【正文】 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 A 程序文件范例二 、 糾正和預(yù)防措施程序 1． 0 目的 就公司的品質(zhì) 、 環(huán)境活動(dòng) ， 提供一套系統(tǒng)性的程序以指明和正 視問題的存在 ， 并采取適當(dāng)?shù)拇胧┮员苊鈫栴}的重復(fù)發(fā)生 。 2． 0 適用范圍 適用于本公司所有品質(zhì) 、 環(huán)境管理上糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行 。 37 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 3． 0 職責(zé)和權(quán)限 3． 1 總經(jīng)理 a. 審查糾正和預(yù)防措施要求書的發(fā)出 b. 確認(rèn)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的效果 c. 確認(rèn)此文件的有效性 3． 2文件中心 a. 安排統(tǒng)籌糾正和預(yù)防措施 b. 發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求書知會(huì)相應(yīng)部門 c. 安排跟催糾正預(yù)防措施的招待過程 38 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 3． 3 糾正和預(yù)防措施要求書的發(fā)出部門 /負(fù)責(zé)人 a. 明確問題的存在 ， 分析不良的潛在原因 b. 提出糾正和預(yù)防措施要求而且指明應(yīng)執(zhí)行的部門和要求回復(fù)日期 c. 確認(rèn)糾正和預(yù)防措施的有效性 d. 當(dāng)前糾正和預(yù)防措施無效時(shí) ， 應(yīng)考慮重新發(fā)出糾正預(yù)防措施要求書 3． 4 糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行部門 /負(fù)責(zé)人 a. 明確問題的存在 ， 分析不良的原因 b. 執(zhí)行糾正和預(yù)防措施并確定完成的日期 c. 向發(fā)出部門 /負(fù)責(zé)人按時(shí)回復(fù)執(zhí)行結(jié)果 d. 預(yù)防不符合項(xiàng)目的發(fā)生 39 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 4． 0 定義 a. 糾正措施：采取相應(yīng)的行動(dòng) ， 消除不符合項(xiàng)目 b. 預(yù)防措施：采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄒ苑乐共环享?xiàng)目的發(fā)生 5． 0 內(nèi)容 5． 1 糾正和預(yù)防措施 （ 要求書 ） 可在以下情況使用 a. 內(nèi)部審核 /管理層復(fù)審 當(dāng)內(nèi)部審核 、 管理層復(fù)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目 ， 經(jīng)分析鑒定后 決定采取糾正和預(yù)防措施 b. 客戶不良反饋退貨 /特采產(chǎn)品 凡收到客戶不良反饋退貨聯(lián)絡(luò)以及生產(chǎn)中經(jīng)確認(rèn)特別采用 的產(chǎn)品經(jīng)分析鑒定后可決定采取糾正和預(yù)防措施 40 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 c. 檢驗(yàn)儀器校正 /設(shè)備保養(yǎng) 當(dāng)品管部收到或發(fā)現(xiàn)檢測(cè)儀器偏離精確度要求 ， 設(shè)備工程部收到或發(fā)現(xiàn)有 關(guān)設(shè)備遇到故障 ， 經(jīng)分析鑒定后 ， 可決定采取糾正和預(yù)防措施 。 d. 來料不良 當(dāng)供應(yīng)商提供的物料或有關(guān)項(xiàng)目不符合規(guī)定要求時(shí) ， 由品管和資材及相 關(guān)部門根據(jù)情況發(fā)出供應(yīng)商糾正和預(yù)防措施要求書 。 e. 制程 /成品檢驗(yàn)不良 當(dāng)制程 /成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有不良的項(xiàng)目時(shí) ， 相關(guān)人員應(yīng)分析以決定采取 糾正和預(yù)防措施 。 f. 當(dāng)已確定某個(gè)不良因素源于某部門或某部門存在不符合項(xiàng)目時(shí) ， 由總經(jīng) 理分析 、 鑒定是否有需采取糾正和預(yù)防措施 ， 指定由專人發(fā)出糾正和預(yù) 防措施要求書并作效果追蹤 。 g. 其它影響品質(zhì)和工作的情況各部門酌情發(fā)出 。 41 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5. 2 糾正和預(yù)防措施要求書的發(fā)出 糾正和預(yù)防措施要求書的發(fā)出者 ， 提出需糾正和預(yù)防的內(nèi)容和 要求完成期限 ， 交總經(jīng)理審查后由文件中心統(tǒng)一編號(hào)登記分發(fā)給相關(guān)部門 。 5. 3 糾正和預(yù)防措施要求書的發(fā)出 糾正和預(yù)防措施的受理部門應(yīng)審查糾正和預(yù)防措施要求的項(xiàng) 目 ， 并檢查執(zhí)行行動(dòng)的能力 ， 若有疑問 ， 應(yīng)向發(fā)出者查詢 ， 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行后 ， 應(yīng)將填寫好的糾正和預(yù)防措施要求 書文件中心返回發(fā)出部門 。 42 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 八．程序文件范例 5. 4 糾正和預(yù)防措施要求書的行動(dòng)反饋 當(dāng)發(fā)出者就行動(dòng)要求的糾正和預(yù)防項(xiàng)目了解符合預(yù)定效果后 ， 應(yīng)簽批效果確認(rèn)一欄 ， 由總經(jīng)理審閱后交管中心統(tǒng)一復(fù)印給相關(guān)部門 ，并歸檔原稿 。 5. 5 糾正和預(yù)防措施的承辦人應(yīng)將相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施知會(huì)有關(guān)人 ，例如通過張貼 、 宣導(dǎo)等 。 5. 6 糾正和預(yù)防措施的內(nèi)容必要時(shí)形成文件制度化 ， 由于糾正和預(yù)防措施引發(fā)的文件和資料的更改必須符合文件和資料控制程序 （ NP001） 6． 0 附件 a. 糾正和預(yù)防措施要求書 （ A004） b. 糾正和預(yù)防措施要求書跟催表 （ A005） c. 供應(yīng)商糾正預(yù)防措施要求 （ A006） 43 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 九．工作指導(dǎo)書范例 A chen Hwa 301儀器操作規(guī)范 （ 一 ） 、 范圍：全廠生產(chǎn)之所有產(chǎn)品之直流阻抗 （ DCR） 測(cè)試 （ 二 ） 、 權(quán)責(zé)：此儀器只限品管部員工使用 （ 三 ） 、 操作程序： a. 插上電源：注意電壓選擇鈕所處位置 ， 選擇使用 110V或 220V之電壓 b. 開機(jī)：打開儀器電源開關(guān) c. 短路歸零：將測(cè)試端短路 ， 按 “ PRESET” 鍵兩次 ， 將會(huì)進(jìn) 入零值狀態(tài) ， 即代表歸零 OK 44 冠 智 達(dá) 顧 問 GREEM CONSULTING 九．工作指導(dǎo)書范例 d. 將 “ PANGE” 鍵按下 ， 即可選擇所需測(cè)試之阻抗檔位 e. 利用標(biāo)準(zhǔn)件量測(cè)其阻抗值 ， 同標(biāo)準(zhǔn)值作比對(duì)自檢 ， 其誤差須 在 ＋ 5%方可使用 f. 將待測(cè)物接在測(cè)試端即可測(cè)得所需之阻抗 （ DCR） （ 四 ） 、 注意事項(xiàng)： a. 注意儀器輸入電壓選擇扭所處位置與實(shí)際所接電源電壓相吻合 b. 每次開機(jī)測(cè)試及更換新機(jī)種時(shí)都需重新做一次自我檢測(cè)及 歸零處理 45 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH