【正文】 有差異？ 是 ? ? 無 通過 通過 1 不通過 不通過 61 供應(yīng)商返利給付流程（ 2） 流程 供應(yīng)商返利給付流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負(fù)責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 家電運營中心 商業(yè)公司 責(zé)任人 備注 采購部 財務(wù)部 ?供應(yīng)商 /采購員 ?供應(yīng)商 /采購員 ?采購部員 ?供應(yīng)商 ?供應(yīng)商 ?采購員 ?財務(wù)經(jīng)理 是否支付？ 否 是 支付返利 會計結(jié)算 有差異？ 按合同規(guī)定索要返利 有 核對 無 確定返利方式和時間 1 62 AAA商業(yè)的流程層級（供討論） 流程類型 第一級 第二級 第三級 核心業(yè)務(wù)流程 家電業(yè)務(wù)流程 物流倉儲流程 進(jìn)貨流程 出庫流程 配送流程 調(diào)撥流程 盤點流程 63 物流倉儲流程：進(jìn)貨流程 流程 進(jìn)貨流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 物流 管理部 采購部 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員 ?供應(yīng)商、物流管理部倉庫保管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部倉庫保管員、采購部采購員 ?物流管理部倉庫保管員 ?隨貨同行單據(jù) 準(zhǔn)備供應(yīng)商送貨 是 否 接采購訂單信息 相符？ 在隨貨同行上簽字 接采購訂單 采購訂單 核對隨貨同行與訂單 按訂單發(fā)貨 ? ? 核對隨貨同行與實物 拒收并通知采購部 通知供應(yīng)商重新送貨 64 物流倉儲流程：進(jìn)貨流程 流程 進(jìn)貨流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 物流 管理部 采購部 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?物流管理部倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?隨貨同行單據(jù) ?入庫單 ?倉庫實物帳 辦理實物入庫 錄入電腦入庫單 ? 登記倉庫實物帳 ? 單據(jù)交電腦倉管員 ? 65 物流倉儲流程：出庫流程 流程 出庫流程 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 提貨人 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?零售管理部 /批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?物流管理部調(diào)度員 ?送貨司機或客戶 ?物流管理部倉庫保管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?送貨司機或客戶 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?銷售 /批發(fā)訂單 ?派車單 ?倉庫實物帳 在單據(jù)上簽字 開具銷售 /批發(fā)訂單 按照單據(jù)提交貨物 出庫確認(rèn) ? ? 至倉庫提貨 ? 確認(rèn)交付貨物 登記倉庫實物帳 ? 生成派車單 ? 66 物流倉儲流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運輸人 顧客 /分庫 責(zé)任人 備注 ?零售管理部 /批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?物流管理部調(diào)度員 ?運輸人 ?送貨司機 ?送貨司機 ?分庫保管員或顧客 ?銷售 /批發(fā)訂單 ?派車單 開具銷售 /批發(fā)訂單 ? 生成派車單 收單 ? 接出庫流程 裝車送貨 是 否 同意驗收？ 是 否 收貨人在？ 67 物流倉儲流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運輸人 顧客 /分庫 責(zé)任人 備注 ?分庫保管員或顧客 ?送貨司機 ?送貨司機 ?送貨司機 ?物流管理部配送出納 ?物流管理部配送主管 ?送貨司機 ?送貨司機 ?派車單 ?顧客小票 配送確認(rèn) 核對簽字 返回 ? 交尾款 驗收簽字 ? ? 是 否 配送成功？ ? ? 交還貨物 注明失敗原因 ? 68 物流倉儲流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運輸人 顧客 /分庫 責(zé)任人 備注 ?物流管理部實物庫管員 ?物流管理部實物庫管員 ?物流管理部實物庫管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部配送主管 ?銷售 /批發(fā)訂單 ?派車單 配送失敗處理 派車單簽字 驗收貨物 ? ? 交派車單并實物入庫 作入庫處理 單據(jù)上交 ? 69 物流倉儲流程：調(diào)撥流程 流程 調(diào)撥流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 物流 管理部 運輸人 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?采購部業(yè)務(wù)員 ?物流管理部總庫調(diào)度員 ?物流管理部總庫調(diào)度員 ?物流管理部分庫電腦倉管員 ?物流管理部分庫電腦倉管員 ?送貨司機 ?調(diào)撥單 ?調(diào)撥通知 ?出庫單 處理打印調(diào)撥單 開具調(diào)撥單 通知分庫電腦倉管員 出庫處理打印出庫單 ? ? 查看調(diào)撥信息 ? 領(lǐng)取調(diào)撥單出庫單 ? 接出庫流程 70 物流倉儲流程：調(diào)撥流程 流程 調(diào)撥流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 物流 管理部 運輸人 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?送貨司機 ?送貨司機 ?物流管理部實物倉管員 ?物流管理部實物倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部實物倉管員 ?物流管理部實物倉管員 ?調(diào)撥單 ?調(diào)撥通知 ?出庫單 ?入庫單 ?倉庫實物帳 核對單據(jù) 登記倉庫實物帳 簽字交電腦倉管員 驗收貨物 運送貨物 交單據(jù) ? ? 辦理實物入庫 錄入電腦入庫單 ? ? ? ? 71 AAA商業(yè)的流程層級（供討論） 流程類型 第一級 第二級 第三級 核心業(yè)務(wù)流程 家電業(yè)務(wù)流程 家電營銷流程 營銷月度計劃預(yù)算流程 營銷活動策劃流程 營銷活動實施流程 營銷信息采集流程 72 營銷月度計劃流程 流程 營銷月度計劃流程 流程文件編號： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責(zé)任人 備注 家電運營中心經(jīng)理 營銷部 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?家電運營中心經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?家電營銷月度計劃初稿 ?家電營銷月度計劃 擬定家電營銷月度計劃 公司年度營銷計劃 月度營銷計劃補充和調(diào)整會議 ? 是否通過？ 是 否 籌備召集家電營銷月度計劃審批會 確定家電營銷月度計劃 ? 接家電運營中心月度計劃預(yù)算流程 73 營銷活動策劃流程（ 1） 流程 營銷活動策劃流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責(zé)任人 備注 運營中心經(jīng)理 營銷部 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?采購員 ?供應(yīng)商 ?營銷部經(jīng)理 ?家電營銷活動方案初稿 擬定 /調(diào)整家電營銷活動方案 ? 家電營銷月度計劃和營銷活動改進(jìn)建議 與供應(yīng)商談判 分配各部門前期任務(wù) 供應(yīng)商支持？ 確定家電營銷活動方案初稿 支持 不支持 1 74 營銷活動策劃流程（ 2） 流程 營銷活動策劃流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責(zé)任人 備注 運營中心經(jīng)理 營銷部 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?家電運營中心經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?家電營銷活動方案 報風(fēng)險控制部備案 接營銷活動實施流程 營銷活動方案補充和調(diào)整 是否通過？ 是 否 籌備召集家電營銷活動方案審批會 確定家電營銷活動方案 ? 1 75 營銷活動實施流程（ 1） 流程 營銷活動實施流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責(zé)任人 備注 風(fēng)險控制部 營銷部 采購部 零售 /批發(fā)管理部 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 /批發(fā)零售管理部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?風(fēng)險控制部經(jīng)理 /營銷部經(jīng)理 ?活動信息搜集匯總報告 家電營銷月度計劃 家電營銷活動方案 給相關(guān)部門分配工作 協(xié)調(diào)、監(jiān)督營銷活動方案的執(zhí)行 安排各部門進(jìn)行后期信息搜集工作 活動信息搜集 活動信息搜集 活動信息匯總 要求采購部門實現(xiàn)供應(yīng)商支持 備案 1 ? 76 營銷活動實施流程（ 2） 流程 營銷活動實施流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心營銷部 流程負(fù)責(zé)人：營銷部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責(zé)任人 備注 風(fēng)險控制部 營銷部 采購部 零售管理部 ?采購員 ?采購員 ?營銷部經(jīng)理 ?風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?風(fēng)險控制部經(jīng)理營銷部經(jīng)理、風(fēng)險控制部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理 ?營銷部經(jīng)理 ?營銷活動實施總結(jié)、效果評估報告和改進(jìn)建議報告 營銷活