【正文】 單 類型為 委外 時方可輸入已決價的 委外工單 不得取消確認 。 已決價的 委外工單 不得變更單價金額。 新增價格調整單，輸入價格調整的詳細資料，檔案及輸入畫面見 SA 。 資料庫檔案為：價格調整資料明細檔，結構見SA ，資料處理邏輯：依指定范圍的價格調整單資料更新相關的 委外工單 單價金額、決價信息，同時檢查此 委外工單 對應的 委外 進貨單，委外 退貨單，應付憑單資料，更新其單價金額，同時將異動明細資料寫入價格調整資料明細檔相關欄位，已決價托工 工單 不重新決價 。 單價 XX / 小時 委托日期： 合 計 小時 神州數(shù)碼 簽 名 客 戶 簽 名 承辦人 主 管 承辦人 主 管 確認日 預計完成日 確認后 日 日 日期 / / 備 注 1 . 本確認書所載事項乃貴司與本 公司雙方對于需求內容、完成日期、所需費用等項之同意及確認，貴司簽署后，請回傳到本公司，各執(zhí)一聯(lián)，以為雙方權利義務之依據(jù)，不再另定契約 2 . 本確認書費用均不含加值稅在內 3 . 個案交件后 ，請于五日內驗收完成 4 . 個案保修期間為交件后起算一年，保修期后另行簽訂個案保修維護合約 九 系 統(tǒng) 調 整 十 基 礎 數(shù) 據(jù) 檢 核 十 一 系 統(tǒng) 模 擬 ERP 表單簽核一覽表 主辦部門 系統(tǒng)名稱 表單名稱 品保部 開發(fā)部 財會課 生管 采購 倉庫 客戶 供應商 關務 副總 總經(jīng)理 制單 單位主管 部門主管 名稱 欄數(shù) 單別 IS O 表單編號 銷貨單（國內） ● ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務 7 4 B 0 5 A DM F 0021 銷貨單 ( 國外 ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務 5 4 B 0 6 A DM F 0021 報價單 〇 ◇ ◎ 業(yè)務 2 4 B 0 1 S L S F 0 0 0 2 銷退單 ( 國內 ) ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務 6 4 B 0 7 銷退單 ( 國外 ) ● ● ● ● ◇ ◎ 業(yè)務 6 4 B 0 8 折讓單 ( 國內 ) ● ◇ ◎ 業(yè)務 3 4 B 0 9 折讓單 ( 國外 ) ● ◇ ◎ 業(yè)務 3 4 B 1 0 受訂通知單 ( 國內 ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務 4 4 B 0 4 S L S F 0 0 0 1 受訂通知單 ( 國外 ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務 4 4 B 0 3 S L S F 0 0 0 1 受訂通知單 ( 樣品 ) ● ● ◇ ◎ 業(yè)務 4 4 B 0 2 S L S F 0 0 0 1 訂單系統(tǒng)(C OP ) 開模申請單 ● ◎ ◇ ● 業(yè)務 4 4 B 1 1 S L S F 0 0 0 6 結帳單（國內） ● ◇ ◎ 業(yè)務 3 4 N09 結帳單（國外） ● ◇ ◎ 業(yè)務 3 4 N10 收款單（國內） ◇ ◎ 財務 2 4 N12 應收系統(tǒng)(ACR ) 收款單（國外） ◇ ◎ 財務 2 4 N13 工單 ◇ ◎ 生管 2 2 D06 A DM F 0015 開模工單 ◇ ◎ 生管 2 2 D07 A DM F 0027 領料單（ B OM ） ● ◇ ◎ 制造 3 2 D08 A DM F 0044 超領單 ● ◇ ◎ 制造 3 2 D09 A DM F 0035 退料單 ● ● ◇ ◎ 制造 4 2 D10 A DM F 0038 入庫單 ● ● ◇ ◎ 制造 4 2 D1 1 A DM F 0036 工單變更單 ◇ ◎ 生管 2 帶原工單 A DM F 0018 重工單 ◇ ◎ 倉庫 2 2 D13 A DM F 0019 委外工單 ◇ ◎ 生管 3 2 D14 A DM F 0032 模具委外加工單 ◇ ● ◎ 開發(fā) 3 5 D03 RND F 0003 委外進貨單 ● ● ● ◇ ◎ 采購 5 2 D02 A DM F 0052 委外退料單 ● ● ◇ ◎ 倉庫 4 2 D05 委外退貨單 ● ● ● ◇ ◎ 倉庫 5 2 D03 A DM F 0053 委外領料單 ● ● ◇ ◎ 倉庫 4 2 D04 A DM F 0048 委外核價單 ◇ ◎ 采購 3 2 D01 A DM F 0020 工單 /委外系統(tǒng)(M OC) 模具 入庫單 ● ◇ ◎ 開發(fā) 3 2 D15 A DM F 0036 十 二 試 運 行 主要階段期初余額導入進度表 客戶簡稱： 填表日期： / / 資 料 搜 集 資 料 建 立 系統(tǒng)別 余 額 項 目 導入 責任者 / 部門 預計完成 實際完成 責任者 / 部門 預計完成 實際完成 備 注 庫存數(shù)量余額 INV 庫存成本余額 訂單未 結余額 COP 客戶計價期初信息 采購未結余額 PUR 品號廠商期初信息 工令未結余額 MOC 加工計價期初信息 ACR 應收帳款未結余額 ACP 應付帳款未結余額 ACT 會計總帳未結余額 進銷項發(fā)票期初信息 TAX 401 申報期初信息 銀行存款余額 應收票據(jù)未兌余額 應付票據(jù)未兌余額 融資信息余額 NOT 借貸款信息余額 XX 公司期初數(shù)據(jù) 收集方案 BOM 1 ． 由營銷控管科提供 3 4 月的訂單，復印一份 給開發(fā)科。 2 ． 由開發(fā)對照訂單查對有無 B OM ？ 無： 由開發(fā)編制出 B O M 表 有 有： 和車間一起確認現(xiàn)有 B OM 表的正確性，必要時 從倉庫中領或借實物組裝確認。 3 ． 正確 B OM 表由初始化小組成員做成 EXC L E 格式， 格式：序號 品號 品名 規(guī)格 用量 0 成品資料 1 物料明細 2 物料明細 3 物料明細 。 4 ． 因工作量相當大，時間相當緊，需要組織專案組 來作： 組 長由黃麗峰擔任， 組員：由開發(fā)人員 + 燈具車間（熟悉燈具結構） XX 公司期初數(shù)據(jù) 收集方案 庫存盤點 1 ． 由 初始小組從系統(tǒng)中拉出盤點清單，作為盤點的依據(jù)。 2 ． 制造中心負責原料庫、噴涂庫和車間在制品盤點工作 營銷中心負責成品與樣品盤點工作。 管理中心財務負責數(shù)據(jù)的歸集工作。 初始化小組負責系統(tǒng)資料的修補工作。 3 ． 盤點過程中有帳物不符，應作修正； 實物有，盤點清單無時，應補進清 單中； 呆滯物料或根本不用的物料，另作清單； 無名無姓物料，取樣一只，統(tǒng)一由開發(fā)命名（根本不會用到的，則另作清單） 4 ． 帳務數(shù)據(jù)處理統(tǒng)一按財務要求（盤點結束統(tǒng)一交財務）。 5 ． 盤點確認專案組：開發(fā) + 技檢 + 燈具車間 盤點專案組長：陳調鳳。 6 ． 盤點數(shù)據(jù)和資料由初始小組錄入系統(tǒng)。 制表日期: 2 0031 021信息日期: 2 0031 021品號 品名 規(guī)格 單位 小單位 倉庫 倉庫名稱 庫存數(shù)量 庫存金額 單位成本 包裝單位 庫存包裝數(shù)量LRP1 AAA 1A 成品倉 15 0小計: 15 0LRPA A A PCS 1A 成品倉 270 2700 10 0小計: 270 2700 10 0LRPB B PCS 1C 原料倉 880 8800 10 0小計: 880 8800 10 0LRPC C PCS 1C 原料倉 880 4400 5 0小計: 880 4400 5 0LRPD D PCS 1C 原料倉 880 880 1 0小計: 880 880 1 0類別: 1 電子零件 合計: 2925 0 0111001 辦公椅SL 500 PCS 1A 成品倉 0 0 0 0111001 辦公椅SL 500 PCS 1C 原料倉 0 0 0 0111001 辦公椅SL 500 PCS 1F 客戶供料倉 50 0 0 0小計: 50 0 0 0111002 辦公椅BL 500KL SET 1A 成品倉 0 0 0 0111002 辦公椅BL 500KL SET 1C 原料倉 0 0 0 0小計: 0 0 0 011102 辦公椅BL 600 SET 1A 成品倉 0 0 0 0小計: 0 0 0 091001 辦公椅 SET 1A 成品倉 0 0 0 091001 辦公椅 SET 1G 深郡倉 0 0 0 0小計: 0 0 0 0類別: 111 大型辦公椅 合計: 50 0 0 0121001 休閑椅 ML 張 1A 成品倉 0 0 0 0小計: 0 0 0 0類別: 121 一般休閑椅 合計: 0 0 0 021001 SL足墊 500黑 PCS 1A 成品倉 0 0 0 021001 SL足墊 500黑 PCS 1D 物料倉 0 0 0 021001 SL足墊 500黑 PCS 1F 客戶供料倉 0 0 0 0XXXX有 限公司庫存明細表主要階段月結及定期報表檢核表 正式上線日： / / 客戶簡稱： 檢核日期： / / 系統(tǒng)別 作 業(yè) 檢 核 項 目 作業(yè)者確認 備 注 11. 作業(yè)及時性：□及時 □不及時 ( 落后 日 ) 工令管理 12. 預計生產(chǎn)：□正常 □需調整 ( ) 1. 檢核報表 ( 傳票明細表 ) ：□正常 □需調 整 ( ) 2. 檢核報表 ( 資產(chǎn)負債表 ) ：□正常 □需調整 ( ) 3. 檢核報表 ( 損益表 ) ：□正常 □需調整 ( ) 4. 單據(jù)性質：□正常 □需調整 ( ) 5. 作業(yè)程序：