【正文】 績效目標的設計須體現(xiàn)并服務、保障自身愿景目標的實現(xiàn) 39 部門關鍵績效指標設計 —— 確定關鍵業(yè)務能力 關鍵業(yè)務能力 財務目標 ?經(jīng)營成果 ?費用控制 發(fā)展提升 ?員工滿意度 ?技術儲備 ?人員儲備 客戶目標 ?客戶滿意度 內(nèi)部運作 ?研發(fā)能力 ?生產(chǎn)能力 ?銷售能力 績效指標 ?外部客戶滿意度 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?員工滿意度 ?經(jīng)營成果 ?營業(yè)額 ?銷售量 ?費用控制 ?費用 ?成本 ?研發(fā)能力 ?新產(chǎn)品 /工藝開發(fā) ?技術改進 ?技術支持 ?生產(chǎn)能力 ?進度控制 ?質(zhì)量控制 ?物料供應 ?勞動生產(chǎn)率 ?銷售能力 ?銷售預測 ?營銷推廣 ?售前售后服務 ?支持系統(tǒng)的核心能力 愿景目標 市場目標 內(nèi)部運作效率 持續(xù)創(chuàng)新 客戶中心 40 部門關鍵績效指標設計 —— 確定責任承擔者 供應處，設備處，倉儲處 物料供應 各部門 員工滿意度 員工滿意度 銷售能力 各車間 勞動生產(chǎn)率 內(nèi)部運作目標 質(zhì)檢處，各車間 質(zhì)量控制 生產(chǎn)處，各車間 進度控制 生產(chǎn)能力 項目辦，開發(fā)處，技術處 技術支持 項目辦，開發(fā)處，技術處 技術改進 項目辦，開發(fā)處，技術處，工藝處 新產(chǎn)品 /工藝開發(fā) 研發(fā)能力 發(fā)展提升目標 客戶目標 財務目標 目標分類 各支持性部門 銷售公司 銷售服務 銷售公司、采購部門、質(zhì)檢、生產(chǎn)處、成本中心 外部滿意度 各生產(chǎn)部門 生產(chǎn)成本控制 銷售公司 應收帳款 銷售公司 銷售量 銷售公司 營銷推廣 銷售公司 銷售預測 支持系統(tǒng)核心能力 成本控制 銷售公司 銷售收入 經(jīng)營成果 1. 經(jīng)營目標 2. 內(nèi)部運作效率 3. 客戶服務 4. 持續(xù)創(chuàng)新 各部門 內(nèi)部滿意度 客戶滿意度 指標承擔部門 指標內(nèi)容 公司績效指標 公司總目標 41 部門績效考核計分卡示例 —— 生產(chǎn)處 3 部門關鍵績效指標設計 —— 確定部門績效指標 指標類別績效指標信息來源監(jiān)控頻率考核頻率評價結果指標界定 評價方法A 5300 萬BC 6400 萬DE 7500 萬A 110% 以上B [100% ， 110%)C [100% ， 90%)D [80% ， 90%)E 80%內(nèi)部客戶滿意度人力資源部季度 季度 10 相關業(yè)務部門滿意度 部門滿意度調(diào)研外部客戶滿意度 紀檢委半年度半年度5 供應商滿意度 供應商滿意度調(diào)研A 以上B [ ， ）C [ ， ）D [ ， ）E A 淡季日產(chǎn) 50 臺，旺季日產(chǎn) 60 臺B 淡季日產(chǎn) 45 臺，旺季日產(chǎn) 55 臺C 淡季日產(chǎn) 40 臺，旺季日產(chǎn) 50 臺D 淡季日產(chǎn) 38 臺，旺季日產(chǎn) 48 臺E 淡季日產(chǎn) 36 臺，旺季日產(chǎn) 46 臺A 預計劃準確率達到 9 0%B 預計劃準確率達到85%C 預計劃準確率達到 80%D 預計劃準確率達到 75 %E 預計劃準確率達到 7 0%A 兩要項符合率達到 10 0%B 兩要項符合率達到95%C 兩要項符合率達到 90%D 兩要項符合率達到 85 %E 兩要項符合率達到 8 0%A 總影響 20 臺天 / 月B 總影響 30 臺天 / 月C 總影響 40 臺天 / 月D 總影響 50 臺天 / 月E 總影響 60 臺天 / 月A 淡季=1%，旺季=2%B 淡季=2%，旺季=4%C 淡季=3%，旺季=6%D 淡季=%，旺季=7%E 淡季%，旺季7%A 上午、下午、下班后的交車率均達標。BC上午或下午交車率為達標，下班后的交車率達標。DE 下班后的交車率達標重大質(zhì)量事故 月度重大安全事故 月度重大客戶投訴 月度基準指標在考核期內(nèi)，基準指標內(nèi)容：1 、若出現(xiàn)一項，則考核結果按 50% 計；2 、若出現(xiàn)兩項以上，則考核結果為零。庫存資金占用率勞動生產(chǎn)率季度物料供應不足影響生產(chǎn)臺天生產(chǎn)處15產(chǎn)能利用率 =∑（當期生產(chǎn)線總產(chǎn)量 / 當期實際生產(chǎn)天數(shù)）產(chǎn)能利用率 生產(chǎn)處 月度 季度10指標權重影響生產(chǎn)臺天 =底盤原因影響臺數(shù) * 影響天數(shù) +外協(xié)件原因影響臺數(shù) * 影響天數(shù)生產(chǎn)報表與實際生產(chǎn)情況的符合率 =實際生產(chǎn)數(shù) / 生產(chǎn)報表數(shù)客戶指標15勞動生產(chǎn)率 =（∑當月總車臺數(shù) / 當月總人數(shù)） /3內(nèi)部運作指標人力資源部月度所有交車車間均衡生產(chǎn)的平均值月度 季度 1070月度 季度 5月度 季度評價標準季度成本中心月度預計劃準確率 生產(chǎn)處 10綜合得分10季度 5生產(chǎn)報表與實際生產(chǎn)情況的符合率生產(chǎn)處 月度生產(chǎn)均衡率 質(zhì)檢處延期交車率物資庫存處理比率 =已處理（退貨物資金額 + 積壓物資金額） / （退貨物資金額 +積壓物資金額）車型計劃準確率 =（ 1 ︱實際產(chǎn)量 計劃產(chǎn)量︱ /計劃產(chǎn)量） *100%財務指標15退貨物資、積壓物資庫存處理倉儲處 月度 季度 5庫存資金包括：生產(chǎn)處的底盤及外協(xié)件庫存退貨物資、積壓物資庫存處理指本部門應處理的退貨物資及積壓物資的處理完成率（按已處理金額比率進行統(tǒng)計）產(chǎn)能利用率指：在完成生產(chǎn)計劃、正常生產(chǎn)過程中各條生產(chǎn)線（ A 、 B 、 C 、 E 、 F 、 L ）的生產(chǎn)能力。月預計劃準確率為各車型計劃準確率的平均值。物料供應不足影響生產(chǎn)臺天指：由于底盤和外協(xié)件原因造成影響生產(chǎn)臺天淡季：上午交車率 40% ，下班后交車 0% ；旺季：上午交車率 35% ，下班后交車 15%延期交車率指總裝、五、七車間的當期延期交車率。延期交車率 =當期延期總臺天 / 計劃總臺天銷售公司月度 季度 1542