【正文】 績(jī)效目標(biāo)的設(shè)計(jì)須體現(xiàn)并服務(wù)、保障自身愿景目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 39 部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 財(cái)務(wù)目標(biāo) ?經(jīng)營(yíng)成果 ?費(fèi)用控制 發(fā)展提升 ?員工滿意度 ?技術(shù)儲(chǔ)備 ?人員儲(chǔ)備 客戶目標(biāo) ?客戶滿意度 內(nèi)部運(yùn)作 ?研發(fā)能力 ?生產(chǎn)能力 ?銷(xiāo)售能力 績(jī)效指標(biāo) ?外部客戶滿意度 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?員工滿意度 ?經(jīng)營(yíng)成果 ?營(yíng)業(yè)額 ?銷(xiāo)售量 ?費(fèi)用控制 ?費(fèi)用 ?成本 ?研發(fā)能力 ?新產(chǎn)品 /工藝開(kāi)發(fā) ?技術(shù)改進(jìn) ?技術(shù)支持 ?生產(chǎn)能力 ?進(jìn)度控制 ?質(zhì)量控制 ?物料供應(yīng) ?勞動(dòng)生產(chǎn)率 ?銷(xiāo)售能力 ?銷(xiāo)售預(yù)測(cè) ?營(yíng)銷(xiāo)推廣 ?售前售后服務(wù) ?支持系統(tǒng)的核心能力 愿景目標(biāo) 市場(chǎng)目標(biāo) 內(nèi)部運(yùn)作效率 持續(xù)創(chuàng)新 客戶中心 40 部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定責(zé)任承擔(dān)者 供應(yīng)處，設(shè)備處，倉(cāng)儲(chǔ)處 物料供應(yīng) 各部門(mén) 員工滿意度 員工滿意度 銷(xiāo)售能力 各車(chē)間 勞動(dòng)生產(chǎn)率 內(nèi)部運(yùn)作目標(biāo) 質(zhì)檢處，各車(chē)間 質(zhì)量控制 生產(chǎn)處，各車(chē)間 進(jìn)度控制 生產(chǎn)能力 項(xiàng)目辦，開(kāi)發(fā)處，技術(shù)處 技術(shù)支持 項(xiàng)目辦，開(kāi)發(fā)處，技術(shù)處 技術(shù)改進(jìn) 項(xiàng)目辦，開(kāi)發(fā)處，技術(shù)處，工藝處 新產(chǎn)品 /工藝開(kāi)發(fā) 研發(fā)能力 發(fā)展提升目標(biāo) 客戶目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 目標(biāo)分類(lèi) 各支持性部門(mén) 銷(xiāo)售公司 銷(xiāo)售服務(wù) 銷(xiāo)售公司、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)檢、生產(chǎn)處、成本中心 外部滿意度 各生產(chǎn)部門(mén) 生產(chǎn)成本控制 銷(xiāo)售公司 應(yīng)收帳款 銷(xiāo)售公司 銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售公司 營(yíng)銷(xiāo)推廣 銷(xiāo)售公司 銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 支持系統(tǒng)核心能力 成本控制 銷(xiāo)售公司 銷(xiāo)售收入 經(jīng)營(yíng)成果 1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2. 內(nèi)部運(yùn)作效率 3. 客戶服務(wù) 4. 持續(xù)創(chuàng)新 各部門(mén) 內(nèi)部滿意度 客戶滿意度 指標(biāo)承擔(dān)部門(mén) 指標(biāo)內(nèi)容 公司績(jī)效指標(biāo) 公司總目標(biāo) 41 部門(mén)績(jī)效考核計(jì)分卡示例 —— 生產(chǎn)處 3 部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定部門(mén)績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)類(lèi)別績(jī)效指標(biāo)信息來(lái)源監(jiān)控頻率考核頻率評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)界定 評(píng)價(jià)方法A 5300 萬(wàn)BC 6400 萬(wàn)DE 7500 萬(wàn)A 110% 以上B [100% ， 110%)C [100% ， 90%)D [80% ， 90%)E 80%內(nèi)部客戶滿意度人力資源部季度 季度 10 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)滿意度 部門(mén)滿意度調(diào)研外部客戶滿意度 紀(jì)檢委半年度半年度5 供應(yīng)商滿意度 供應(yīng)商滿意度調(diào)研A 以上B [ ， ）C [ ， ）D [ ， ）E A 淡季日產(chǎn) 50 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 60 臺(tái)B 淡季日產(chǎn) 45 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 55 臺(tái)C 淡季日產(chǎn) 40 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 50 臺(tái)D 淡季日產(chǎn) 38 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 48 臺(tái)E 淡季日產(chǎn) 36 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 46 臺(tái)A 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 9 0%B 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到85%C 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 80%D 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 75 %E 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 7 0%A 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 10 0%B 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到95%C 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 90%D 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 85 %E 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 8 0%A 總影響 20 臺(tái)天 / 月B 總影響 30 臺(tái)天 / 月C 總影響 40 臺(tái)天 / 月D 總影響 50 臺(tái)天 / 月E 總影響 60 臺(tái)天 / 月A 淡季=1%，旺季=2%B 淡季=2%，旺季=4%C 淡季=3%，旺季=6%D 淡季=%，旺季=7%E 淡季%，旺季7%A 上午、下午、下班后的交車(chē)率均達(dá)標(biāo)。BC上午或下午交車(chē)率為達(dá)標(biāo)，下班后的交車(chē)率達(dá)標(biāo)。DE 下班后的交車(chē)率達(dá)標(biāo)重大質(zhì)量事故 月度重大安全事故 月度重大客戶投訴 月度基準(zhǔn)指標(biāo)在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1 、若出現(xiàn)一項(xiàng)，則考核結(jié)果按 50% 計(jì)；2 、若出現(xiàn)兩項(xiàng)以上，則考核結(jié)果為零。庫(kù)存資金占用率勞動(dòng)生產(chǎn)率季度物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺(tái)天生產(chǎn)處15產(chǎn)能利用率 =∑（當(dāng)期生產(chǎn)線總產(chǎn)量 / 當(dāng)期實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)）產(chǎn)能利用率 生產(chǎn)處 月度 季度10指標(biāo)權(quán)重影響生產(chǎn)臺(tái)天 =底盤(pán)原因影響臺(tái)數(shù) * 影響天數(shù) +外協(xié)件原因影響臺(tái)數(shù) * 影響天數(shù)生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符合率 =實(shí)際生產(chǎn)數(shù) / 生產(chǎn)報(bào)表數(shù)客戶指標(biāo)15勞動(dòng)生產(chǎn)率 =（∑當(dāng)月總車(chē)臺(tái)數(shù) / 當(dāng)月總?cè)藬?shù)） /3內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)人力資源部月度所有交車(chē)車(chē)間均衡生產(chǎn)的平均值月度 季度 1070月度 季度 5月度 季度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)季度成本中心月度預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率 生產(chǎn)處 10綜合得分10季度 5生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符合率生產(chǎn)處 月度生產(chǎn)均衡率 質(zhì)檢處延期交車(chē)率物資庫(kù)存處理比率 =已處理（退貨物資金額 + 積壓物資金額） / （退貨物資金額 +積壓物資金額）車(chē)型計(jì)劃準(zhǔn)確率 =（ 1 ︱?qū)嶋H產(chǎn)量 計(jì)劃產(chǎn)量︱ /計(jì)劃產(chǎn)量） *100%財(cái)務(wù)指標(biāo)15退貨物資、積壓物資庫(kù)存處理倉(cāng)儲(chǔ)處 月度 季度 5庫(kù)存資金包括：生產(chǎn)處的底盤(pán)及外協(xié)件庫(kù)存退貨物資、積壓物資庫(kù)存處理指本部門(mén)應(yīng)處理的退貨物資及積壓物資的處理完成率（按已處理金額比率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）產(chǎn)能利用率指：在完成生產(chǎn)計(jì)劃、正常生產(chǎn)過(guò)程中各條生產(chǎn)線（ A 、 B 、 C 、 E 、 F 、 L ）的生產(chǎn)能力。月預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率為各車(chē)型計(jì)劃準(zhǔn)確率的平均值。物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺(tái)天指：由于底盤(pán)和外協(xié)件原因造成影響生產(chǎn)臺(tái)天淡季：上午交車(chē)率 40% ，下班后交車(chē) 0% ；旺季：上午交車(chē)率 35% ，下班后交車(chē) 15%延期交車(chē)率指總裝、五、七車(chē)間的當(dāng)期延期交車(chē)率。延期交車(chē)率 =當(dāng)期延期總臺(tái)天 / 計(jì)劃總臺(tái)天銷(xiāo)售公司月度 季度 1542