【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。的依據(jù)，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件。所有客戶的承諾。《質(zhì)量手冊(cè)》在公司內(nèi)部發(fā)揮指令性、政策性和法。為此，要求全公司各部門(mén)人員，自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。理，行使策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和修改的權(quán)利。1日起正式實(shí)施。質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，授權(quán)侯壯志為本公司管理者代表。量職責(zé)，確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。率98%以上；每年開(kāi)發(fā)1-2個(gè)新產(chǎn)品；顧客滿意度99%以上。在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。審質(zhì)量管理體系的有效性，主持日常質(zhì)量管理的具體工作；工程項(xiàng)目質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和滿足顧客要求；d)公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況和各部門(mén)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和考核。備、軟件等產(chǎn)品銷售；自動(dòng)抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、銷售及售后服務(wù)。源潛力，堅(jiān)持“真誠(chéng)服務(wù)共謀發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，搶抓機(jī)遇，UC-1000系列低壓無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償裝置等系列產(chǎn)品。

　　

【正文】 安排本次審核活動(dòng)；實(shí)施審核時(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)受審部門(mén)應(yīng)予以確認(rèn)，內(nèi)審員填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》。末次會(huì)議中，審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況，宣布審核 結(jié)論。 c) 跟蹤驗(yàn)證：審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)到責(zé)任相關(guān)部門(mén)（附相關(guān)不合格項(xiàng)報(bào)告）；內(nèi)審員與受審核部門(mén)共同制定糾正措施；研發(fā)部組織相關(guān)內(nèi)審員對(duì)糾正措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)驗(yàn)證內(nèi)容?！秲?nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》提交管理評(píng)審。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程（四大過(guò)程）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足過(guò)程策劃結(jié)果的能力。公司采用下述方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； a) 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視，評(píng)價(jià)體系的過(guò)程能 力能否實(shí)現(xiàn)已定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量，對(duì)人員、設(shè)備、文件、工作環(huán)境、檢驗(yàn)等進(jìn)行審核，特別是關(guān) 鍵過(guò)程，評(píng)價(jià)過(guò)程能力能否滿足要求； c) 工藝紀(jì)律檢查： 通過(guò)檢查除對(duì)操作人員執(zhí)行工藝紀(jì)律的程度進(jìn)行評(píng)定外，還需對(duì)相關(guān)過(guò)程的人員能力、設(shè)備能力、操作文件或檢驗(yàn)、試驗(yàn)等過(guò)程能力進(jìn)行 監(jiān)督。 d) 各級(jí)監(jiān)督檢查：按“項(xiàng)目考評(píng)”定期或不定期抽檢產(chǎn)品，對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，重點(diǎn)分析過(guò)程能力狀況，可由綜合辦配合總工程師進(jìn)行，填寫(xiě)《過(guò)程日常檢查記錄》。 e) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用：將過(guò)程能力測(cè)量結(jié)果作為控制過(guò)程波動(dòng)的依據(jù)，可采 用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法（如采用控制圖、因果圖、直方圖等）控制過(guò)程能力。 f) 措施：當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程能力不足時(shí)，及時(shí)采取糾正措施予以改進(jìn)，以確保質(zhì) 量管理體系的符合性和有效性；當(dāng)發(fā)現(xiàn)體系的過(guò)程能力不足時(shí)提交公司管理評(píng) 審解決。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司依據(jù)策劃的結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括對(duì)原材料、外購(gòu)設(shè)備、中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，目的是驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。 a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：研發(fā)部按照產(chǎn)品要求驗(yàn)證原 材料、外購(gòu)設(shè)備，對(duì)其是否符合規(guī)定要求，并做出結(jié)論，總工程師監(jiān)督檢查，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用和裝配。換貨和返工后的產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)，合格后方可投入生產(chǎn)安裝。原材料和外協(xié)設(shè)備沒(méi)有緊急放行。 b) 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)：研發(fā)部按合同及設(shè)計(jì)要求，對(duì)施工安裝過(guò)程項(xiàng)目各產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)安裝完工后的產(chǎn)品經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)組裝后，研發(fā)部自檢并組織顧客進(jìn)行分項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)定，并做好“自檢記錄”和“檢驗(yàn)評(píng)定記錄”，分項(xiàng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，進(jìn)行終檢。本公司生產(chǎn)、安裝過(guò)程不存在緊急放行。 c) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：研發(fā)部組織顧客 按“設(shè)計(jì)驗(yàn)收要求”、產(chǎn)品要求對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。只有《合同》中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)審查符合要求，各方簽署《現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》后，項(xiàng)目產(chǎn)品才能交付使用。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，最終產(chǎn)品不允許緊急放行。 d) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄：研發(fā)部負(fù)責(zé)建立、收集并保存表明項(xiàng)目產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄，并負(fù)責(zé)歸檔。最終檢驗(yàn)合格的項(xiàng)目產(chǎn)品有專職檢驗(yàn)員簽字或蓋章。當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)某種檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 不合格品控制 公司為了對(duì)從原材料到產(chǎn)品 交付運(yùn)行各個(gè)階段的不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保不合格品的非預(yù)期使用和安裝，制定了《不合格品控制程序》。研發(fā)部是不合格品評(píng)審的歸口管理部門(mén)，生產(chǎn)管理部、市場(chǎng)部、綜合辦配合。 不合格品的評(píng)審和處置 a) 評(píng)審不合格品的機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限：研發(fā)部負(fù)責(zé)不合格品的日常評(píng)審工作，其職責(zé)權(quán)限按《不合格品控制程序》執(zhí)行。研發(fā)部和生產(chǎn)管理部對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、并通知有關(guān)部門(mén)。 b) 不合格品的評(píng)審和處置：不合格品評(píng)審部門(mén)按程序評(píng)審，評(píng)審后只能進(jìn)行返工。經(jīng)返工的項(xiàng)目產(chǎn)品，要按圖紙、檢驗(yàn)規(guī)程重新驗(yàn)證，合格 后方可放行。 c) 當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，公司及時(shí)采取有效措施，并向客戶致歉，做好記錄。 d) 讓步放行的產(chǎn)品，必須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，并經(jīng)顧客書(shū)面認(rèn)可。 數(shù)據(jù)分析 公司收集并分析適當(dāng)?shù)氖論?jù)，確定質(zhì)量管理體系的有效性，尋求可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)來(lái)源： a) 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表； b) 顧客滿意度調(diào)查表； c) 以前內(nèi)審報(bào)告； d) 管理評(píng)審報(bào)告； e) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表； f) 糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄。 數(shù)據(jù)分析提供的信息 a) 顧客滿意程度、現(xiàn)狀和趨勢(shì)； b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c) 過(guò)程和產(chǎn)品特性的變化趨勢(shì)； d) 供方產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和相關(guān)信息。 利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，與質(zhì)量目標(biāo)比較，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的依據(jù)。通過(guò)分析原因，采取必要的糾正和預(yù)防措施，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)是公司進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的一種方法。由研發(fā)部負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求，本公司在常規(guī)工程項(xiàng)目各系統(tǒng)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中： a) 采用調(diào)查表收集數(shù)據(jù)； b) 采用排列圖，找出影響工程項(xiàng)目各系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素； c) 采用控制圖對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析、診斷和控制； d) 采用因果圖分析原因，制定糾正措施、預(yù)防措施； 研發(fā)部對(duì)所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，使其處于受控狀態(tài)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a) 不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，是本公司永恒的主題； b) 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、以及管理評(píng)審提供的信息，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 a) 公司為了消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，總工程師負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任部門(mén)，分析不合格的原因，制定糾正措施，管理者代表負(fù)責(zé)審批，研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證、記錄。糾正措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 糾正措施按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； c) 糾正措施實(shí)施狀況提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施 a) 公司制定預(yù)防措施是為了消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生； b) 研發(fā)部組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)影響項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、顧客反饋和服務(wù)報(bào)告，分析潛在不合格的原因； c) 將潛在不合格的原因報(bào)管理者代表評(píng) 審，然后召集相關(guān)責(zé)任部門(mén)制定針對(duì)潛在不合格的原因的預(yù)防措施，形成文件報(bào)管理者代表審批； d) 研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性，并做好記錄； e) 預(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行； f) 預(yù)防措施的實(shí)施按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； g) 預(yù)防措施的實(shí)施狀況，提交管理評(píng)審。 9 附錄 附錄一 ： 質(zhì)量管理體系職能分配表 職能部門(mén) 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 總工程師 副總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 市場(chǎng)部 研發(fā) 部 生產(chǎn)部 綜合辦 質(zhì)量管理體系總要求 √ ▲ 總則 √ ▲ 質(zhì)量手冊(cè) √ ▲ △ 文件控制 √ √ √ ▲ √ √ √ √ △ 記錄控制 √ √ √ ▲ √ √ √ √ △ 管理者承諾 ▲ √ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ √ √ √ √ √ √ √ √ 質(zhì)量方針 ▲ √ √ √ √ √ √ √ √ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ √ √ √ √ √ √ √ √ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ √ √ √ √ √ √ √ △ 管理評(píng)審 ▲ √ √ √ √ √ √ √ △ 資源提供 ▲ 人力資源 ▲ △ 設(shè)施 △ 工作環(huán)境 △ √ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 √ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 √ √ ▲ △ √ √ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ √ √ △ √ 采購(gòu) ▲ √ √ √ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 √ √ √ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) √ △ √ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ √ 顧客財(cái)產(chǎn) △ 產(chǎn)品防護(hù) √ √ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ▲ △ 總則 ▲ √ √ 顧客滿意 ▲ △ √ 內(nèi)部審核 √ ▲ √ √ √ √ √ √ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ √ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ √ △ √ 不合格品的控制 ▲ √ √ △ √ 數(shù)據(jù)分析 √ ▲ √ √ △ √ √ 持續(xù)改進(jìn) √ ▲ √ √ √ √ √ √ √ 糾正措施 ▲ √ √ △ √ √ 預(yù)防措施 ▲ √ √ △ √ √ ▲主要職能人 △主要職能部門(mén) √ 相關(guān)職能 附錄二 ： 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 市場(chǎng)部 管理者代表 副總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 研發(fā)部 綜合辦 生產(chǎn)部 總工程師 附錄三 質(zhì)量體系文件關(guān)聯(lián)圖 文 件 內(nèi) 容 質(zhì)量手冊(cè) 闡述質(zhì)量方針和目 （層次Ａ） 標(biāo)并描述質(zhì)量體系 質(zhì)量體系程序 描述為實(shí)施質(zhì)量體系要素所 （層次Ｂ） 涉及到的各部門(mén)的活動(dòng) 其他質(zhì)量文件 （表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等） 詳細(xì)作業(yè)文件，描述具體 （層次Ｃ） 操作方法 質(zhì)量記錄 為已完成的質(zhì)量活動(dòng)提供客 觀證據(jù)的文件 附錄四 程序文件清單 序號(hào) 文 件 號(hào) 文 件 名 稱 對(duì)應(yīng) ISO9001條款號(hào) 編制 1 YCBS /P01A 文件控制程序 綜合辦 2 YCBS /P02A 質(zhì)量記錄控制程序 綜合辦 3 YCBS /P03A 管理評(píng)審控制程序 綜合辦 4 YCBS /P04 A 人力資源控制程序 綜合辦 5 YCBS /P05A 項(xiàng)目立項(xiàng)控制程序 市場(chǎng)部 6 YCBS /P06A 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 研發(fā)部 7 YCBS /P07A 采購(gòu)控制程序 研發(fā)部 8 YCBS /P08A 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)部 9 YCBS /P09 A 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 綜合辦 10 YCBS /P10A 不合格品的控制程序 研發(fā)部 11 YCBS /P11A 糾正 /預(yù)防措施控制程序 ， 研發(fā)部