ddit_rdd_小規(guī)模納稅人出口退稅申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)用電子口岸出口報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)_用戶(hù)幫助手冊(cè)_申報(bào)開(kāi)發(fā)組-資料下載頁(yè)
2024-11-17 16:53本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】首先，我們先講一下之前出口退稅申報(bào)工作的瓶頸。納稅人在貨物出口后，通過(guò)電。入到出口退稅系統(tǒng)，作為重要的審核依據(jù)對(duì)納稅人申報(bào)的出口明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。此外，由于下載的報(bào)關(guān)單號(hào)碼為18位號(hào)碼，解決了9位報(bào)關(guān)單。提供報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)的單票下載和批量下載。次最多只能下載1000張報(bào)關(guān)單，大小不超過(guò)4M。允許納稅人多次下載，下載報(bào)關(guān)單不收取任何費(fèi)用。載時(shí)根據(jù)用戶(hù)的IC卡信息對(duì)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。頁(yè)面輸入IC卡密碼，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，提交驗(yàn)證登錄?？趫?bào)關(guān)單”子菜單，右側(cè)刷新出“出口報(bào)關(guān)單”頁(yè)面。條件可以是出口日期、報(bào)送日期范圍或出口報(bào)關(guān)單號(hào)，并可修改下載文件保存路徑。
【正文】 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)確認(rèn)是對(duì)已經(jīng)全部檢查通過(guò)的數(shù)據(jù)根據(jù)“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表”項(xiàng)確認(rèn)導(dǎo)入至對(duì)應(yīng)的申報(bào)表中。 功能說(shuō)明 將勾選并且檢查通過(guò)的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)確認(rèn)到配置或指定的出口明細(xì)表。 文檔編號(hào)： RDDZSC2020030801 文檔級(jí)別： 受控 ISO 9001:2020 第 18 頁(yè) 共 21頁(yè) 操作步驟 打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ?外部數(shù)據(jù)采集 ?出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢(xún)與確認(rèn)”。 如圖展示： 在出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢(xún)與確認(rèn)界面，點(diǎn)擊工具欄右方的“數(shù)據(jù)確認(rèn)”按鈕， 將 執(zhí)行確認(rèn) 當(dāng)前勾選的 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)到出口明細(xì)表 。 具體執(zhí)行以下內(nèi)容： 輸入要確認(rèn)的所屬期，系統(tǒng)默認(rèn)的是已 申報(bào)最大所屬期的下一期。已經(jīng)申報(bào)的所屬期無(wú)法確認(rèn)。 當(dāng)用戶(hù)手工填寫(xiě)了 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的成交匯率、運(yùn)費(fèi)匯率、保費(fèi)匯率、雜費(fèi)匯率時(shí)，系統(tǒng)使用用戶(hù)填寫(xiě)的匯率進(jìn)行相關(guān)計(jì)算（人民幣金額、 FOB 價(jià)折算等計(jì)算），未填寫(xiě)匯率的，根據(jù) 出口商品 匯率 配置 中的幣制匯率進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。 運(yùn)、保、雜費(fèi)金額計(jì)算 。 （ 1） 當(dāng)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中 運(yùn)費(fèi)標(biāo)志為 1（運(yùn)費(fèi)費(fèi)率）時(shí)，運(yùn)費(fèi)金額 =成交金額 *運(yùn)費(fèi)金額（實(shí)指運(yùn)費(fèi)費(fèi)率） *（ %、‰、其他，在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置的運(yùn)費(fèi)比率）。 （ 2） 運(yùn)費(fèi)標(biāo)志 為 2（運(yùn)費(fèi)單價(jià)）時(shí)，運(yùn)費(fèi)金額 =折算數(shù)據(jù)（用戶(hù)填寫(xiě)） *運(yùn)費(fèi)金額（ 實(shí)指運(yùn)費(fèi)單價(jià)） 。 （ 3） 運(yùn)費(fèi)標(biāo)志為 3（運(yùn)費(fèi)總價(jià)）時(shí)，運(yùn)費(fèi)金額 =成交金額 *（運(yùn)費(fèi)金額（實(shí)指運(yùn)費(fèi)總價(jià)）/整個(gè)報(bào)關(guān)單的成交金額總和）。 （ 4）保費(fèi)和雜費(fèi)同運(yùn)費(fèi)的計(jì)算方式。 保費(fèi)和雜費(fèi)無(wú)運(yùn)費(fèi)標(biāo)志為 2（運(yùn)費(fèi)單價(jià)）的情況，系統(tǒng)不作處理。 當(dāng)成交幣制與運(yùn)、保、雜費(fèi)幣制不同且運(yùn)保雜費(fèi)標(biāo)志不為 1（運(yùn)費(fèi)費(fèi)率）時(shí)，用 文檔編號(hào)： RDDZSC2020030801 文檔級(jí)別： 受控 ISO 9001:2020 第 19 頁(yè) 共 21頁(yè) 運(yùn)、保、雜費(fèi)金額 *（運(yùn)、保、雜費(fèi)幣制的匯率 /成交幣制的匯率），將運(yùn)、保、雜費(fèi)金額折算為與成交幣制相同的金額，再進(jìn)行 FOB 價(jià)折算。 FOB 價(jià)折算。 （ 1）成交方式為 CIF 時(shí)，原幣離岸價(jià) =成交金額 運(yùn)費(fèi) 保費(fèi) 雜費(fèi) （ 2）成交方式為 Camp。F 時(shí)，原幣離岸價(jià) =成交金額 運(yùn)費(fèi) （ 3）成交方式為 Camp。I 時(shí)，原幣離岸價(jià) =成交金額 保費(fèi) 金額計(jì)算 。 （ 1）人民幣離岸價(jià) =原幣離岸價(jià) * 成交幣制匯率 / 100，保留兩位小數(shù)，四舍五入。 （ 2）美元離岸價(jià) =人民幣金額 /美元匯率 * 100 （ 3）免征增值稅額 =原幣離岸價(jià) / (1+征稅稅率 /100) * (征稅稅率 /100) （ 4）免征消費(fèi)稅額 =法定數(shù)量 *從量定額征稅 +原幣離岸價(jià) / (1+征稅稅率 /100) *從價(jià)定率征稅 （ 5）免征稅額合計(jì) =免征增值稅額 +免征消費(fèi)稅 額 當(dāng)出口日期 18 位報(bào) 關(guān)單執(zhí)行日期時(shí)，確認(rèn)的報(bào)關(guān)單號(hào) =18 位報(bào)關(guān)單 +0+兩位項(xiàng)號(hào)；當(dāng)出口日期 18 位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期時(shí)，確認(rèn)的報(bào)關(guān)單號(hào) =后 9 位報(bào)關(guān)單 +0+兩位項(xiàng)號(hào) 檢查出口明細(xì)表中是否存在相同所屬期的報(bào)關(guān)單號(hào) 并提示是否覆蓋 ，沖減記錄和已申報(bào)數(shù)據(jù)除外。 需要將 相同海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)確認(rèn)至不同業(yè)務(wù)表示，可以直接修改出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表，系統(tǒng)將根據(jù)用戶(hù)最終修改的值來(lái)執(zhí)行確認(rèn)。 第 13章 . 恢復(fù)確認(rèn)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù) 當(dāng)需要重新確認(rèn)出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)時(shí)，先執(zhí)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，再進(jìn)行調(diào)整重新確認(rèn)。 功能說(shuō)明 系統(tǒng)對(duì)已經(jīng)完成確認(rèn)的記錄不再顯示，但當(dāng)用戶(hù)需要再次確認(rèn)本次已完成確認(rèn)的出口報(bào)關(guān)單時(shí)，可以通過(guò)恢復(fù)數(shù)據(jù)，來(lái)再恢復(fù)顯示確認(rèn)過(guò)的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。 操作步驟 打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ?外部數(shù)據(jù)采集 ?出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢(xún)與確認(rèn)”。 如圖展示： 文檔編號(hào)： RDDZSC2020030801 文檔級(jí)別： 受控 ISO 9001:2020 第 20 頁(yè) 共 21頁(yè) 在出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢(xún)與確認(rèn)界面，點(diǎn)擊工具欄右方的“數(shù)據(jù) 恢復(fù) ”按鈕，恢復(fù)本次已確認(rèn)的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù) ，并提示企業(yè)同時(shí)刪除申報(bào)表中確認(rèn)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。 第 14章 . 小規(guī)模 出口免稅核銷(xiāo) 操作說(shuō)明 用戶(hù)在申報(bào)單證不齊備案時(shí)，可能不錄入報(bào)關(guān)單號(hào)、核銷(xiāo)單號(hào)或隨機(jī)錄入，操作前期單證收齊時(shí)需要再次輸入正確的報(bào)關(guān) 單號(hào)，為了避免手工輸入錯(cuò)誤，用戶(hù)可以通過(guò)下拉列表選擇出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中的報(bào)關(guān)單號(hào)，并帶出核銷(xiāo)單號(hào) ，然后執(zhí)行收齊操作 。 操作步驟 打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ?小規(guī)模出口申報(bào)核銷(xiāo)錄入 ”。 如圖展示： 文檔編號(hào)： RDDZSC2020030801 文檔級(jí)別： 受控 ISO 9001:2020 第 21 頁(yè) 共 21頁(yè) 在 小規(guī)模出口申報(bào)核銷(xiāo) 錄入 界面，點(diǎn)擊工具欄右方的“ 批量接單 ”按鈕， 點(diǎn)選“單條 收齊”，通過(guò)收齊報(bào)關(guān)單的下拉列表（參考信息：報(bào)關(guān)單號(hào)、核銷(xiāo)單號(hào)、商品代碼、出口數(shù)量）來(lái)選擇已下載的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)， 關(guān)聯(lián)出報(bào)關(guān)單號(hào)，核銷(xiāo)單號(hào)， 最后點(diǎn)擊 “確定”進(jìn)行 收齊。 下拉列表中的報(bào)關(guān)單來(lái)自于讀入的電子口岸出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，已經(jīng)確認(rèn)的數(shù)據(jù)不再收齊 時(shí)顯示。 用戶(hù)可以通過(guò)輸入部分報(bào)關(guān)單號(hào)，然后點(diǎn)擊下拉列表的下拉箭頭，來(lái)篩選可選報(bào)關(guān)單范圍。
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