【正文】 生產(chǎn)費用合計 50,388 11,572 % 42,051單臺生產(chǎn)費用 (含折舊 ) % 單臺生產(chǎn)費用 (不含折舊 ) % 100資產(chǎn)負(fù)債 —— 風(fēng)險應(yīng)收賬款 單位：萬元重卡風(fēng)險應(yīng)收賬款往來單位名稱 金額 備注鹽城市乾通汽車銷售公司 897 　太谷縣匯鑫汽車貿(mào)易公司 843 其中按揭欠款 汾陽市新通洲貿(mào)易有限公司 871 按揭欠款 871萬山西江盛汽車貿(mào)易有限公司 249 其中按揭欠款 合肥康信汽車貿(mào)易有限公司 160 　高安市駿捷汽車貿(mào)易公司 135 　其他 348 　合計 3,504 　輕卡風(fēng)險應(yīng)收賬款往來單位名稱 金額 備注深圳市卡瑞汽車貿(mào)易公司 98 　揚州協(xié)力汽車銷售有限公司 69 　北京中興華通汽車貿(mào)易公司 49 　其他 33 　合計 246 　底盤風(fēng)險應(yīng)收賬款往來單位名稱 金額 備注牡丹汽車股份有限公司 2,745 原定還款計劃發(fā)生變化　合計 2,745 　其中： 按揭代墊款 1503萬元，具體如下：經(jīng)銷商 按揭業(yè)務(wù)代墊款年初數(shù) 3月底 增加率大連格爾發(fā) 35 42 18%山西江盛 84 68 19%烏魯木齊迪靈杰 78 61 22%汾陽市新通洲 837 871 4%太谷匯鑫 394 400 2%武漢盟盛科貿(mào) 21 30 43%其他 56 32 43%合計 1505 1503 %101資產(chǎn)負(fù)債 —— 存貨 單位：萬元科目名稱 年初余額 10年 1季度末 與年初相比增減率存貨 76,288 100,911 %其中：產(chǎn)成品庫存 67,461 84,840 %其中：積壓物資 1,581 2,057 %簡析： 1季度存貨總額 10億元，與年初相比增長 %，其中產(chǎn)成品增長 %。積壓物資明細(xì)類別 數(shù)量 庫存金額 原材料 　 207 重卡 93 1,652 輕卡 26 131 底盤 12 67 合計 131 2,057 附：積壓物資明細(xì)表102三、江汽十二五信息化建設(shè)主要任務(wù)三、江汽十二五信息化建設(shè)主要任務(wù)集團公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)216。 鞏固發(fā)展核心業(yè)務(wù)，力爭 輕型卡車全球前三甲 的市場地位；216。 穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，力爭 乘用車在自主品牌陣營中數(shù)一數(shù)二 的位次；216。 大力推進 國際化 ，在汽車行業(yè) 率先 實現(xiàn)由中國制造向 中國品牌 的跨越。216。 在 “ 十二五 ” 末，力爭整車銷售突破 100萬 輛，總體銷售收入突破 1000億 元。216。 出口占銷售總量 〉 20%銷量 2023 2023 2023 2023 2023轎車 15 20 25 30 40MPV 9 10 12 15SUV 3 4 6 12 15輕卡 28 30 35 40 46中重卡 3 5 6 8大中客車 多功能商用車 1 底盤 2 合計 60 70 85 105 130 集團產(chǎn)銷量規(guī)劃表 海外工廠布局規(guī)劃103績效管理及評價績效管理及評價 薪酬激勵體系薪酬激勵體系責(zé)任體系責(zé)任體系管控路徑管控路徑集分權(quán)管理集分權(quán)管理管控體系設(shè)計管控體系設(shè)計 集團總部定位集團總部定位總部職能設(shè)置總部職能設(shè)置各子公司運營管理各子公司運營管理集團總部集團總部各子公司各子公司價價值值創(chuàng)創(chuàng)造造216。管控模式定位：戰(zhàn)略型管控，縱向管控有度，橫向協(xié)同高效216。管控體系設(shè)計原則：集團總部管控有效，子公司經(jīng)營自主，靈活216。管控體系設(shè)計目標(biāo)：權(quán)責(zé)界定清晰、體系層次清楚、職責(zé)流程規(guī)范、評估激勵及時內(nèi)容內(nèi)容 1 集中管控模式、管控體系研究集中管控模式、管控體系研究104績效指標(biāo)橫向維度財務(wù)績效顧客與市場內(nèi)部運營學(xué)習(xí)成長維度獲利能力： 資產(chǎn)報酬率、主營業(yè)務(wù)利潤率、凈資產(chǎn)值償債能力： 流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率 ...營運能力： 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率 ...發(fā)展趨勢： 銷售收入、利潤，凈利潤、資產(chǎn)、負(fù)債客戶滿意度、客戶保持率、客戶獲得率、客戶盈利率、市場份額、市場位次、顧客與市場的發(fā)展趨勢創(chuàng)新： 新品研發(fā)周期、新產(chǎn)品儲備數(shù)、研發(fā)費用 生產(chǎn)制造： 產(chǎn)能、制造周期、合格率、返工率、安全服務(wù)： 平均響應(yīng)時間、一次服務(wù)成功率、顧客滿意度員工滿意度、員工流失率、培訓(xùn)費用、培訓(xùn)時間、員工改善數(shù)量 /效益、信息系統(tǒng)覆蓋率、信息化建設(shè)投入、網(wǎng)絡(luò)覆蓋率指標(biāo)示例橫向到邊： 全面性、均衡性內(nèi)容內(nèi)容 2 基于戰(zhàn)略管控的績效指標(biāo)體系基于戰(zhàn)略管控的績效指標(biāo)體系105江汽集團集中管控信息系統(tǒng)架構(gòu)模型圖216。戰(zhàn)略決策層： 基于數(shù)據(jù)倉庫和商業(yè)智能（ BI）技術(shù)的數(shù)據(jù)挖掘，為集團決策層配置和利用集團資源，識別和防范經(jīng)營風(fēng)險，以及進行科學(xué)決策等提供支持 216。集團管控層 ： 基于集團公司層面統(tǒng)一建立集團財務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)以及基于商業(yè)智能的企業(yè)績效系統(tǒng)，及時監(jiān)測、分析、評價各子公司的運營狀況，發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，幫助糾正和改進。 216。運營操作層： 統(tǒng)一系統(tǒng)平臺的達(dá)標(biāo)部署，實現(xiàn)操作層管理一致、業(yè)務(wù)規(guī)范、數(shù)據(jù)集成，支持集團管理快速復(fù)制。集團財務(wù)集中式會計核算全面預(yù)算管理資金集中管理標(biāo)準(zhǔn)化解決方案ERP SCM CRMCADCAECAPPPLM資源共享 管控與服務(wù)操作與執(zhí)行決策支持商業(yè)智能（ BI）支持績效管理人力資源管理協(xié)同辦公基礎(chǔ)環(huán)境（硬件、網(wǎng)絡(luò)、安全、存儲）戰(zhàn)略決策層集團管控層控制信息運營數(shù)據(jù)子公司運營操作層系統(tǒng)軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)環(huán)境層內(nèi)容內(nèi)容 3 集中管控信息化解決方案集中管控信息化解決方案106216。信息系統(tǒng)架構(gòu)、功能、流程標(biāo)準(zhǔn)化；216。快速復(fù)制：在各子公司， 80%標(biāo)準(zhǔn)功能 + 20%流程定制；216。信息系統(tǒng)應(yīng)用水平達(dá)標(biāo)：制訂應(yīng)用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)用水平和效果審計；整車企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)總體架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) +雙達(dá)標(biāo)推進雙達(dá)標(biāo)推進107異地協(xié)同平臺架構(gòu)內(nèi)容內(nèi)容 4 全球協(xié)同信息化解決方案全球協(xié)同信息化解決方案研發(fā)協(xié)同：標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)流程、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的達(dá)標(biāo)部署，支持江汽集團 “ 五層次 ” 研發(fā)體系包括研發(fā)項目管理、任務(wù)管理、過程管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、變更管理、資源管理等在內(nèi)的全球研發(fā)協(xié)同 產(chǎn)銷協(xié)同 ： 統(tǒng)一系統(tǒng)平臺下的產(chǎn)銷計劃協(xié)同、物流協(xié)同、數(shù)據(jù)協(xié)同、辦公協(xié)同、資源統(tǒng)一調(diào)度、信息交互共享研產(chǎn)銷協(xié)同的紐帶：全球化 BOM管理系統(tǒng) 支持產(chǎn)品全生命周期的可配置的全球化 BOM，連接協(xié)同研發(fā)，支持協(xié)同生產(chǎn)、協(xié)同服務(wù)108216。建立支持汽車行業(yè)集團管控的科學(xué)決策的商務(wù)智能模型216。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對各信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行分析與處理216。建立能對數(shù)據(jù)準(zhǔn)時、自動、智能處理的績效管理平臺，實現(xiàn)以下不同層面用戶對各類管理數(shù)據(jù)的需求管理決策層173。 直觀的全局展現(xiàn)173。 深度的關(guān)鍵指標(biāo)分析173。 簡便的追溯各層支持?jǐn)?shù)據(jù)173。 例外報告進行預(yù)警和監(jiān)控173。 以集團決策層和集團業(yè)務(wù)管理層數(shù)據(jù)分析利用為主中層管理者173。 大量、靈活的數(shù)據(jù)使用需求173。 多維度數(shù)據(jù)分析需求173。 便捷的固定格式報表173。 靈活的自定義報表173。 以企業(yè)層數(shù)據(jù)分析利用為主基層管理者173。 與生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)的原始數(shù)據(jù)使用173。 有限的數(shù)據(jù)要素和有限的數(shù)據(jù)分析特征173。 數(shù)據(jù)量大，重復(fù)使用率高173。 以對數(shù)據(jù)的積累、歸檔、查詢和業(yè)務(wù)運營層分析為主內(nèi)容內(nèi)容 5 基于數(shù)據(jù)挖掘及商務(wù)智能的績效管理平臺基于數(shù)據(jù)挖掘及商務(wù)智能的績效管理平臺109總結(jié)與體會216。 在信息時代和知識時代的今天，汽車工業(yè)已經(jīng)離不開信息化，并將進一步深化應(yīng)用；216。 數(shù)字化技術(shù)為汽車研發(fā)整個過程，包括設(shè)計、加工、管理等各個方面提供了有效的工具；216。 圍繞 “集團化管控 ”、 “全球協(xié)同 ”和 “節(jié)能減排 ”為開展制造業(yè)信息化建設(shè)，是我國制造業(yè)企業(yè)特別是自主品牌汽車企業(yè) “十二五 ”信息化建設(shè)的方向，必將為汽車工業(yè)的發(fā)展帶來新的契機。216。 推進制造業(yè)信息化對于改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)、培育發(fā)展高端裝備制造產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、實現(xiàn)我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進信息化和工業(yè)化深度融合具有重要意義。110感謝聆聽！感謝聆聽！演講完畢，謝謝觀看！