【正文】 人員在組長組織下根據(jù)評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行準(zhǔn)備，編寫檢查表；評(píng)審組長在進(jìn)入現(xiàn)場評(píng)審前安排評(píng)審組的內(nèi)部會(huì)議。 評(píng)審目的 評(píng)審依據(jù) 評(píng)審日期： XXXX年 X月 XX日 —— XXXX年 X月 XX日 評(píng)審組組長： 評(píng)審組組員： 會(huì)議 安排 日期 /時(shí)間 參加人員 首次會(huì)議 XXXX年 X月 XX日 09:00— 09:30 評(píng)審組、管理層及有關(guān)人員 末次會(huì)議 XXXX年 X月 XX日 16:00— 17:00 評(píng)審組 、 管理層及有關(guān)人員 現(xiàn)場評(píng)審時(shí)間安排 評(píng)審組組別 A組 B組 C組 上午 首 次 會(huì) 議 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 評(píng)審組與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)評(píng)審基本情況進(jìn)行溝通 末次會(huì)議 日 —— 日 評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)計(jì)劃表 自評(píng)日程安排 ? 自評(píng)實(shí)施 進(jìn)入現(xiàn)場評(píng)審前，舉行首次會(huì)議。首次會(huì)議的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審流程和步驟、評(píng)審人員名單和工作安排。首次會(huì)議必須由評(píng)審組長主持，時(shí)間一般為 30分鐘。 評(píng)審主要是搜集證據(jù)的過程，方式以抽樣為主。抽樣應(yīng)針對(duì)評(píng)審項(xiàng)目或問題，確定所有可用的信息源，并從中選擇適當(dāng)?shù)男畔⒃矗会槍?duì)所選擇的信息源，明確樣本總量；從中抽取評(píng)審樣本，在抽取樣本時(shí)應(yīng)考慮樣本要有一定數(shù)量，樣本要有代表性、典型性，并能抓住關(guān)鍵問題；不同性質(zhì)的重要活動(dòng)、場所、職能不能進(jìn)行抽樣。 評(píng)審采用面談、現(xiàn)場觀察、查閱文件等方式查驗(yàn)與評(píng)審目的、范圍、準(zhǔn)則有關(guān)的信息，包括與職能、活動(dòng)和過程間接有關(guān)的信息，并及時(shí)記錄在評(píng)審記錄表中。 評(píng)審時(shí)間 評(píng)審地點(diǎn) 受評(píng)審人員 陪同人員 評(píng)審人員 查評(píng)的主要內(nèi)容 序號(hào) 評(píng) 審 項(xiàng) 目 評(píng) 審 記 錄 （ 10分） 安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容、組織與管理、檢查等要求。 查到安環(huán)部 《 安全教育培訓(xùn)制度 》 ， 內(nèi)容包括安全教育培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容 、 組織與管理 、 檢查等要求 。 定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，保障教育培訓(xùn)場地、教材、教師等資源，按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。 “ 2023年教育培訓(xùn)計(jì)劃表 ” ， 其中包括： 1） 職業(yè)健康培訓(xùn) 24課時(shí)： 1人 、 2） 鍋爐壓力容器監(jiān)督專責(zé) ， 16課時(shí) 1人； 3） 消防監(jiān)督員70小時(shí) 16人； 4） 安全管理人員 （ 安全專工培訓(xùn) ） 24課時(shí) ， 4人； 5）汽機(jī)壓力容器作業(yè)人員培訓(xùn) ， 24課時(shí) ， 38人；橋吊司機(jī)培訓(xùn)取證 ，24課時(shí) ， 44人 。 《 關(guān)于 2023年培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況和 2023年培訓(xùn)計(jì)劃的報(bào)告 》中 2023年對(duì)特殊工種進(jìn)行培訓(xùn) 109人次 ， 其中有 1名電焊工參加 XX 焊訓(xùn)基地復(fù)試培訓(xùn) ， 73人參加 XX 技術(shù)監(jiān)督局舉辦的橋吊司機(jī)培訓(xùn) 73人次 ， 參加安監(jiān)局架子工 （ 高處作業(yè) ） 初試培訓(xùn) 35人次 。 《 關(guān)于 2023年培訓(xùn)記錄 》 中 ， 包括： XXXXXX. （ 8分） 制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃和計(jì)劃，重視企業(yè)安全文化建設(shè)，營造安全文化氛圍，形成企業(yè)安全價(jià)值觀，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。 采取多種形式的安全文化活動(dòng)，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，形成安全自我約束機(jī)制。 1. 查到落實(shí) 《 企業(yè)文化建設(shè)綱要 》 提出 “ 任何事故都是可以避免的 ” 是公司的安全理念 ， 《 安全文化細(xì)則 》 包括安全文化的構(gòu)成： 1） 觀念層面 ， 2） 管理層面 ， 3） 行為層面 ， 4） 物態(tài)層面 ， 5） 形象層面 。 查到 《 企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施方案 》 其中 2023年職工行為文化建設(shè)的重點(diǎn)就是要強(qiáng)化 6S管理 。 職工熟知 6S行為準(zhǔn)則 ， 并熟悉 6S行為準(zhǔn)則二十項(xiàng)要素的基本要求 。 小計(jì) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)記錄 ? 編寫自評(píng)報(bào)告 自評(píng)報(bào)告基本內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 水利生產(chǎn)經(jīng)營單位概況 ： 包括單位概況、 組織機(jī)構(gòu)圖、 主要設(shè)施設(shè)備簡況 、在建項(xiàng)目清單（列表）等。 （ 2） 水利生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理及績效 ：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過程、管理績效。 （ 3） 基本條件的符合情況 。 （ 4） 自主評(píng)定工作開展情況 ： 包括 自評(píng)組織 、評(píng)審依據(jù)、 評(píng)審范圍 、評(píng)審方法和評(píng)審程序等 （ 5） 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)打分表 按評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定格式完成的打分表 （查評(píng)描述必須清晰準(zhǔn)確） ? 編寫自評(píng)報(bào)告 （ 6） 發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計(jì)劃和措施、整改完成情況 1）主要問題 2）整改計(jì)劃和措施 3）整改完成情況 （ 7） 自主評(píng)定結(jié)果 （ 8） 附錄部分 1）評(píng)審人員組成及基本分工表 2）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)不適用條款說明 ? （八） 評(píng)審申請(qǐng)和機(jī)構(gòu)評(píng)審 自評(píng)結(jié)束后，水利生產(chǎn)經(jīng)營單位根據(jù)自評(píng)報(bào)告中提出的問題，一方面制訂整改計(jì)劃并實(shí)施整改，另一方面依據(jù)自評(píng)結(jié)果作出申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化外部評(píng)審的決策。 申請(qǐng)獲準(zhǔn)后即可開展機(jī)構(gòu)評(píng)審。機(jī)構(gòu)評(píng)審由 省水利廳 認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行，申請(qǐng)單位自主選擇評(píng)審機(jī)構(gòu)。評(píng)審前，水利生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)和評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通，確認(rèn)評(píng)審方案和評(píng)審計(jì)劃；評(píng)審中，應(yīng)積極配合，客觀地向評(píng)審機(jī)構(gòu)介紹安全生產(chǎn)工作情況，提供相關(guān)文件資料，接受現(xiàn)場評(píng)審；評(píng)審后，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)認(rèn)真分析并制訂落實(shí)整改措施。 ? 申請(qǐng)表、自評(píng)報(bào)告、附件 ? 附件： 營業(yè)執(zhí)照及法人證書掃描件； ? 資質(zhì)證書掃描件； ? 安全生產(chǎn)許可證（水庫大壩注冊登記證）掃描件； ? 評(píng)審期內(nèi)未發(fā)生非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為的證明（由上級(jí)主管部門或地市級(jí)以上工商管理部門出具）； ? 評(píng)審期內(nèi)未發(fā)生 《 暫行辦法 》 第十一條中規(guī)定的生產(chǎn)安全事故和重大事故隱患已治理達(dá)到安全生產(chǎn)要求的證明（由上級(jí)主管部門或地市級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具）； ? 合理缺項(xiàng)說明。 ? 其他支持性材料。 申請(qǐng)材料 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化－安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 水 利 標(biāo) 準(zhǔn) 化 流 程 圖 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化－安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 6 具體流程 ? 企業(yè)自評(píng)： 水利生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)按照相應(yīng)的 《 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 》 組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，進(jìn)行自查、自評(píng)和整改。 ? 水利生產(chǎn)經(jīng)營單位在策劃、實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作和自主開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定時(shí)，可以聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu)提供支持。 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化－安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 6 具體流程 申請(qǐng) 水利生產(chǎn)經(jīng)營單位開展自主評(píng)定，形成自評(píng)報(bào)告。經(jīng)上級(jí)主管單位或所在地省級(jí)水行政主管部門審核同意后，向水利部提出評(píng)審申請(qǐng)。 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化－安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 6 具體流程 ? 現(xiàn)場評(píng)審： 獲準(zhǔn)開展評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審的水利生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)委托水利部認(rèn)可的評(píng)審機(jī)構(gòu)開展評(píng)審。評(píng)審所需費(fèi)用根據(jù)評(píng)審工作量等實(shí)際情況，由水利生產(chǎn)經(jīng)營單位與評(píng)審機(jī)構(gòu)本著自愿、平等、公平、誠實(shí)、信用的原則，協(xié)商確定。 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化－安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 6 具體流程 ? 報(bào)告評(píng)審： 水利部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審委員會(huì)辦公室將初審后的評(píng)審報(bào)告提交評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審委員會(huì)召開會(huì)議審定，到現(xiàn)場抽查。 ? 公示發(fā)牌匾： 審定通過后，在水利安全監(jiān)督網(wǎng)上 公示，公示期為 7個(gè)工作日。公示無異議的，水利部頒發(fā)證書、牌匾（證書、牌匾式樣見附件一、二）；公示有異議的，水利部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審委員會(huì)辦公室核查處理 。 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化－安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 （二）評(píng)審辦法的規(guī)定 證書有效期限 ? 等級(jí)證書有效期為 3年 ? 有效期滿后經(jīng)復(fù)評(píng)、審定，可延期 3年 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化－安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 （二）評(píng)審辦法的規(guī)定 違規(guī)處罰措施 ? 取得標(biāo)準(zhǔn)化證書的單位 發(fā)生一定等級(jí)安全事故或出現(xiàn)弄虛作假、不接受檢查、瞞報(bào)事故等情況，撤銷等級(jí)并予以公告。 ? 評(píng)審機(jī)構(gòu) 對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，取消其評(píng)審資格 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化－安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 （三）評(píng)審機(jī)構(gòu) 水利部第一批認(rèn)定了 18家一級(jí)評(píng)審機(jī)構(gòu)。 二、三級(jí)評(píng)審資格由省水利廳認(rèn)定，開展地方水利生產(chǎn)經(jīng)營單位的二、三級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)評(píng)審。 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化 第四部分 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范介紹 三個(gè)規(guī)范 《 水利工程項(xiàng)目法人安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行） 》 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化 — 安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范介紹 《 水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行） 》 《 水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行） 》 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化 — 安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范介紹 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的一、二、三級(jí)項(xiàng)目數(shù)量 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)名稱 一級(jí)要素 二級(jí)要素 三級(jí)要 素 水利工程項(xiàng)目法人評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 13個(gè) 47個(gè) 121個(gè) 水利水電施工企業(yè)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 13個(gè) 45個(gè) 127個(gè) 水利工程管理單位評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 13個(gè) 44個(gè) 122個(gè) 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化 — 安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范介紹 水利安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化核心要素 1 目標(biāo) 2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 3 安全生產(chǎn)投入 4 法律法規(guī)與安全管理制度 5 教育培訓(xùn) 6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 7 作業(yè)安全 8 隱患排查和治理 9 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控 10 職業(yè)健康 11 應(yīng)急救援 12 信息報(bào)送和事故調(diào)查處理 13 績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化 — 安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范介紹 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化 — 安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范介紹 水利安全標(biāo)準(zhǔn)化 116 企業(yè)安全文化系統(tǒng)建設(shè) 北京達(dá)飛 提醒您： 謝謝