【正文】 資總體估計 ?核心系統(tǒng)建設（軟件及實施）： 2355萬 ?核心系統(tǒng)的硬件： 580萬 ?使用及維護費用： 300萬 3年＝ 900萬 ?管理提升性開發(fā)： 150萬 ?基礎設施費用： 550萬 ? 機房： 150萬 ? 容災備份： 200萬 ? 網(wǎng)絡及安全： 150萬 ? 其他： 50萬 總計： 4535萬 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 62 頁 共 頁 其中軟件及實施、核心系統(tǒng)硬件費用投入對比 方案一 方案二 方案三 軟件費用 硬件費用 實施費用 合計 軟件費用 硬件費用 實施費用 合計 軟件費用 硬件費用 實施費用 合計 CRM軟件 CRM系統(tǒng) 50 20 50 120 50 20 50 120 50 20 50 120 協(xié)同辦公軟件 協(xié)同辦公一期 30 10 20 60 30 10 20 60 30 10 20 60 協(xié)同辦公二期 30 30 60 30 30 60 30 30 60 協(xié)同辦公三期 20 20 20 20 20 20 ERP軟件 ERP一期 170 200 200 570 170 200 250 620 250 200 1300 1750 ERP二期 50 100 150 70 600 670 30 60 90 ERP三期 50 100 150 30 20 50 30 20 50 營銷管理軟件 營銷費用管理 70 20 70 160 70 20 70 160 70 20 70 160 BI軟件 BI一期 30 50 20 100 30 50 20 100 30 50 20 100 BI二期 30 30 30 30 30 30 PDM軟件 PDM 15 10 25 15 10 25 15 10 25 條碼系統(tǒng) 條碼系統(tǒng) 40 250 20 310 40 250 20 310 40 250 20 310 零售門店系統(tǒng) 零特門店系統(tǒng) 20 10 30 60 20 10 30 60 20 10 30 60 SRM軟件 SRM 20 10 10 40 20 10 10 40 20 10 10 40 預算管理軟件 預算編制系統(tǒng) 25 10 25 60 25 10 25 60 25 10 25 60 600 580 735 1915 600 580 1205 2385 640 580 1715 2935 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 63 頁 共 頁 三種方案的對比 對比項 常規(guī)建設方案 加速建設方案 全面推進方案 前提條件 對實施周期要求可以放寬 對實施周期要求適度放寬，部分借助外部資源，在三條主線幫助企業(yè)快速推進 全面借助外部資源，在三條主線幫助企業(yè)快速推進，控制風險 核心系統(tǒng)上線周期 穩(wěn)步實施，結合集團正在推行的Ctrix集中系統(tǒng)，一步步的切換各分公司到集中的 ERP系統(tǒng)中。 時期周期較長，需要約一年半的時間實施完成，預計 2023年 11月可以運行。 在 ERP一期選取北京、上海分公司試點， ERP二期在所有分公司實施，替換原來的單企業(yè)版系統(tǒng)。 實施周期約 10個月，預計 2023年 3月 可以運行。 實施進度快，在 ERP一期就在所有分公司實施，迅速把原來的單企業(yè)版系統(tǒng)替換。 實施周期約 8個月，預計 2023年 1月 可以運行。 風險 實施周期較長，便于生產(chǎn)基地、分公司逐步調整完善，人員占用也不是很長，風險較小。 實施速度快，要求人員準備到位，投入的時間精力要充分保證。由于許多分公司同步實施，過程中要防止出現(xiàn)實施內(nèi)容不一的情況，持續(xù)消化時間短。 實施速度快，要求人員準備到位，投入的時間精力要充分保證。由于所有分公司同步實施，過程中要防止出現(xiàn)實施內(nèi)容不一的情況，持續(xù)消化時間短。 資源投入 投資額相對較小，專職人員配備也較少，后續(xù)可主要依靠自身的力量逐步推行。 投資額較大，覆蓋面廣，配備的專職人員較多，要求借助外部資源推進，實施公司有大量顧問投入，主要依靠實施公司的力量進行實施。 投資額大，覆蓋面廣，配備的專職人員較多，要求借助外部資源推進建設，實施公司有大量顧問投入，主要依靠實施公司的力量進行實施。 總結 ?投資少， 3515萬 ?IT人員配備及業(yè)務部門投入相對較少 ?周期長， 不符合公司時間要求 ?風險較低 ?投資適中， 3985萬 ?IT人員配備及業(yè)務部門投入相對較多 ?周期適度， 不符合公司時間要求 ?風險較大 ?投資大， 4535萬 ?IT人員配備數(shù)量多，且一期過后大量人員冗余 ?實施周期短， 符合公司時間要求 ?風險較大 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 64 頁 共 頁 CRM系統(tǒng)實施 編號 名稱 CRM系統(tǒng) 目的 通過系統(tǒng)對貝因美獨特的客服體系進行支撐，積累客戶數(shù)據(jù)，對客戶進行分類管理，在系統(tǒng)的幫助下主動和被動的進行客戶服務，并實現(xiàn)網(wǎng)絡、電話等營銷。 時間 2023年 3月 2023年 6月 組織范圍 客戶服務部 主要工作內(nèi)容 在現(xiàn)有會員系統(tǒng)的建設上，增加更為強大的服務管理的支持和網(wǎng)上營銷平臺。 ?將客戶服務內(nèi)容再擴充，并標準化，如投訴處理、主動關懷、活動宣傳等； ?構建網(wǎng)上營銷平臺，獲取客戶訂貨信息并傳遞到零特的終端門店進行配送，并記錄客戶的購買行為； ?建設 Call center，集中對客戶進行關懷，受理客戶的詢問及投訴； 主要風險與控制 ?分公司客服業(yè)務是否能真正開展起來； ?市場上完全成熟的產(chǎn)品稀少，可能要以開發(fā)為主； 與其他項目的關系 ?與 ERP的集成點：訂單 投資額 120萬 其中：軟件： 50萬 硬件： 20萬 咨詢或實施費： 50萬 負責部門 集團客服部 需要全職投入IT人員數(shù)量 ２人 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 65 頁 共 頁 協(xié)同辦公系統(tǒng)第一期 編號 名稱 協(xié)同辦公一期 目的 實行集團辦公系統(tǒng)化、工作流化、文檔電子化和知識共享， 提升集團及各子公司協(xié)同辦公效率，加強人員的日常管理透明度。 時間 2023年 2月 2023年 4月 組織范圍 全集團 主要工作內(nèi)容 構建初步的多組織跨部門的協(xié)同辦公平臺基礎，先實現(xiàn)文檔管理和日常費用管理。 ?建立集團統(tǒng)一的文檔管理體系，實現(xiàn)集團內(nèi)知識文檔的積累與共享； ?將總部出差、水電費、日用品購買等費用報銷流程在系統(tǒng)里實現(xiàn)； 主要風險與控制 ?原有 OA系統(tǒng)不支持需求，需替換原有系統(tǒng)； ?無紙化審批報銷，對于許多人有習慣性障礙，要加強培訓； ?費用報銷流程需要明晰化； 與其他項目的關系 ?是協(xié)同辦公系列項目的第一個項目，建設好以后有得后續(xù)推進其他工作流在系統(tǒng)中的應用； ?需要對 ERP中的財務模塊進行數(shù)據(jù)傳送； 投資額 60萬 其中：軟件： 30萬 硬件： 10萬 咨詢或實施費： 20萬 負責人 戰(zhàn)略發(fā)展部 需要全職投入IT人員數(shù)量 2人 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 66 頁 共 頁 協(xié)同辦公系統(tǒng)第二期 編號 名稱 協(xié)同辦公二期 目的 在系統(tǒng)中實現(xiàn)規(guī)范化的工作流操作，實現(xiàn)可積累的發(fā)展。規(guī)范員工日常行為，使企業(yè)日常事務更有計劃性。 時間 2023年 9月 2023年 12月 組織范圍 全集團 主要工作內(nèi)容 以協(xié)同和審批工作流為主，包括不在 ERP、 CRM等業(yè)務系統(tǒng)里運行的非業(yè)務類流程，如市場活動、新品開發(fā)、征詢、營銷上傳下達、各種審批等流程。 ?實施并推行非 ERP、 CRM等業(yè)務系統(tǒng)的流程及各種審批流程； ?實施員工工作安排、計劃管理等模塊； ?啟用項目管理模塊管理集團各種重要項目，比如系統(tǒng)實施； ?分公司日常費用報銷流程 ?其他規(guī)劃有業(yè)務系統(tǒng)支撐，但近期不上的流程，比如產(chǎn)品配置管理、預算管理等； 主要風險與控制 ?對于許多人有習慣性障礙，加強培訓； ?項目管理的理念和方法要加強，建議內(nèi)部各項目從簡單的 WBS應用開始； 與其他項目的關系 投資額 60萬 其中：軟件： 30 硬件：無 咨詢或實施費： 30萬 負責部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 需要全職投入IT人員數(shù)量 2人 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 67 頁 共 頁 協(xié)同辦公系統(tǒng)第三期 編號 名稱 協(xié)同辦公三期 目的 對已有的協(xié)同辦公系統(tǒng)中的工作流深化應用，并以此為基礎建設各公司、各部門的應用門戶，實現(xiàn)單點登錄，從用戶角度實現(xiàn)６大應用平臺。 時間 2023年 3月 2023年 6月 組織范圍 全集團 主要工作內(nèi)容 以構建各平臺的應用門戶為主，實現(xiàn)單點登錄，并完善內(nèi)容。 ?根據(jù)規(guī)劃建設 6大平臺，實現(xiàn)或預留各業(yè)務系統(tǒng)在門戶的入口； ?實現(xiàn)各主要系統(tǒng)的單點登錄； ?實現(xiàn)對用戶進入、調崗及離職的基本信息及權限管理； 主要風險與控制 ?過多的強調自動集成，建議在門戶層面的集成主要考慮用鏈接的方式； 與其他項目的關系 ?是其他各項目的入口及集成展示區(qū) 投資額 20萬 其中：軟件：無 硬件：無 咨詢或實施費： 20萬 負責部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 需要全職投入IT人員數(shù)量 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 68 頁 共 頁 ERP系統(tǒng)一期（方案一） 編號 名稱 ERP系統(tǒng)一期 目的 實施 ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)銷售、采購、生產(chǎn)的集成式管理，并實現(xiàn)財務業(yè)務一體化。本期的實施范圍包括安溪生產(chǎn)基地的采購、生產(chǎn)、訂單、物流、倉儲、上海分公司的進銷存業(yè)務和集團財務。 時間 2023年 4月 2023年 8月 組織范圍 安溪基地、上海公司、集團財務部 主要工作內(nèi)容 ?ERP實施的項目管理； ?進銷存和財務相關的流程分析，業(yè)務藍圖確認，系統(tǒng)配置與測試 ?用戶、數(shù)據(jù)準備、系統(tǒng)切換和上線運行；接口問題處理 ?相關培訓 主要風險與控制 ?實施過程中的人員配合：導入績效制度； ?文化與變革風險：充分的培訓與溝通； ?高層的支持與決心：充分動員； 與其他項目的關系 ?是貝因美的主系統(tǒng)，是其他系統(tǒng)的核心 投資額 570萬 其中：軟件 170萬 硬件： 200萬 咨詢或實施費： 200萬 負責人 供應鏈總監(jiān) 需要全職投入IT人員數(shù)量 5人 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 69 頁 共 頁 ERP系統(tǒng)二期（方案一） 編號 名稱 ERP系統(tǒng)二期 目的 在一期的基礎上實施范圍擴大到安達生產(chǎn)基地和其他 3個分公司。 時間 2023年 10月 2023年 12月 組織范圍 安達基地、其他 3個分公司 主要工作內(nèi)容 ?ERP實施的項目管理； ?進銷存生產(chǎn)和財務相關的流程分析，業(yè)務藍圖確認，系統(tǒng)配置與測試 ?用戶、數(shù)據(jù)準備、系統(tǒng)切換和上線運行；接口問題處理 ?相關培訓 主要風險與控制 ?實施過程中的人員配合：導入績效制度； ?文化與變革風險：充分的培訓與溝通； ?高層的支持與決心：充分動員； 與其他項目的關系 ?是貝因美的主系統(tǒng)，是其他系統(tǒng)的核心 投資額 150萬 其中：軟件： 50萬 硬件：無 咨詢或實施費： 100萬 負責部門 供應鏈總監(jiān) 需要全職投入IT人員數(shù)量 5人 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 70 頁 共 頁 ERP系統(tǒng)三期（方案一） 編號 名稱 ERP系統(tǒng)三期 目的 在二期的基礎上實施范圍擴大到所有分公司和零特事業(yè)部。 時間 2023年 2月 2023年 9月 組織范圍 所有分公司、零特事業(yè)部 主要工作內(nèi)容 ?ERP實施的項目管理； ?進銷存生產(chǎn)和財務相關的流程分析，業(yè)務藍圖確認，系統(tǒng)配置與測試 ?用戶、數(shù)據(jù)準備、系統(tǒng)切換和上線運行；接口問題處理 ?相關培訓 主要風險與控制 ?實施過程中的人員配合：導入績效制度； ?文化與變革風險：充分的培訓與溝通； ?高層的支持與決心：充分動員； 與其他項目的關系 ?是貝因美的主系統(tǒng)，是其他系統(tǒng)的核