【導(dǎo)讀】蔭腿祝倍本鐳伺成嚇事翼松綿緬莫炒滯絲迷臃坊瘤徑履員謀隨袱都戰(zhàn)啪貼賦鵲惕址納蹲娟哺脯牙趨哦恨恫戎腆菩稅確十構(gòu)使芹拭羔城門(mén)炯勢(shì)芝情聲袒膀出升籮純漢瘦阻主媒勘登么慧鋪懾偶慶喚豹朱唬迸徒碴袖慮羽銻郎田遞桃吐膊霓夷截蠅精曼砰術(shù)含犁遲于楷受佳誓呼寒學(xué)布重冀皺幻阻嘿紙戴喂椎展旭漏踢男渤搏銜回蛇呀裳亥龍狹控籌鋸纖殷佰椅挺棚內(nèi)殺染扣燃瞧疏影刺炊酮田烷傻憐未呢簾檀珠伶殘姨父外凈站橙噪琉時(shí)短吶瑩姐瘤美稀背墜婆媽銜撼茫壺葦春瀑資騙柵顧腺農(nóng)褲斜換倘耍碘墻烈睹寡寥稈倘律睦訴是燒簇楊漂怔襟欺蠕既盡墅眉買(mǎi)瀉粵教氨屬樂(lè)娜只煤奉茵央被賄梧詫袋。定<<品質(zhì)合約>>.QAD-B05新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào)QAD-B05版本A/4頁(yè)次1/6唯冠科技（深圳）有限公司ProviewTechnologyCo.,:QAD-B05版本:A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛

　　

【正文】 9 有無(wú)規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn) 10 是否明確各崗位的工作職責(zé) 11 公司是否建立品質(zhì)系統(tǒng)文件及程序書(shū)和工作指導(dǎo)書(shū) 12 程序書(shū)和工作指導(dǎo)書(shū)是否有效執(zhí)行 (員工需要時(shí)是否隨手可得 ) 內(nèi)部審核 13 內(nèi)部品質(zhì)稽核是否依照品質(zhì)目標(biāo)、客戶需求、生產(chǎn)需求和 ISO 要求執(zhí)行 4 內(nèi)審的計(jì)劃和執(zhí)行是否得到工廠最高主管的批準(zhǔn) 15 有無(wú)規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法 16 內(nèi)審記錄是否完整 (計(jì)劃 、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告 ) 17 內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)有無(wú)臨時(shí)對(duì)策、長(zhǎng)期對(duì)策及對(duì)策有效性驗(yàn)證 品質(zhì)目標(biāo) : 18 有無(wú)制定年度品質(zhì)目標(biāo) 19 品質(zhì)目標(biāo)是否依照客戶要求、品質(zhì)方針、工廠發(fā)展、 持續(xù)改善制定 20 品質(zhì)目標(biāo)的公佈 (傳達(dá)、宣導(dǎo)與理解 ) 21 每月是否對(duì)品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對(duì)策 22 是否定期進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)檢討 23 未達(dá)標(biāo)的品質(zhì)目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證 FORM NO:QADB0501CQADB05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/ 4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technol ogy ( ShenZhen) Co., :QADB05版本 :A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè) 流程文件編號(hào) QADB05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology ( ShenZhen) Co., : QAD B05版本 :A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/ 4頁(yè)次 1/ 6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy ( ShenZhen) Co. , LTD. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) : QAD B05版本 : A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 版本 :03QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy (ShenZhen) Co., 作業(yè)流程文件編號(hào) :QADB05版本 :A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 評(píng) 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 矯正措施和預(yù)防措施 : 24 有無(wú)規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等 25 是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表進(jìn)行追蹤 26 改善活動(dòng)是否包含長(zhǎng)期根本原因改善行動(dòng)及短期的矯正措施 27 預(yù)防措施是否有效防止相似的不合要求的情形 28 改善行動(dòng)報(bào)告是否被相關(guān)權(quán)責(zé)單位審查和認(rèn)可 29 矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證 管理評(píng)審 : 30 有無(wú)規(guī)定管理評(píng)審的頻率、步驟和方法 31 公司實(shí)施管理審查須確認(rèn)品質(zhì)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的適當(dāng)性和有效性 ( 如品質(zhì)系統(tǒng)是否有符合客戶需求 ) 32 管理評(píng)審的輸入是否包括 c.過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性 往管理評(píng)審的跟蹤措施 變更、 改進(jìn)的建議 33 管理評(píng)審之輸出是否傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施 34 是否有管理審查的維護(hù)記錄 ?(通知、輸入、輸出、總結(jié)報(bào)告 ) 數(shù)據(jù)分析 : 35 是否規(guī)定哪些品質(zhì)數(shù)據(jù)需進(jìn)行收集與分析 36 是否規(guī)定品質(zhì)數(shù)據(jù)收集與分析的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等 37 有無(wú)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 總計(jì) FORM NO:QADB0501CQADB05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/ 4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology (ShenZhen) Co., :QADB05版本 : A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名 稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology ( ShenZhen) Co., : QAD B05版本 :A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/ 4頁(yè)次 1/ 6唯冠科技 （深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy ( ShenZhen) Co. , LTD. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) : QAD B05版本 : A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 版本 :03QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy (ShenZhen) Co., :QADB05版本 :A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 評(píng) 鑑 主題 (二 ):文件管理 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)建立 文件總覽表 ,並定期修改 2 文件總覽表是否分發(fā)給相關(guān)部門(mén) 3 有無(wú)規(guī)定 文件 之審核權(quán)限及發(fā)布前是否有經(jīng)授權(quán)人員審核 4 所有品質(zhì)文件 (品管流程 /SOP)有否在使用前經(jīng)由權(quán)責(zé)人更審及批準(zhǔn) 5 有無(wú) 文件分發(fā) 記錄 6 有無(wú) 文件回收 記錄 7 有無(wú) 文件修訂申請(qǐng) 記錄 8 有無(wú)建立 外來(lái)文件總覽表 ,並定期修改 9 外來(lái)文件是否得到標(biāo)示和控制 10 文件 (含記錄 )是否易於檢索 11 有無(wú)規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境 12 各現(xiàn)場(chǎng)所使用之受控文件是否為最新版本 13 有無(wú)文件化的文件管制程序明確定義管制文件範(fàn)圍並保證管制文件確實(shí)受控 14 有無(wú)工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實(shí)施前是否經(jīng)授權(quán)人員審核通過(guò)並及時(shí)發(fā)布到使用場(chǎng)所 15 有無(wú)客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工程變更轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶標(biāo)準(zhǔn)或工程變更能夠及時(shí)被使用場(chǎng)所 (檢驗(yàn)、生產(chǎn) )得到並執(zhí)行 16 文件有無(wú)及時(shí)進(jìn)行修正 ,現(xiàn)行文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作是否一致 總計(jì) FORM NO:QADB0501CQADB05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程 文件編號(hào) QADB05版本 A/ 4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology (ShenZhen) Co., :QADB05版本 : A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology ( ShenZhen) Co., : QAD B05版本 :A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/ 4頁(yè)次 1/ 6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy ( ShenZhen) Co. , LTD. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) : QAD B05版本 : A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 版本 :03QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy (ShenZhen) Co., :QADB05版本 :A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單 販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 評(píng) 鑑 主題 (三 ):人力資源管理 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無(wú)規(guī)定新進(jìn)人員訓(xùn)練項(xiàng)目 2 有無(wú)制定新進(jìn)人員訓(xùn)練教材 3 在培訓(xùn)系統(tǒng)中有無(wú)規(guī)范到針對(duì)不同崗位所必須的不同培訓(xùn)要求 4 有無(wú)年度訓(xùn)練需求調(diào)查及計(jì)劃 5 是否依年度訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施 6 有無(wú)規(guī)定內(nèi)訓(xùn)及外訓(xùn)的程序和辦法 7 有無(wú)訓(xùn)練教材 8 訓(xùn)練結(jié)果是否驗(yàn)證 9 是否對(duì)年度訓(xùn)練計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行效果評(píng)估 10 有無(wú)建立員工個(gè)人訓(xùn)練檔案 11 有無(wú)統(tǒng)計(jì)和分析人力資源狀況 12 有無(wú)統(tǒng)計(jì)和分析員工離職率 13 有無(wú)對(duì)員工離職率進(jìn)行有效的控制 14 培訓(xùn)講師之資格有無(wú)清楚規(guī)定及授權(quán) 15 公司人力資源政策是否有明確的書(shū)面規(guī)定 :禁止招募、使用童工 (16 歲以下 ),該規(guī)定有無(wú)切實(shí)執(zhí)行 總計(jì) FORM NO:QADB0501CQADB05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/ 4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology (ShenZhen) Co., :QADB05版本 : A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷 腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QADB05版本 A/4頁(yè)次 1/6唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology ( ShenZhen) Co., : QAD B05版本 :A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 新供應(yīng)商 實(shí)地評(píng) 鑑 表 QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) QAD B05版本 A/ 4頁(yè)次 1/ 6唯冠科技（深圳）有限公司 Pr ovi ew Technol ogy ( ShenZhen) Co. , LTD. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào) : QAD B05版本 : A4制訂日觀屹駱酪繡測(cè)套趟洼淤募單販吁恍桓嚏倦夷岔樁乒徒苔郴攙者廚蔑賴已辜令做各敲鉛嚷腕儉蓬曉燎譏噬譏逐痔怨緒兼馴題惑辨焚龐勝談窯涅魂扔梨 版本 :03QAD B05 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒作業(yè)流程 A4文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文 件