企業(yè)內(nèi)部稽核規(guī)劃書-資料下載頁(yè)
2025-01-20 22:15本頁(yè)面
【正文】 ,並可 擬訂“矯正措施”於一定期限中改善者 . —廠商有多項(xiàng)“嚴(yán)重缺失” ,或距要求最低評(píng)分相差 很遠(yuǎn) ,而未見廠商有改善意 向及具體措施 . —除嚴(yán)重 (主要 ,第一類 )不符合及輕微 (次要 ,第二類 ) 不符合外 ,另有所謂“觀察事項(xiàng)”及“建議事項(xiàng)” . :沒有足夠的證據(jù) (記錄 )顯示不符合文件或條文 要求 ,但如此作法 ,在其同業(yè)中屬稀罕情況 ,有可能造成體系 運(yùn)作時(shí)缺失產(chǎn)生 ,待觀察是否有 :客訴 (QS9000/ISO9001)或 環(huán)保單位告發(fā) ,鄰裹居民投訴 (ISO14001) :建議可替代更佳的方法 (受審查組織可自行決定 接受或不接受 : 通過推薦註冊(cè) . —須至少三個(gè)月後整改時(shí)間 ,重新稽核 (認(rèn) 證 ). 四、稽核之改善行動(dòng) (NCN)或矯正措施要求單 (CAR) 稽核人員開單要點(diǎn) : 、名稱、日期、或誰(shuí) (工號(hào) )、或料號(hào)編號(hào) ,什麼單位 (地點(diǎn) ),顯示情形 ,而此情形系違反某一文件編號(hào)、章節(jié)之規(guī)定 ,或條文某一 要項(xiàng) . 同一要素 /同一部門之不符合事項(xiàng) ,可開在同一單內(nèi) ,但最好不超過 3項(xiàng) . 文字表達(dá) —簡(jiǎn)明、扼要、清楚、完整 . 要求回復(fù)日期 —通常為 1周內(nèi) ,且復(fù)印一份交 “回單管制單位 ”. 需責(zé)任單位主管認(rèn)同 ,如有爭(zhēng)議 ,通常由 “管理代表 ”仲秋 . 全部開出後 ,可依要素順序?qū)?NCN 或 CAR編號(hào) : (年 —序號(hào) ) 不是補(bǔ)記錄內(nèi)容 ,補(bǔ)簽名 ,補(bǔ)一些無影響未來作業(yè)之工作 。 應(yīng)朝“不符合造成原因”及如何避免再發(fā)生 ,擬訂 :具體、量化、 可操作之措施 。 應(yīng)有“預(yù)定完成日” —以利措施之追查 . “矯正或預(yù)防措施” ,缺失單位主管毫無經(jīng)驗(yàn) ,並不熟悉如何擬訂“有效矯正措施”時(shí) ,為避免流於文字遊戲 ,或言不義 ,建議設(shè)置專審查單位 (如 :品保或總經(jīng)理室 )。 通常不接受一些如 :加強(qiáng)檢驗(yàn) ,加強(qiáng)溫度控制 ,加強(qiáng)模具維護(hù)之類不清不楚的措施 . 約 80%之矯正措施 ,可能試行後或不試行即引發(fā)文件之增 /刪修訂作業(yè) . (人員 )—應(yīng)於矯正措施“預(yù)計(jì)完成日”到達(dá)時(shí) ,前往缺失責(zé)任單位查對(duì)改善證據(jù) :盡可能均要求有相關(guān)記錄 . 若尚未執(zhí)行 ,應(yīng)商定“下次預(yù)計(jì)完成日”並報(bào)告管理代表 . ,但尚未改善有效 ,應(yīng)重新對(duì)策 ,且商定“下次完成日” ,屆時(shí)再無改善 ,可以重開加一張 NCN或 CAR(有些公司在此情形會(huì)處分責(zé)任單位主管 ). ,依提交改善內(nèi)容、證據(jù)裁定是否可結(jié)案 ,及是否將此一臨時(shí)有效矯正措施 ,列入日後正常運(yùn)行管制 —即文件制 /修訂 .(標(biāo)準(zhǔn)化或再標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) ).
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