【正文】 檔存儲 X G G S C G 0 7 0 1 外 購 物 料 入 庫 流 程財 務(wù) 部質(zhì) 量 部采 購 部對 產(chǎn) 品 規(guī) 格 、 型 號 、數(shù) 量 等 進(jìn) 行 檢 驗收 料 單 為 一 式 五 聯(lián)是是否否庫 管 員0 8 . 把 收 料 單 信 息 錄入 M I S 系 統(tǒng)1 2 . J T C G 0 2 0 2退 換 貨 管 理質(zhì) 檢 員0 5 . 檢 驗采 購 系 統(tǒng)庫 管 員0 9 . 對 貨 物 進(jìn) 行 標(biāo)識 ， 上 架采 購 員0 3 . 填 寫 收 料 單 及 物料 標(biāo) 識 卡0 6 . 是 否 合 格庫 管 員1 0 . 把 一 聯(lián) 收 料 單 送財 務(wù) 部 對 賬采 購 員0 4 . 交 收 料 單 及 貨 物給 質(zhì) 量 部0 2 . 是 否 相 符 要 求材 料 會 計1 1 . 接 收 有 “ 合 格 ”標(biāo) 識 的 收 料 單質(zhì) 檢 員0 7 . 在 收 料 單 上 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識1 . 收 料 單2 . 物 料 標(biāo) 識采 購 員0 1 . 對 照 采 購 訂 單 進(jìn)行 驗 收一 聯(lián) 收 料 單采 購 員留 存收 料 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識 ）退 貨 報 告采 購 訂 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識 ）業(yè) 務(wù) 參 與 部 門 ： 質(zhì) 量 部 、 財 務(wù) 部編 制 人 : * * *批 準(zhǔn) 人 ： * * * *版 本 ： 1 . 0業(yè) 務(wù) 主 管 部 門 ： 采 購 部單 位 : * * * * * 流 程 名 稱 ： 采 購 管 理 外 購 品 庫 房 管 理更 新 時 間 : 2 0 0 8 9 2 5流 程 編 號 ： S S D G C G 0 7 圖形 9 圖形名稱： 批注 /文字說明 圖形作用： 需要對工作步驟進(jìn)行補充說明時使用 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)： 1. 此圖不是獨立的工作步驟，必須附屬在其他圖形上。 2. 字體使用默認(rèn) 8號宋體。 3. 此圖可以跨越兩個職能欄，可以與所附屬的圖形不在同一個職能欄。 流程圖形講解 —— 批注 /文字說明 X G G S C G 0 7 0 1 外 購 物 料 入 庫 流 程財 務(wù) 部質(zhì) 量 部采 購 部對 產(chǎn) 品 規(guī) 格 、 型 號 、數(shù) 量 等 進(jìn) 行 檢 驗收 料 單 為 一 式 五 聯(lián)是是否否庫 管 員0 8 . 把 收 料 單 信 息 錄入 M I S 系 統(tǒng)1 2 . J T C G 0 2 0 2退 換 貨 管 理質(zhì) 檢 員0 5 . 檢 驗采 購 系 統(tǒng)庫 管 員0 9 . 對 貨 物 進(jìn) 行 標(biāo)識 ， 上 架采 購 員0 3 . 填 寫 收 料 單 及 物料 標(biāo) 識 卡0 6 . 是 否 合 格庫 管 員1 0 . 把 一 聯(lián) 收 料 單 送財 務(wù) 部 對 賬采 購 員0 4 . 交 收 料 單 及 貨 物給 質(zhì) 量 部0 2 . 是 否 相 符 要 求材 料 會 計1 1 . 接 收 有 “ 合 格 ”標(biāo) 識 的 收 料 單質(zhì) 檢 員0 7 . 在 收 料 單 上 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識1 . 收 料 單2 . 物 料 標(biāo) 識采 購 員0 1 . 對 照 采 購 訂 單 進(jìn)行 驗 收一 聯(lián) 收 料 單采 購 員留 存收 料 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識 ）退 貨 報 告采 購 訂 單收 料 單 （ 已 加 蓋“ 合 格 ” 標(biāo) 識 ）業(yè) 務(wù) 參 與 部 門 ： 質(zhì) 量 部 、 財 務(wù) 部編 制 人 : * * *批 準(zhǔn) 人 ： * * * *版 本 ： 1 . 0業(yè) 務(wù) 主 管 部 門 ： 采 購 部單 位 : * * * * * 流 程 名 稱 ： 采 購 管 理 外 購 品 庫 房 管 理更 新 時 間 : 2 0 0 8 9 2 5流 程 編 號 ： S S D G C G 0 7 圖形 10 圖形名稱： 頁碼索引 圖形作用： 當(dāng)流程圖較長，沒法在一頁中繪制出來，需要多頁繪制時使用 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)： 1. 拖動此圖出來后，選擇所要連接的頁碼，在所連接的頁碼右上角出現(xiàn)同樣的圖形，就是頁碼之間的連接關(guān)系。 2. 此圖為第一個頁碼的結(jié)尾圖，是所連接頁碼的開始圖，用連線與其他圖形連接。 流程圖形講解 —— 頁碼索引 圖形 11 圖形名稱： 流程結(jié)束 圖形作用： 一個流程圖結(jié)束時使用，表明此流程圖到此結(jié)束。 使用說明和標(biāo)準(zhǔn)： 1. 在圖形中填入“結(jié)束”兩字，使用默認(rèn) 8號字體。 2. 注意，流程開始時不需要用此圖形來說明流程開始，流程圖的第一個步驟視為流程開始。 3. 在經(jīng)過判斷后結(jié)束的，需要出現(xiàn)“結(jié)束”圖形；如果流程有肯定的結(jié)果，則不需要出現(xiàn)“結(jié)束”。 4. “結(jié)束”在流程圖中不需要標(biāo)注步驟號。 流程圖形講解 —— 流程結(jié)束 目錄 一、流程說明規(guī)范介紹 流程說明標(biāo)題 流程說明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說明 三、流程繪制及說明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 繪制流程圖考慮的內(nèi)容 ? 表單或文件的種類、內(nèi)容、頻度、張數(shù) ? 有關(guān)聯(lián)的部門，有關(guān)聯(lián)的人 ? 表單、文件的填寫方法、填寫時機 ? 表單與管理運行的關(guān)系 參 考 項 目 目錄 一、流程說明規(guī)范介紹 流程說明標(biāo)題 流程說明正文 二、流程繪制規(guī)范介紹 流程圖背景 流程圖主體 流程圖形說明 三、流程繪制及說明應(yīng)準(zhǔn)備的資料 四、繪制步驟以及要求 流程描述建議步驟 整理手頭資料，包括所使用的各種表單、文件、制度等； 在紙上寫出實際的工作步驟，并與相關(guān)崗位人員交流討論確認(rèn)； 在紙上畫出流程初稿，寫明部門、崗位、任務(wù)、涉及的表單及流向； 檢查規(guī)范性（流程編號、流程圖標(biāo)準(zhǔn)圖形等）； 用項目組提供的 VISIO流程圖工具模板，按規(guī)范繪出流程圖； 按項目組提供的 Word流程說明模板，編制流程說明文檔。其中流程關(guān)鍵控制點和流程中存在的問題及建議需要重點描述； 請部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。 注：在流程圖繪制和說明編寫過程中如有疑問，請隨時聯(lián)系項目組顧問答疑，以保證工作質(zhì)量和效果，避免返工。 完，謝謝！ 演講完畢，謝謝觀看！