【正文】 0萬 業(yè)務(wù)量增長(zhǎng) S曲線模式 NPV@16% = 2069萬 IRR = 9% PB = 5年,業(yè)務(wù)案例的使用： 充分分析新業(yè)務(wù) 不同業(yè)務(wù)的投資優(yōu)先級(jí)決策 根據(jù)投資及運(yùn)行成本倒算收入指標(biāo),對(duì)新業(yè)務(wù)投資進(jìn)行分層決策,03年新業(yè)務(wù)投資5個(gè)億，直接推廣費(fèi)用7000萬，分?jǐn)偼茝V費(fèi)用6000萬,。大于Ramp。D限額的投資 。,。小于Ramp。D限額的投資 。,公司確定Ramp。D盤子 業(yè)務(wù)部門確定研發(fā)項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí),業(yè)務(wù)發(fā)展中心牽頭完成立項(xiàng)建議書與業(yè)務(wù)案例分析 提交項(xiàng)目投資審批機(jī)構(gòu),通過業(yè)務(wù)案例分析部分 解決新業(yè)務(wù)發(fā)布前部門間的 溝通，并盡早進(jìn)入 ”自上而下“的整合決策階段,Opex與Capex的接口問題：由于項(xiàng)目審批以O(shè)pex和Capex為界，相關(guān)項(xiàng)目沒有一起考慮，會(huì)產(chǎn)生人為的割裂項(xiàng)目相關(guān)性的情況。,無法準(zhǔn)確確估計(jì)當(dāng)前備品備件的實(shí)際需求 不僅占用現(xiàn)有投資，也增加了對(duì)未來需求預(yù)測(cè)的難度,市場(chǎng)口 渠道推廣、業(yè)務(wù)推廣,Opex,Capex,CRM咨詢,新業(yè)務(wù)平臺(tái),無法真實(shí)反應(yīng)投資的用途,會(huì)造成相關(guān)的項(xiàng)目之間上與不上不同步和不配套,營(yíng)業(yè)廳裝修,營(yíng)業(yè)廳建設(shè)和設(shè)備,CRM平臺(tái)建設(shè),OPEX,第一步可將Opex申報(bào)分為與項(xiàng)目相關(guān)的Opex和與項(xiàng)目無關(guān)的Opex。然后與項(xiàng)目口徑對(duì)比。當(dāng)兩個(gè)口徑的差距逐漸縮小時(shí)，可以將Opex預(yù)算與項(xiàng)目相關(guān)的部分從項(xiàng)目口徑匯出。,項(xiàng)目 管理 口徑,先將Opex 分開報(bào),新增能力項(xiàng)目,現(xiàn)有能力的維護(hù),單項(xiàng)辦公固定資產(chǎn)的購(gòu)置,直接與新項(xiàng)目 投資相關(guān)的 運(yùn)營(yíng)預(yù)算,資本支出 預(yù)算 （Capex),費(fèi)用化支出,資本化支出,費(fèi)用化支出,資本化支出,資本化支出,不直接與新項(xiàng)目相關(guān)的運(yùn)營(yíng)預(yù)算,逐步縮小差距，最后達(dá)到從項(xiàng)目口徑匯出與新項(xiàng)目相關(guān)的Opex,項(xiàng)目評(píng)估和管理口徑,Opex預(yù)算口徑,Capex預(yù)算口徑,預(yù)算 口徑,項(xiàng)目口徑 匯出的 新Opex需求,視公司能力狀況，可以從與項(xiàng)目聯(lián)系比較密切的維修費(fèi)、新業(yè)務(wù)推廣費(fèi)、裝修費(fèi)等入手,將投資計(jì)劃周期放在預(yù)算編制開始之前，解決目前重復(fù)報(bào)Opex的問題。從流程上予以保障。,公司全面預(yù)算編制時(shí)間表,推進(jìn)新的項(xiàng)目審批辦法應(yīng)當(dāng)采取漸進(jìn)的方案,老的方法,第2季,第3季,第4季,第1季,項(xiàng)目1,項(xiàng)目2,項(xiàng)目3,項(xiàng)目4,項(xiàng)目5,項(xiàng)目6,第2季,第3季,項(xiàng)目5,項(xiàng)目7,30%,70%,100%,項(xiàng)目8,新的方法,2003年,2004年,推動(dòng)進(jìn)一步實(shí)施有待解決的問題,明確和加強(qiáng)職能 部門在項(xiàng)目申報(bào)中的責(zé)任,將審批權(quán) 和執(zhí)行分開,職能部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目匯總申報(bào)的好處是職能部門能夠有更全局的視野來設(shè)計(jì)跨部門項(xiàng)目需求,澄清計(jì)劃建設(shè)部和工建中心的責(zé)任。做為項(xiàng)目審批部門和承建部門，不應(yīng)對(duì)提需求，但應(yīng)當(dāng)協(xié)助職能部門提需求。,項(xiàng)目無人報(bào)誰負(fù)責(zé)？ 職能部門目前能力不具備的問題,目前職能部門不具備功能,將與項(xiàng)目相關(guān)的 Opex和Capex 合并考慮和審批,解決方案,有待解決的問題,項(xiàng)目做為整體考量,項(xiàng)目預(yù)算沒有獨(dú)立于部門預(yù)算 目前Opex和Capex項(xiàng)目審批仍然分離，與Opex相關(guān)的項(xiàng)目如何審批？,目錄,預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施,資本支出預(yù)算試運(yùn)行所發(fā)現(xiàn)的主要問題和解決方案,資本支出預(yù)算試運(yùn)行結(jié)果匯總,資本支出預(yù)算框架概覽,問題和回答,靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。23.3.2023.3.20Monday, March 20, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。16:43:5616:43:5616:433/20/2023 4:43:56 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。23.3.2016:43:5616:43Mar2320Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。16:43:5616:43:5616:43Monday, March 20, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。23.3.2023.3.2016:43:5616:43:56March 20, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。2023年3月20日星期一下午4時(shí)43分56秒16:43:5623.3.20 1比不了得就不比，得不到的就不要。2023年3月下午4時(shí)43分23.3.2016:43March 20, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。2023年3月20日星期一4時(shí)43分56秒16:43:5620 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。下午4時(shí)43分56秒下午4時(shí)43分16:43:5623.3.20 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。23.3.2023.3.20Monday, March 20, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。16:43:5616:43:5616:433/20/2023 4:43:56 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。23.3.2016:43:5616:43Mar2320Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。16:43:5616:43:5616:43Monday, March 20, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。23.3.2023.3.2016:43:5616:43:56March 20, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2023年3月20日星期一下午4時(shí)43分56秒16:43:5623.3.20 1楚塞三湘接，荊門九派通。2023年3月下午4時(shí)43分23.3.2016:43March 20, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。2023年3月20日星期一4時(shí)43分56秒16:43:5620 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。下午4時(shí)43分56秒下午4時(shí)43分16:43:5623.3.20 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。23.3.2023.3.20Monday, March 20, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。16:43:5616:43:5616:433/20/2023 4:43:56 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。23.3.2016:43:5616:43Mar2320Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。16:43:5616:43:5616:43Monday, March 20, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。23.3.2023.3.2016:43:5616:43:56March 20, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2023年3月20日星期一下午4時(shí)43分56秒16:43:5623.3.20 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。2023年3月下午4時(shí)43分23.3.2016:43March 20, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2023年3月20日星期一4時(shí)43分56秒16:43:5620 March 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。下午4時(shí)43分56秒下午4時(shí)43分16:43:5623.3.20,感謝您的下載觀看,專家告