 18 19 20 21 23 22 24 需要隨建設資料歸檔的資料歸檔 需要歸擋的資料 需隨建設資料歸檔的原件 結束 第 48頁 流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程說明 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16. 前期拓展部將獲得土地的相關原始批件，複印後交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關手續(xù)申請表 各種批復檔 保證原始檔留存在集團公司裡 17. 將往來手續(xù)等檔本部門留存 以備使用及檢查 18. 工程完工後，將應該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊 成冊擋案 需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團公司的歸入集團公司 9. 政府批件等重要檔臨時保存 臨時擋案 10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料 11. 隨時建立、完善的施工過程資料 資料 工地保存，隨時備查 12. 過程竣工驗收後，按照施工變化完成的竣工圖 竣工後整理三套 分別按照不同的要求整理 1 14. 分步、分項及集團單獨委託的工程 質(zhì)保資料竣工圖 整理後由總承包統(tǒng)一合卷編號 15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖 18. 專案財務資料在工程完成，財務決算完成後，資料裝訂歸檔 19. 維修完成後的業(yè)主擋案、維修記錄等 專案部統(tǒng)一整理歸集團公司一份，物業(yè)公司一份 20. 專案部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，按照政府、集團公司的要求，將資料合卷後歸檔 完整的資料 公司保存 第 49頁 流程名稱：專案工程資料整理歸檔流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 21. 一份完整資料歸入集團公司擋案室 22. 一份完整資料歸入政府擋案館擋案室 23. 一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室 24. 售後維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司 第 50頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程 流程編號： 流程歸屬：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 開始 驗收後的物業(yè)工程 1 向業(yè)主移交物業(yè) 協(xié)助、監(jiān)督移交 移交資料、協(xié)助移交物業(yè) 資料接收移交 驗收、測試後的分部、分項工程 協(xié)助監(jiān)督驗收 接收完整的物業(yè)工程 測試移交 測試移交 資料說明接收 資料移交 資料移交 移交手續(xù)備案 開通水電氣熱等 公共部分移交 公共部分接收 測試移交 測試移交 開通並測試維修 監(jiān)督、協(xié)助 供應、協(xié)助 A 售後服務 維修 維修 監(jiān)督、協(xié)助 售後服務協(xié)助 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 開通並測試維修 21 22 23 24 25 26 27 28 第 51頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程（續(xù)） 流程編號： 流程歸屬：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 維修後檢查簽字確認 29 檢查存在未銷售住宅、協(xié)助完成工作量等 簽字確認接收 A 檢查簽字確認 檢查簽字確認 按月確認量並簽發(fā)款項 維修期後住宅的維修 一年後全面維修安排、維修 全面檢查存在的問題 全面維修 全面維修 施工單位尾款撥付、支援 由公司支付維修費用的量確認及支付 安排由施工單位維修的工程或確認物業(yè)公司維修量並扣款 結束 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 第 52頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程說明 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 2. 施工單位完成建設工程的測試、驗收 驗收備案單 3. 分部位元、分專案接收完成的工程 接收簽字單 4. 工程管理部協(xié)助完成工程項目的移交 5. 制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程 移交單 分戶移交簽字 7. 施工單位在物業(yè)移交時進行系統(tǒng)測試 各項工程完好 8. 物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交 各種資料、鑰匙 移交簽字 9. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交 必要時調(diào)動公司資源 10. 建設專案全套資料移交 竣工資料 移交簽字 政府檔案館、集團公司、物業(yè)公司各一份 1 12. 施工單位整理竣工圖紙、質(zhì)保資料、設備使用說明書等 移交簽字 分部移交 13. 物業(yè)公司接受竣工資料 接收簽字 14. 公共部分、設備的移交運行 檢查、設備調(diào)試 接受簽字 保證業(yè)主入住後的使用 1 16. 施工單位對完成的公共設施、設備進行調(diào)試、運行、人員培訓、移交 移交簽字 物業(yè)接收 17. 物業(yè)公司檢查公共部分設施、設備情況並接收 接收簽字 同時進行設備運行 18. 各種移交手續(xù)在戰(zhàn)略發(fā)展部進行備案 移交手續(xù) 19. 專案部制定開通計畫，要求施工單位分部、分戶開通各種能源供應 能源開通 開通計畫 物業(yè)公司協(xié)調(diào)、配合業(yè)主開通 21. 施工單位根據(jù)能源開通計畫分部實施 能源開通 第 53頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)一） 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 22. 工程管理部協(xié)調(diào)、督促各項能源的開通 23. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)業(yè)主的能源開通，並辦理相關手續(xù) 開拓手續(xù) 24. 專案部安排施工管理人員，進行售後服務工作，解決業(yè)主在裝修、入住後出現(xiàn)的工程品質(zhì)問題 業(yè)主申報 安排施工單位進行維修，維修記錄 物業(yè)公司配合 2 26. 施工單位根據(jù)專案部接到業(yè)主提出的維修計畫，進行工程品質(zhì)問題的維修 維修記錄或業(yè)主簽字確認記錄 27. 工程管理部在出現(xiàn)大的品質(zhì)或需要以 xx公司名義解決出現(xiàn)的糾紛時，協(xié)調(diào)相互之間的關係、解決出現(xiàn)的矛盾 問題的解決 28. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)解決工程品質(zhì)、業(yè)主投訴等問題 29. 施工單位維修維保到期後，制定全面詳細的維修施工計畫，安排施工單位進行維修 維修施工計畫 30. 物業(yè)公司在維修期滿前，檢查工程存在的問題，提出維修要求 工程問題清單 3 32. 施工單位根據(jù)工程問題清單、維修施工計畫組織施工人員進行維修 維修完成後的簽字確認單 33. 工程管理部協(xié)調(diào)維修過程中出現(xiàn)的問題、矛盾，協(xié)調(diào)施工單位工程尾款的支付 34. 維修完成後，對維修後的部分進行三方簽字確認 確認單 第 54頁 流程名稱：專案工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)二） 流程編號： 流程歸屬：項目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 3 36. 施工單位對維修後的工程問題，檢查確認，並會同專案部、物業(yè)公司相關人員簽字確認 檢查確認單 37. 物業(yè)公司作為接收單位，在檢查單上簽字確認 38. 物業(yè)公司在質(zhì)保期滿時，會同銷售部門，檢查未銷售出的住宅，提出空置房物業(yè)管理費，為配合住宅等移交、維修提供的服務項 xx公司提出價款補償 空置房等物業(yè)管理費 39. 戰(zhàn)略發(fā)展部針對物業(yè)公司提出的補償款要求，經(jīng)過審查、簽批，給與補償 簽字確認單 40. 維修期後，新銷售的住宅，出現(xiàn)品質(zhì)問題時，安排施工單位進行維修，由 xx公司出資維修；屬於維修期以內(nèi)的維修工程，有 2原施工單位進行維修。按月申報每月的維修量，屬於 xx出資維修的工程，由戰(zhàn)略發(fā)展部審查後撥付 確定維修方案，進行維修 41. 由施工單位維修的工程問題，由施工單位負責；由物業(yè)公司安排的維修，審查沒有出質(zhì)保期的維修工程的工程量，從施工單位的工程尾款中扣除 審查單、工程款扣減單 42. 按月審查物業(yè)公司完成的維修工作量，並通知資金財務部支付