【正文】 2 3 1200 W 1 3 1100E3 2 1400 S 2 2 1350 A 2 4 1150 W 1 4 1000E3 3 1300 S 2 3 1250 A 2 5 1100 W 2 1 1000E3 4 1200 S 2 4 1150 A 2 6 1050 W 2 2 910E3 5 1100 S 2 5 1050 A 3 1 1050 W 2 3 820E3 6 1000 S 3 1 950 A 3 2 1000 W 2 4 730E4 1 1050 S 3 2 900 A 3 3 950 W 3 1 750E4 2 1000 S 3 3 850 A 3 4 900 W 3 2 680E4 3 950 S 3 4 800 A 3 5 850 W 3 3 610E4 4 900 S 3 5 750 A 3 6 800 W 3 4 540見習 E0 1 見習 S 0 1 見習 A 0 1 W 4 1 550W 4 2 500W 4 3 450W 4 4 400見習 W 0 1技術員初級銷售中級銷售助理工程師初級職員中級職員高級職員薪酬序列基本工資高級銷售高級輔助工輔助工職級序列與薪酬序列表薪酬序列基本工資工程師高級工程師高級經(jīng)理中級經(jīng)理高級技師技師薪酬序列基本工資基本工資薪酬序列薪酬序列基本工資初級經(jīng)理主管44 年終公司超額利潤分享的特別獎勵主要發(fā)放對象是公司中高層經(jīng)理 公司可分配利潤 特別獎勵基金 股東分紅 公司法定留存 示意 ?由于公司中高層經(jīng)理（部門副職及以上）的業(yè)績風險相對較高，同時他們對公司年度目標實現(xiàn)的影響較大，因而在年終公司業(yè)績超額完成時，他們可以獲得相應收入回報。 ?特別獎勵基金的數(shù)額可由董事會依據(jù)現(xiàn)實情況給與確定；具體個人可獲得數(shù)額，也由董事會依據(jù)個人的年度表現(xiàn)予以確定。 ?對于公司其他人員，如有變現(xiàn)特別突出的個別人員可以考慮列入特別獎勵名單。 45 舉例：沈陽有線某部門經(jīng)理年收入確定舉例 KPI考核表 KPI得分 4 確定年度獎 : 2600 ╳ 12╳ ╳ 100% = 4056元 確定基本工資 : 2600 ╳ 12 = 31200元 年收入 : 31200+16848+4056=52104元 職級序列 中級經(jīng)理 主管 初級經(jīng)理 確定季度獎 : 2600 ╳ 3 ╳ ╳ 100% =4212元 ╳ 4 =16848 元 薪級序列 舉例 職級序列經(jīng)理人員M 1 1M 1 2M 1 3M 1 4M 2 1 3000M 2 2 2800M 2 3 2600M 2 4 2400M 2 5 2200M 3 1 2150M 3 2 2100M 3 3 2050M 3 4 2023M 3 5 1950M 4 1 1900M 4 2 1850M 4 3 1800M 4 4 1750M 4 5 1700薪酬序列基本工資初級經(jīng)理主管高級經(jīng)理中級經(jīng)理46 正式運行 試運行總結 方案調整 調整關鍵業(yè)績指標 進入試運行 試 運 行 階 段 ?沈陽有線確定各部門和部門經(jīng)理人員個人職責的基礎上，確定公司的薪酬、考評方案 ?沈陽有線制定 2023年公司計劃預算的基礎上，公司高層和人力資源部確定2023年公司部門經(jīng)理和各部門關鍵業(yè)績試算指標 ?人力資源部根據(jù)公司年度計劃和預算確定考評試算指標值 ?人力資源部根據(jù)考評方案試算，調整方案的可執(zhí)行程度 ?公司按照試算的考評方案檢查并指導各經(jīng)理人員和各部門的工作 ?6月底時，公司進行半年度計劃預算全面調整，確定下半年試運行階段的關鍵業(yè)績考評指標 ?總結一年來薪酬考評方案實施的經(jīng)驗，調整有關內(nèi)容 ?公司制訂 2023年年度計劃，正式將 KPI考評體系納入計劃體系中 ?考慮運行經(jīng)驗尚不足，可以設定一定的減小變動差異的方式 工 作要 點 按期試算 進行指標調整 確定關鍵業(yè)績試算指標 ?公司發(fā)布薪酬考評方案和關鍵業(yè)績考評指標 ?人力資源部開始按期計算考評結果并執(zhí)行獎懲 ?考慮試運行階段可能的誤差，考評指標值將依據(jù)實際完成值同比縮放 試 算 階 段 時 間 2023年 1月 2023年 6月 2023年 7月 2023年 12月 2023年 分四個階段逐步建立 KPI業(yè)績考評體系 47 年終績效評估 確定工資特別晉級職員的工資變化 每年年終績效評估以后，由人力資源部根據(jù)本年度公司總體利潤狀況和下年度經(jīng)營計劃確定下年度工資總體晉級幅度和特別晉級額度，并根據(jù)各部門評估結果將特別晉級額度分配到各個部門，各部門經(jīng)理確定特別晉級人員。 – 沒有職位變動的職員：隨總體晉級幅度調整工資；再根據(jù)其日常工作表現(xiàn)，由部門經(jīng)理決定是否特別晉級 – 有職位變動的職員：根據(jù)其所在新職位的職位說明書確定工資級別 – 新進的職員：根據(jù)其所在新職位的職位說明書確定工資級別；其在試用期間的工作績效評估結果記入員工檔案，但不參加第一年的工資晉級 確定總體晉級幅度和特別晉級額度 確定有職位 變動職員的 工資變化 注意事項 1. 當員工薪酬標準跨職級類別時，就高不就低。如某人既是高級工程師又是高級經(jīng)理時按高級經(jīng)理級別定薪酬； 2. 當某員工到達某職級類別的頂峰時，人事部門應考慮為其換晉升臺階或提供其他的激勵措施 3. 某個工資序列的工資水平可以隨公司對此類人員的需求程度及市場價格水平而有所調整。 薪酬調整流程與注意事項 48 薪酬考評方案的內(nèi)容結構 薪酬方案 績效考評方案 薪酬考評實施方案 部門以上 KPI考評指標建議 附：管理人員能力和道德素質指標考評 49 業(yè)績考評指標建議：公司總經(jīng)理 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% 公司利潤 財務部 *公司投資收益率 財務部 經(jīng)營類 市場份額 市場部調查報告 30% 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報告 *重大工程進度 工程項目組 *戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行 董事會 用戶滿意度 年度調查 管理類 *公司干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 公司員工滿意度 內(nèi)部調查 *公司規(guī)范管理 內(nèi)部調查、外部審計 單位 50 業(yè)績考評指標建議：公司市場副總 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% 公司利潤 財務部 *公司市場費用 財務部 經(jīng)營類 市場份額 市場部調查報告 40% 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報告 *老用戶收費率 運營部客戶數(shù)據(jù) *當年新用戶數(shù)額 運營部客戶數(shù)據(jù) *年度業(yè)務規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 新產(chǎn)品計劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 20% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調查 公司市場規(guī)范管理 內(nèi)部調查、外部審計 單位 51 業(yè)績考評指標建議：公司技術副總 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 30% 公司利潤 財務部 *公司直接成本 財務部 經(jīng)營類 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報告 40% *重大工程進度 工程項目組 *網(wǎng)絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 新產(chǎn)品市場目標 市場部 用戶滿意度 年度調查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調查 *公司技術規(guī)范管理 內(nèi)部調查、外部審計 單位 52 業(yè)績考評指標建議：運營部經(jīng)理 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 *公司運營收入 財務部 30% 公司運營費用 財務部 經(jīng)營類 *老用戶收費率 運營部客戶數(shù)據(jù) 40% *當年新用戶數(shù)額 運營部客戶數(shù)據(jù) 代理點發(fā)展計劃和執(zhí)行 代理檔案、市場副總 用戶檔案管理 維護分公司、市場副 總 *用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調查 *部門規(guī)范管理 內(nèi)部調查、外部審計 單位 53 業(yè)績考評指標建議：市場部經(jīng)理 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% *公司市場費用 財務部 經(jīng)營類 市場份額 市場部調查報告 40% *當年新用戶數(shù)額 運營部客戶數(shù)據(jù) *年度市場計劃和執(zhí)行 年度會議 新產(chǎn)品計劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 20% 部門員工滿意度 內(nèi)部調查 *部門規(guī)范管理 董事會、內(nèi)部調查、 外部審計單位 54 業(yè)績考評指標建議：技術部經(jīng)理 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 30% *公司采購成本 財務部 部門費用 財務部 經(jīng)營類 行業(yè)內(nèi)年度排名 行業(yè)內(nèi)部報告 40% *公司網(wǎng)絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 *當年重大故障處理 客服故障記錄 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調查 *公司技術規(guī)范管理 內(nèi)部調查、外部審計 單位 55 業(yè)績考評指標建議：工程部經(jīng)理 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 *公司工程成本 財務部 20% 經(jīng)營類 *工程預決算準確率 財務部 40% *安裝工程差錯率 客服記錄 新用戶數(shù)額 運營部客戶數(shù)據(jù) *公司網(wǎng)絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 40% 部門員工滿意度 內(nèi)部調查 *公司工程規(guī)范管理 董事會、內(nèi)部調查、 外部審計單位 56 業(yè)績考評指標建議：財務部經(jīng)理 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 *公司財務費用 財務部 30% 公司綜合稅率 財務部 經(jīng)營類 *公司計劃預算編制 年度會議 40% *財務報告及時性準確性 總經(jīng)理、外部審計單 位 *公司資金計劃準確性靈活性 公司高管 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調查 *公司財務規(guī)范管理 董事會、內(nèi)部調查、 外部審計單位 57 業(yè)績考評指標建議：人力資源部經(jīng)理 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 公司人力資源成本 財務部 30% *公司年度人均利潤 財務部 經(jīng)營類 公司人力資源計劃和執(zhí)行 年度會議 40% 公司人員流動率 人力資源部 *公司培訓人次 人力資源部 *公司招聘工作滿意度 內(nèi)部調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% *公司員工滿意度 內(nèi)部調查 部門員工滿意度 內(nèi)部調查 公司人力資源規(guī)范管理 內(nèi)部調查、外部審計 單位 58 業(yè)績考評指標建議：辦公室經(jīng)理 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 *公司行政費用 財務部 20% 經(jīng)營類 *行政服務內(nèi)部滿意度 內(nèi)部調查 50% *總經(jīng)理滿意度 總經(jīng)理 公司計劃預算執(zhí)行 年度會議 *公司檔案管理 內(nèi)部調查 管理類 部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內(nèi)部調查 *公司行政規(guī)范管理 內(nèi)部調查、外部審計 單位 59 業(yè)績考評指標建議：維護分公司經(jīng)理 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 分公司維護成本 財務部 % 經(jīng)營類 *維護工作按時完工率 客服記錄 60% *維護工作返工率 客服記錄 *轄區(qū)用戶投訴次數(shù) 客服記錄 *轄區(qū)用戶檔案管理 內(nèi)部調查 管理類 *分公司人員技能提升 人力資源部 40% 下屬員工滿意度 內(nèi)部調查 *分公司規(guī)范管理 內(nèi)部調查 ?注：公司維護員的 KPI指標可以參照此建議選取部分合適指標 60 業(yè)績考評指標建議：客服主管 指標類別 詳細指標內(nèi)容 資料來源 權重建議 財務類 公司銷售收入 財務部