【正文】 公司財(cái)務(wù)費(fèi)用 公司計(jì)劃預(yù)算編制 財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)性準(zhǔn)確性 公司資金計(jì)劃準(zhǔn)確性靈活性 部門員工技能提升 公司財(cái)務(wù)規(guī)范管理 19 不同職位的考評(píng)指標(biāo)需反映其工作特征、并指導(dǎo)其工作重點(diǎn) …… 數(shù)據(jù)庫(kù) 高層 中層 不同層級(jí)人員應(yīng)有適合于其職位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 所有的考核指標(biāo)的數(shù)據(jù)來(lái)源應(yīng)該一致 舉例 市場(chǎng)副總 運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 公司運(yùn)營(yíng)收入 老用戶收費(fèi)率 當(dāng)年新用戶數(shù)額 用戶滿意度 部門員工技能提升 部門規(guī)范管理 公司銷售收入 公司運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)費(fèi)用 老用戶收費(fèi)率 當(dāng)年新用戶數(shù)額 年度業(yè)務(wù)規(guī)劃和執(zhí)行 下屬干部培養(yǎng) 市場(chǎng)部經(jīng)理 公司銷售收入 公司市場(chǎng)費(fèi)用 當(dāng)年新用戶數(shù)額 年度市場(chǎng)計(jì)劃和執(zhí)行 部門員工技能提升 部門規(guī)范管理 20 公司人力資源部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算，組織制定具體業(yè)績(jī)指標(biāo) 總經(jīng)理 KPI指標(biāo) 指標(biāo) 得分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 資料來(lái)源 5 4 3 2 1 公司利潤(rùn) 超過(guò)目標(biāo) 10％以上 超過(guò)目標(biāo) 5–10％ 目標(biāo) 177。5％ 低于目標(biāo) 5–10％ 低于目標(biāo) 10％以上 15％ 財(cái)務(wù)部 客戶滿意度 客戶滿意度 5分 客戶滿意度 4分 客戶滿意度3分 客戶滿意度 2分 客戶滿意度 1分 25％ 客戶調(diào)查 達(dá)到目標(biāo)定為 3分，為 高業(yè)績(jī)者留有空間 該職位可控指標(biāo)， 且可以反映業(yè)績(jī) 以權(quán)重反映各指標(biāo) 的相對(duì)重要性 舉例 21 指 標(biāo) 權(quán) 重 資料來(lái)源 KPI目標(biāo)確認(rèn)書 得分標(biāo)準(zhǔn) 被考核人姓名 填表時(shí)間 部 門 職 務(wù) 我已經(jīng)充分了解上述 KPI考核的相關(guān)內(nèi)容，并確認(rèn)該指標(biāo)體系可以作為本考核期內(nèi)對(duì)本部門及我本人績(jī)效的主要依據(jù)。 項(xiàng)目考核 依照項(xiàng)目計(jì)劃劃定的階段和最終 KPI目標(biāo)的考評(píng)得分 項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)議 階段 /完成獎(jiǎng) 23 在每個(gè)常規(guī)考核期末人力資源部從相關(guān)部門獲得數(shù)據(jù)并計(jì)算本期 KPI指標(biāo)，通過(guò)指標(biāo)結(jié)果各部門總結(jié)階段工作并制定下階段的工作計(jì)劃 發(fā)放獎(jiǎng)金 經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì) 評(píng)定 KPI分值 ? 人力資源部負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、工程等部門取得相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫公司部門經(jīng)理和各部門考核表相關(guān)部分，并匯總交給總經(jīng)理 ? 公司組織部門以上經(jīng)理召開(kāi)季度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營(yíng)情況，并制定下季度工作的具體安排 ? 各部門按照下季度工作目標(biāo)與計(jì)劃開(kāi)展工作 ? 每季度末，根據(jù)業(yè)績(jī)考核結(jié)果發(fā)放當(dāng)期獎(jiǎng)金，人力資源部發(fā)放部門經(jīng)理和各部門獎(jiǎng)金，部門內(nèi)由部門經(jīng)理發(fā)放 完成計(jì)劃 ?注：建議沈陽(yáng)有線每月召開(kāi)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議，非季度末的月度會(huì)議，人力資源部收集經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，考察目標(biāo)值與實(shí)現(xiàn)值的差異，但沒(méi)有考評(píng)得分；季度末的月度人力資源部提供考評(píng)情況 24 KPI評(píng)分流程 計(jì)算綜合 KPI得分 參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分 統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成情況 期初制定 目標(biāo)標(biāo)的 ? 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各部門 計(jì)劃、預(yù)算取得各KPI指標(biāo)的標(biāo)的 工 作要 點(diǎn) 舉 例 銷售額：2023萬(wàn) 目標(biāo)： 每月提交報(bào)告 ? 取得實(shí)際完成情況的數(shù)據(jù)或資料，進(jìn)行必要的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)或計(jì)算 實(shí)際銷售額：1900萬(wàn) 實(shí)際： 經(jīng)常延遲 5天提交報(bào)告 ? 參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分， KPI得分： KPI得分：2分 ? 將各項(xiàng) KPI得分加權(quán)平均，得出KPI綜合評(píng)分 舉例 25 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低 於 目 標(biāo) 2 可折算性 KPI指標(biāo) 銷售額 計(jì)劃完成率 大于目標(biāo) 25% 大于目標(biāo) 10% 低于目標(biāo) 10% 達(dá)標(biāo) 低于目標(biāo) 25%以上 例 1 實(shí)際 : 超出目標(biāo) 20% KPI得分 : 20%10% 25%10% +4= 例 2 實(shí)際 : 低于目標(biāo) 5% KPI得分 : 5%0% 10%0% = 3 可折算性指標(biāo)盡量折算 定性 KPI指標(biāo) 例 1 實(shí)際 :介于 5分和 4分之間 KPI得分 : 例 2 實(shí)際 :介于 2分和 1分之間 KPI得分 : 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 完成率 提前完成開(kāi)發(fā)計(jì)劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用有贏余 完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出 按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出 嚴(yán)重落后于年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出 ?20% 未完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出 ?20% 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低 於 目 標(biāo) 2 定性指標(biāo)可以取整或半分 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) KPI評(píng)分時(shí)應(yīng)該盡量進(jìn)行折算 26 指 標(biāo) 權(quán) 重 資料來(lái)源 各部門 KPI評(píng)分表 KPI綜合評(píng)分 得 分 目標(biāo)值 實(shí)際值 姓 名 填表時(shí)間 部 門 職 務(wù) 達(dá)標(biāo)率 人力資源部匯總 KPI考評(píng)結(jié)果，并填寫季度 KPI評(píng)分表 27 填寫完成的 KPI季度評(píng)分表舉例 指 標(biāo) 新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量 銷 售 額 完 成 率 利潤(rùn)計(jì)劃 完 成 率 部門 費(fèi) 用 率 權(quán) 重 30% 30% 30% 10% 資料來(lái)源 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 部門經(jīng)理以上人員季度 KPI評(píng)分表 KPI綜合評(píng)分 得 分 目標(biāo)值 實(shí)際值 2 3 3億 1500萬(wàn) 10% 2 1560萬(wàn) % 姓 名 填表時(shí)間 部 門 職 務(wù) XXX XX部副經(jīng)理 達(dá)標(biāo)率 67% 119% 104% 107% Xx部 舉例 28 目的： 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)各部門的工作業(yè) 績(jī)作全面總結(jié)和考核，并制定下月 /季度的工作計(jì)劃 參加者： 沈陽(yáng)有線部門經(jīng)理以上人員 主持者： 沈陽(yáng)有線總經(jīng)理 會(huì)議時(shí)間： 半天至一天 月度 /季度經(jīng)營(yíng)會(huì)議議題： ?總結(jié)本期各部門工作成果 ? 以 KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)各 部門 本經(jīng)營(yíng)期間的工作 績(jī)效進(jìn)行全方面的總結(jié) ?充分討論各部門本經(jīng)營(yíng)期間工作，各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 ?制定下期 各部門工作計(jì)劃 召開(kāi)月度 /季度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)，總結(jié)上一階段公司經(jīng)營(yíng)情況，并制定下階段工作的具體安排 29 每年年終進(jìn)行年度業(yè)績(jī)考評(píng)，并確定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲方案 實(shí)施獎(jiǎng)懲 方案 溝通結(jié)果 決定獎(jiǎng)懲 自我總結(jié) 交流溝通 收集 業(yè)績(jī)數(shù)據(jù) ? 人力資源部負(fù)責(zé)平均本年度常規(guī) KPI考評(píng)分值和計(jì)算年度考評(píng)分值 ,形成年度 KPI分值，填寫部門經(jīng)理人員和部門年度業(yè)績(jī)考核表相關(guān)部分 ? 部門經(jīng)理對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)，并對(duì) KPI考核中的問(wèn)題進(jìn)行解釋 ? 由直接上級(jí)與各被考評(píng)的經(jīng)理人員進(jìn)行個(gè)別交流 ? 聽(tīng)取該被考評(píng)經(jīng)理人員的意見(jiàn)和對(duì)初步考核結(jié)果的陳述 ? 初步?jīng)Q定該部門或個(gè)人的獎(jiǎng)懲方案 ? 人力資源部匯總各獎(jiǎng)懲方案編寫公司總體獎(jiǎng)懲方案 ? 由總經(jīng)理主持召開(kāi)高層經(jīng)理經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)議，決定公司的獎(jiǎng)懲方案 ? 總經(jīng)理將獎(jiǎng)懲方案向董事會(huì)匯報(bào)、批準(zhǔn) ? 人力資源部記錄并實(shí)施獎(jiǎng)懲結(jié)果，撰寫各部門經(jīng)理人員本年度的考核報(bào)告，并存檔 ? 由直接上級(jí)通知下屬經(jīng)理獎(jiǎng)懲方案，并進(jìn)行必要的溝通 30 指 標(biāo) 權(quán) 重 資料來(lái)源 經(jīng)理人員年度業(yè)績(jī)考核表 KPI綜合評(píng)分 得 分 目標(biāo)值 實(shí)際值 姓 名 填表時(shí)間 部門 職 務(wù) 達(dá)標(biāo)率 沈陽(yáng)有線人力資源部負(fù)責(zé)平均當(dāng)年常規(guī) KPI考核得分和計(jì)算年度考評(píng)得分，形成年度 KPI值，并填寫經(jīng)理人員和部門年度業(yè)績(jī)考核表 31 姓 名 部 門 職 位 就任本職位的時(shí)間 工作總結(jié)：（工作成績(jī)、對(duì) KPI考核結(jié)果的解釋，以及對(duì)下年度工作和自我發(fā)展的規(guī)劃。 45 舉例：沈陽(yáng)有線某部門經(jīng)理年收入確定舉例 KPI考核表 KPI得分 4 確定年度獎(jiǎng) : 2600 ╳ 12╳ ╳ 100% = 4056元 確定基本工資 : 2600 ╳ 12 = 31200元 年收入 : 31200+16848+4056=52104元 職級(jí)序列 中級(jí)經(jīng)理 主管 初級(jí)經(jīng)理 確定季度獎(jiǎng) : 2600 ╳ 3 ╳ ╳ 100% =4212元 ╳ 4 =16848 元 薪級(jí)序列 舉例 職級(jí)序列經(jīng)理人員M 1 1M 1 2M 1 3M 1 4M 2 1 3000M 2 2 2800M 2 3 2600M 2 4 2400M 2 5 2200M 3 1 2150M 3 2 2100M 3 3 2050M 3 4 2023M 3 5 1950M 4 1 1900M 4 2 1850M 4 3 1800M 4 4 1750M 4 5 1700薪酬序列基本工資初級(jí)經(jīng)理主管高級(jí)經(jīng)理中級(jí)經(jīng)理46 正式運(yùn)行 試運(yùn)行總結(jié) 方案調(diào)整 調(diào)整關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 進(jìn)入試運(yùn)行 試 運(yùn) 行 階 段 ?沈陽(yáng)有線確定各部門和部門經(jīng)理人員個(gè)人職責(zé)的基礎(chǔ)上，確定公司的薪酬、考評(píng)方案 ?沈陽(yáng)有線制定 2023年公司計(jì)劃預(yù)算的基礎(chǔ)上，公司高層和人力資源部確定2023年公司部門經(jīng)理和各部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)囁阒笜?biāo) ?人力資源部根據(jù)公司年度計(jì)劃和預(yù)算確定考評(píng)試算指標(biāo)值 ?人力資源部根據(jù)考評(píng)方案試算，調(diào)整方案的可執(zhí)行程度 ?公司按照試算的考評(píng)方案檢查并指導(dǎo)各經(jīng)理人員和各部門的工作 ?6月底時(shí)，公司進(jìn)行半年度計(jì)劃預(yù)算全面調(diào)整，確定下半年試運(yùn)行階段的關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo) ?總結(jié)一年來(lái)薪酬考評(píng)方案實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，調(diào)整有關(guān)內(nèi)容 ?公司制訂 2023年年度計(jì)劃，正式將 KPI考評(píng)體系納入計(jì)劃體系中 ?考慮運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)尚不足，可以設(shè)定一定的減小變動(dòng)差異的方式 工 作要 點(diǎn) 按期試算 進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整 確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)囁阒笜?biāo) ?公司發(fā)布薪酬考評(píng)方案和關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo) ?人力資源部開(kāi)始按期計(jì)算考評(píng)結(jié)果并執(zhí)行獎(jiǎng)懲 ?考慮試運(yùn)行階段可能的誤差，考評(píng)指標(biāo)值將依據(jù)實(shí)際完成值同比縮放 試 算 階 段 時(shí) 間 2023年 1月 2023年 6月 2023年 7月 2023年 12月 2023年 分四個(gè)階段逐步建立 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系 47 年終績(jī)效評(píng)估 確定工資特別晉級(jí)職員的工資變化 每年年終績(jī)效評(píng)估以后，由人力資源部根據(jù)本年度公司總體利潤(rùn)狀況和下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定下年度工資總體晉級(jí)幅度和特別晉級(jí)額度，并根據(jù)各部門評(píng)估結(jié)果將特別晉級(jí)額度分配到各個(gè)部門，各部門經(jīng)理確定特別晉級(jí)